目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（1）负责政协花溪区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

（2）负责组织实施政协花溪区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

（3）负责区政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担政协委员开展活动的秘书和服务工作。

（4）负责研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考。

（5）负责区政协重大活动的组织、协调和区政协委员的联络工作。

(6)负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议。处理区政协委员和群众来信，接待来访

（7）负责联系区委、区政府有关部门，互相配合，协调工作。

（8）负责省内外政协系统干部到花溪交流学习、考察、调研、视察相关接待工作。

（9）负责区政协开展活动的后勤保障、国有资产管理和财务工作。

（10）负责承办上级政协和区政协领导交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

根据上述工作职责，区政协机关设“二室五委”，即政协办公室、提案法制联谊委员会、经济科技委员会、文史宣传学习委员会、人口资源环境委员会、教文卫体委员会、政协委员联络办公室。

花溪政协机关下属事业单位一个，花溪区政协委员会联络服务中心：副科级全额事业拨款单位。

（三）部门人员构成

截止2021年12月本单位及所属单位总编制27人，包括行政编制 18人、全额事业编制5人、工勤编制4人。本单位实有人数55人，其中在职人员28人，离休人员1人，退休人员26人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）认真做好政协花溪区第十一届一次会议及常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会等会务工作，并组织实施好会议决议、决定。

（二）认真做好区政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

（三）做好研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考。

（四）认真组织开展区政协重大活动和区政协委员的联络工作。切实做好政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议。处理区政协委员和群众来信，接待来访。

（五）做好省内外政协系统干部到花溪交流学习、考察、调研、视察相关接待工作。

（六）做好与上级政协、统战部和市、区民主党派的支边扶贫机构的对口联系工作，积极开展“百千万行动”脱贫攻坚等扶贫开发工作。

（七）承办好上级政协和区政协领导交办的其他事项。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表１）

2022年部门预算总收入1080.08万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1080.08万元。部门预算总支出1080.08万元, 其中：基本支出893.65万元，项目支出186.43万元。2022年总体收支较上年增加251.25万元，其中：基本支出增加235.96万元，主要原因是增加工资福利支出及保运转机关公用经费；项目支出增加15.29万元，主要原因是按照要求增加预算政协委员进街道（乡镇）活动经费。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入1080.08万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1080.08万元。较上年增加251.25万元，其中：基本支出增加235.96万元，主要原因是增加工资福利支出及保运转机关公用经费；项目支出增加15.29万元，主要原因是按照要求增加预算政协委员进街道（乡镇）活动经费。

(三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门预算总支出1080.08万元，分类具体为：（2010201）行政运行588.27万元，（2010202）一般行政管理事务112.62万元，（2010204）政协会议41.12万元，（2010205）委员进街道（乡镇）活动经费24.6万元，（2010299）其他政协事务支出8.09万元，（2080501）离退支出195.96万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险41.3万元，（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出30万元，（2101101）行政单位医疗保险30.01万，（2101199）行政工伤保险1.11万元。其中：基本支出893.65万元（人员经费825.74万元,公用经费67.91元），较上年增加235.96万元，主要原因是增加工资福利支出及保运转机关公用经费；项目支出186.43万元，较上年增加15.29万元，主要是按照要求增加预算政协委员进街道（乡镇）活动经费。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年财政拨款收支总预算1080.08万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1080.08万元，较上年增加251.25万元，主要原因是增加工资福利支出、保运转机关公用经费及新增政协委员进街道（乡镇）活动经费。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额1080.08万元，其中：基本支出893.65万元，项目支出186.43万元。较上年增加251.25万元，其中：基本支出增加235.96万元，主要原因增加工资福利支出及保运转机关公用经费；项目支出增加15.29万元，主要是按照要求增加预算政协委员进街道（乡镇）活动经费。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）
    2022年部门预算一般公共预算基本支出893.65万元，其中：人员经费825.74万元,公用经费67.91万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计8.25万元，与上年年初预算数相同。

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
  2.公务接待费支出预算4万元，与上年年初预算数相同。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
  3.公务用车运行维护费支出预算4.25万元，与上年年初预算相同。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4. 公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
  （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

本表由一级单位负责填报，二级单位无须填报。围绕本单位及其下属单位承办的区委、区政府确定的重点项目和单位的重点项目的绩效目标情况说明（至少不得低于两个项目），尤其是涉及扶贫、教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等民生项目范畴的专项支出要重点列明。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022年本单位机关运行经费财政拨款预算67.91万元，较上年增加23.84万元，增长54.09%，增加的主要原因是保机关正常运转。

（二）政府采购情况

我单位2022年未安排大型政府采购项目，日常办公耗材严格按照区花采购通[2016]1号文件规定执行。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年年初，单位国有资产合计88.55万元，其中固定资产88.55万元（原值212.15万元，净值88.55万元）。2022年本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算113.6万元。

（五）项目支出安排情况：对2022年一般公共预算支出中项目支出共186.43万元，其中：政协会议41.12万元，政协委员培训活动费72.48万元。

（六）专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指财政局机关及下属二级事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指财政局机关及下属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指财政局开展预算改革、研究制定相关政策的项目支出。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指财政局用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

6.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)：指财政局开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

7.农林水支出(类)农业综合开发(款)其他农业综合开发支出(项)：指财政局开展农业综合开发项目评审方面的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls