（2024年5月27日在麦坪镇第二届人民代表大会第六次会议上）

各位代表、同志们：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2023年麦坪镇财政预算执行情况和2024年麦坪镇财政预算（草案），请予审议，并请会议的各位代表提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的有力监督下，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕“稳增长、惠民生、调结构、防风险”，更好地服务麦坪镇经济发展和民生改善，积极组织财政收入，合理安排财政支出，各项重要支出得到有力保障，如农村“五治”、信访维稳等，预算执行情况良好，财政运行状况健康有序，基本完成了2023年年初确定的各项财政目标任务。

（一）2023年财政收入完成情况

2023年完成财政一般公共预算收入554.03万元，调整预算为550万元，完成调整预算指标。

（二）2023年财政支出完成情况

1.2023年财政支出预算为2251.19万元，实际支出2165.26万元，完成预算96.18%。分类支出情况如下：

（1）农、林、水利事业费支出预算396.47万元（含防汛、抗旱、干塘水淹补助）；实际支出359.18万元，完成预算90.59%；

（2）文体广播事业费支出预算3万元（含党务政务综合服务中心工作经费）；实际支出3万元，完成预算100%；

（3）计生、医疗卫生事业费支出预算73.02万元（含人口与计划生育、基本医疗、工伤、失业保险等经费）；实际支出72.14万元，完成预算98.79%；

（4）财政税务事业费支出预算95.64万元（含财政及税务工作经费）；实际支出93.21万元，完成预算97.46%；

（5）一般行政管理费支出预算687.56万元（含武装、纪检、党建、团建、精神文明建设、退役军人事务管理、三保补助政府运转等经费）；实际支出672.36万元，完成预算97.79%；

（6）人大经费支出预算6万元（含人大会议、人大代表活动、人大会工作经费），实际支出4.98万元，完成预算83%；

（7）社会保障支出预算669.12万元（含社会事务、残疾人康复、城乡居民社会保险、基本养老保险及职业年金、遗属补助、抚恤、村干部报酬、退休费）；实际支出652.05万元，完成预算97.45%；

（8）公共安全支出预算91.7万元（含综治、信访维稳、禁毒、巡防等经费）；实际支出89.86万元，完成预算97.99%；

（9）其他环境保护管理事务支出预算36.55万元，实际支出35.72万元，完成预算97.73%；

（10）城乡社区事务费支出预算114.99万元（含村管、城镇环境管理、整脏治乱等经费）；实际支出107.07万元，完成预算93.11%；

（11）灾害防治及应急管理支出预算77.14万元（含安全生产、森林防火、应急管理等）；实际支出75.69万元，完成预算98.12%。

2.2023年上级专款13312.28万元（其中包括中八片区戒毒单位项目资金12510.24万元）。实际支出12934.82万元，完成预算97.16%。分类支出情况如下：

（1）农、林、水利事业费支出预算743.68万元（含财政衔接推进乡村振兴补助资金、农村粪污处理及粪污治理项目资金、村干部报酬、省、市补助经费等）；实际支出366.21万元，完成预算49.24%；

（2）文体广播事业费支出预算5万元（含免费开放中央及区级补助资金）；实际支出5万元，完成预算100%；

（3）征地和拆迁补偿支出预算12510.24万元（含中八片区戒毒单位项目资金）；实际支出12510.24万元，完成预算100%；

（4）社会保障支出预算50.51万元（含中央大中型水库移民后期扶持项目资金、在任和离任村干部生活补贴、市级补助资金）；实际支出50.51万元，完成预算100%；

（5）代表工作和其他财政事务支出预算2.77万元（含花溪区十八届人大代表2023年小组活动经费、2023年度涉农补贴集中统发省级工作经费）；实际支出2.77万元，完成预算100%；

（6）国有企业退休人员社会化管理补助支出预算0.082万元（2022年度国企退休人员社会化管理补助资金）；实际支出0.082万元，完成预算100%。

2023年，麦坪镇实现财政总收入554.03万元，财政支出15100.08万元。回顾2023年我镇财政工作，主要呈现以下特点：

（一）加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入进行跟踪，并对入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，确保应收尽收。

（二）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金审核，项目资金严格按相关程序及规定进行拨付。

（三）依法理财抓管理，着力打造阳光财政。一是规范预算编制和执行管理，预算单位基础信息管理更加准确，项目支出预算管理严格控制。二是强化财政自查，接受上级部门及相关单位的检查，在加强对镇级财政和村级财务监管的同时，配合上级相关单位的检查，接受上级的监督。三是切实提高财政资金使用效率，把握关键环节，对内进一步完善管理制度，实行依法理财，合规用财，对外加大监管力度，通过对财政支出项目的内部审核和绩效评价两项措施，保证财政资金的使用安全。四是强化财政财务管理，推行国库集中支付，不断提高会计信息质量，实现经费支出的规范化、精细化。五是规范预算管理，将预算和三公预算在政府网站进行公示，接受社会监督。

