目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明(一)2019年度收入支出决算总体情况说明    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会概况

(一)主要职能

1.负责政协花溪区委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作。

2.负责组织实施政协花溪区委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决议、决定。

3.负责区政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作;承担政协委员开展活动的秘书和服务工作。

4.负责研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决办法，供领导参考。

5.负责区政协重大活动的组织、协调和区政协委员的联络工作。

6.负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议。处理区政协委员和群众来信，接待来访。

7.负责联系区委、区政府有关部门，互相配合，协调工作。

8.负责省内外政协系统干部考察、调研和重要宾客的接待工作。

9.负责区政协开展活动的后勤保障、国有资产管理和财务工作。

10.负责承办上级政协和区政协领导交办的其他事项。

11.花溪区智力支边联系领导小组办公室负责与上级政协、统战部和市、区民主党派的支边扶贫机构的对口联系。

12.负责组织、协调全区智力支边工作。

13.组织区政协委员、民主党派和群众团体开展对我区少、边、穷地区的智力支边扶贫开发工作。

14.协助区政协办公室做好帮村扶贫工作及其他有关工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

区政协机关设“二室五委”，即政协办公室、提案法制联谊委员会、经济科技委员会、文史宣传学习委员会、人口资源环境委员会、教文卫体委员会、政协委员联络办公室。花溪政协机关下属事业单位1个，即花溪区政协委员会联络服务中心，属副科级全额事业拨款单位。从预算单位构成看，中国人民政治协商会议贵阳市花溪区委员会部门决算属于本级决算。

二、中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度部门决算情况说明(一)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度收入支出决算总体情况说明中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度收支决算总计910.44万元，与2018年相比，减少24.74万元，降低2.65%。主要原因是:压缩一般性开支。(公开01表合计数)(二)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计811.44万元，其中:财政拨款收入811.44万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计806.09万元，其中:基本支出605.95万元，占75.17%;项目支出200.14万元，占24.83%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度财政拨款收支决算总计910.44万元。与2018年相比，减少24.74万元，降低2.65%。主要原因是:压缩一般性开支。(公开04表合计数)

(五)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出806.09万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.09万元，降低3.6%。主要原因是:压缩一般性开支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2010201政协事务行政运行科目(类)支出548.39万元，占68.03%;2010202政协事物的一般行政管理事务科目(类)支出157.02万元，占19.48%;2010204政协事物的政协会议科目(类)支出41.12 万元，占5.1%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出28.38万元，占3.52%。2101101医疗卫生与计划生育支出的医疗保障的行政单位医疗科目支出29.18万元，占3.87%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为910.44万元，支出决算为806.09万元，完成当年预算的88.54%。决算数小于预算数，主要原因是:预拨2020年刚需支出。其中:

(1)2010201政协事务行政运行科目(类)。当年预算为651.89万元，支出决算为548.39万元，完成当年预算的84.12%，决算数小于预算数的原因是预拨2020年刚需支出。

1. 2010202政协事务的一般行政管理事务科目(类)。当年预算为157.87万元，支出决算为157.02万元，完成当年预算的99.46%。
2. 2010204政协事务的政协会议科目(类)。当年预算为41.12万元，支出决算为41.12万元，完成当年预算的100%。(4)2010205政协事务委员视察(类)当年预算2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%。(5)2101101医疗卫生与计划生育支出的医疗保障的行政单位医疗科目类。当年预算为29.18万元，支出决算为29.18万元，完成当年预算的100%。(6)2080505机关事业单位基本养老保险缴费类，当年预算为28.38万元，支出决算为28.38万元，完成当年预算的100%(六)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出605.95万元，其中:人员经费563.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费42.54万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。(七)中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.5万元，支出决算为3.07万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，压缩开支。2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.07万元，比上年减少5.74万元，降低65.13%，减少原因是厉行节约，压缩开支。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占76.95%，比上年减少3.17万元，降低57.3%，减少原因是车辆老化使用频率减少;公务接待费支出0.71万元，占23.05%，比上年减少2.57万元，降低78.36%，减少原因是公务接待减少。具体情况如下:(1)因公出国(境)费支出0万元。中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。(2)公务用车购置及运行维护费2.36万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.36万元。主要用于车辆保险及车辆维修等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。(3)公务接待费0.71万元。具体是:国内公务接待支出0.71万元，主要是接待省外政协组织到我区考察文化旅游、营商环境、民办教育等。中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年国内公务接待7批次，89人次。(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下:(九)预算绩效情况说明1、预算绩效管理工作开展情况根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金114.54万元，自评覆盖率达到100%。2、项目支出绩效自评报告见“五、附件 《正常运转经费项目绩效自评价报告》、《政协委员培训活动费项目绩效自评价报告》”。(十)其他重要事项的情况说明1、机关运行经费支出情况2019年中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会机关运行经费支出42.54万元，比2018年增加7.1万元，增长20.04%，主要原因是财政提高了行政办公业务费人均标准。2、政府采购支出情况2019年中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会政府采购支出总额2.89万元，其中:政府采购货物支出2.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。3、国有资产占用情况截至2019年12月31日，中国人民政治协商会议贵州省贵阳市花溪区委员会共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。四、名词解释(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(十七)一般公共服务支出科目(201类)政协事务科目(20102款)行政运行科目(2010201项):指行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)的基本支出。(十八)一般公共服务支出科目(201类)政协事务科目(20102款)一般行政管理事务科目(2010202项):指行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。(十九)一般公共服务支出科目(201类)政协事务科目(20102款)政协会议(2010204项):指各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。(二十)一般公共服务支出科目(201类)政协事务(20102款)其他政协事务支出科目(2010299项):指除上述项目以外的其他政协事务支出。(二十一)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)医疗保障支出科目(21005款)行政单位医疗科目(2100501项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(二十二)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)医疗保障支出科目(21005款)其他医疗保障支出科目(2100599项):指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。五、附件1、正常运转经费项目支出绩效自评价报告(1)项目概况:履行好政治协商、参政议政、民主监督提供经费保障，及时的完成区委、区政府及省市上级部门安排的工作任务。(2)自评价结论:认真开展政治协商、民主监督、参政议政工作，科学确定协商议题，精心组织协商活动，做好提案办理、视察调研工作。围绕区委中心任务，服务发展大局、强化责任落实，切实推进重点工作任务，助推经济社会发展，在脱贫攻坚、生态环境保护、全域旅游等重大工作中做出一定成效。(3)主要存在的问题:无(4)经验及建议:进一步细化目标任务(5)项目支出自评表

1. 政协委员培训活动费项目支出绩效自评价报告
2. 项目概况:组织政协委员认真学习政协三大职能，加强委员的政策理论和业务水平的培训，提高委员的履职能力。 (2)自评价结论: 组织政协委员认真学习，加强与政协委员的协调服务，建立委员联系平台，使委员充分行使权力，发挥作用，围绕区委、区政府的中心工作履行职能，使委员工作制度化、规范化、程序化。(3)主要存在的问题:无(4)经验及建议:进一步细化目标任务(5)项目支出自评表

2019年决算公开报表.xls