二、2024年财政收支预算（草案）

2024年财政工作的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，狠抓产业结构调整，寻找新的经济增长点；镇村两级和镇属各部门要树立意识，积极开辟财源，增加收入，要做好服务，从有利于发展全镇经济的高度出发，加强征收管理，努力培植税源，必须确保重点工作支出和各项工作的正常运转，按照预算从严控制非生产性支出，认真开展增收节支工作，使财政状况不断好转，保证2024年各项工作正常运转，结合2023年实际支出情况，我们对2024财政预算如下（草案）。

2024年麦坪镇财政收支预算情况：

（一）收入预算情况

按照区经济运行工作会相关要求，2024年常规税收预算完成指标数142万元，全力抓好一次性税收及时入库。

通过2023年的运行，2024年保障财政供养人员工资及各项工作正常运转经费共需2342.16万元。具体包括两个方面：

1.2023年财政支出预算1966.03万元。具体分类如下：

（1）农、林、水利事业费支出预算600.8万元（含防汛、抗旱、干塘水淹补助、一事一议财政奖补资金等）；

（2）文体广播事业费支出预算3万元（含文化活动经费）；

（3）计生事业费支出预算78.03万元（含人口与计划生育、基本医疗、工伤、失业保险等）；

（4）财政税务事业费支出预算81.9万元（含财政及税务工作经费）；

（5）行政管理费支出预算566.12万元（含党务政务、公共事务综合服务、武装、纪检、党建、团建、精神文明建设、退役军人事务管理、三保补助政府运转等经费）；

（6）人大经费支出预算6万元（含人大会议、人大代表活动、人大会工作经费）；

（7）社会保障支出预算260.15万元（含社会事务、残疾人康复、城乡居民社会保险、基本养老保险及职业年金、遗属补助、一次性死亡抚恤等）；

（8）公共安全支出预算76.88万元（含综治、信访维稳、禁毒等经费）；

（9）城乡社区事务费算支出预算96万元（含村管、城镇环境管理、整脏治乱等经费）；

（10）节能环保支出预算29.87万元（含生态环境保护站人员经费等）；

（11）住房保障支出预算98.03万元（含住房公积金经费）；

（12）灾害防治及应急管理支出预算69.25万元（含安全生产、森林防火等经费）。

2.2023年上级专款结转376.13万元。具体分类如下：

农、林、水利事业费支出预算376.13万元（含一事一议财政奖补资金、麦坪镇剪刀塘山塘除险加固项目资金等）。

三、完成2024年财政工作措施及打算

（一）紧抓机遇，壮大财源建设

调整和理顺财源建设工作思路，把重点转移到促进经济结构调整和区域特色发展上来，因地制宜，突出特色，确定本区域财源建设的重点和发展方向，抓好特色财源建设，构架起布局较为合理，结构趋于优化，后劲充足的地方财源体系，在财源的拓展、开发、培育和延续上，应把现实财源，后续财源和潜在财源的更替、衔接抓好，以保证本地财源的经久不衰。

（二）加强预算执行，建立绩效财政

推行经费支出精细化管理，细化预算项目支出，对财政资金投入工程项目及时介入，进行事前、事中、事后监督和绩效评价，使财政资金真正在“阳光”下作业，充分发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，加强财务管理，规范资金审核制度。树立节俭意识，控制消费性支出。强化财政财务管理，实行国库集中支付，不断提高会计信息质量，实现经费支出的规范化、精细化、透明化。

（三）做好民生工程和涉农补贴资金发放工作

认真贯彻落实国家各项支农惠农政策，强化为民服务意识，增强政治敏感性，提高政策水平。按要求及时足额发放各类民生项目和涉农补贴资金，确保落实到位，做好各项服务工作，让群众满意。

（四）加强财政资金监管，发挥财政职能作用

不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，加强财务检查、项目审核、政府采购和招投标等工作，加强项目资金和专项资金的使用管理，充分发挥资金的使用效率，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财政工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

（五）做好服务工作，努力当好参谋

充分履行职责，提高服务意识，在管理上下功夫，不断创新工作方法，加强财政相关政策和业务学习，讲究生财、用财之道，加强廉政建设，认真谋划工作，当好党委、政府的参谋。

各位代表，做好2024年的财税工作责任重大，自觉接受监督和指导，以更加扎实的工作作风，推进各项财政工作，确保完成全年各项财政目标，为实现全镇经济社会又好又快发展作出贡献。

附件：1.麦坪镇2024年预算公开表.xls

2.2024年区级部门预算公开表（样式）.xls

3.麦坪镇2023年预算及“三公”经费预算公示情况说明.doc