中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度

部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央，上级党组织的决议。实施区委对区直机关党的工作指示和决定，检查、督促区直机关对区委重大决策、重要会议的传达贯彻情况。

　　2、领导区直机关党的工作，负责制定机关党的建设规划。指导所属基层党组织加强自身建设，切实抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。对党员进行教育、管理、培训和监督，提高党员素质。

　　3、指导区直机关各级党组织抓好区直机关党员、干部的政治理论学习及党务干部短期轮训的组织、实施。

　　4、根据区委有关规定，负责审批所属基层党组织的设置及其班子配备。指导所属基层党组织换届选举工作，对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好发展党员工作，审批预备党员和预备党员转正。

　　5、维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务。指导区直机关党组织实施对党员干部的监督，协助区纪委、区委组织部抓好区直单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。

　　6、配合区纪委抓好区直属机关各级党组织的纪检工作，按照干部管理权限查处党员违纪案件和下级纪检部门报批的案件。

　　7、指导区直属单位工会、共青团、妇女等群众组织，支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作。

　　8、切实抓好区直属机关作风建设工作，加强机关执行力建设，负责区直机关作风建设监督的日常工作。

　　9、指导区直机关基层党组织制定宣传工作计划，加强对基层党校、党员活动室和精神文明建设的指导和管理。

　　10、完成区委交办的其他工作任务。

　　(二)机构设置及部门决算单位构成

　　从决算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会部门决算包括：本级决算部门一个。

二、中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度部门决算情况说明
　　（一）中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
　　中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度收支决算总计236.38万元，与2017年相比，增加55.87万元，增长30.95%。主要原因是：单位调入人员，增加其工资、津贴及工资调整等。（公开01表合计数）
　　（二）中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计203.38万元，其中：财政拨款收入203.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计204.88万元，其中：基本支出182.88万元，占89.26%；项目支出22万元，占10.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度财政拨款收支决算总计236.38万元。与2017年相比，增加55.87万元，增长30.95%。主要原因是：单位调入人员，增加其工资、津贴及工资调整等。（公开04表合计数）

（五）中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出204.88万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.37万元，增长38.9%。主要原因是：单位调入人员，增加其工资、津贴及工资调整等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2013601行政运行支出165.49万元，占81%；2013602一般行政管理事务支出22万元，占11%；2080505行政事业单位养老保险支出9万元，占4%；2101101行政单位医疗保险支出8.38万元，占4%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为202.35万元，支出决算为204.88 万元，完成当年预算的101 %。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员职级并轨，增加工资、津贴。其中：

（1）2013601行政运行支出165.49万元。当年预算为162.71 万元，支出决算为165.49万元，完成当年预算的101 %。决算数大于预算数的主要原因是：单位人员职级并轨，增加工资、津贴。

（2）2013602一般行政管理事务支出22万元。当年预算为22 万元，支出决算为 22万元，完成当年预算的 100%。

（3）2080505行政事业单位养老保险支出9万元。当年预算为9.14万元，支出决算为9万元，完成当年预算的98%。

（4）2101101行政单位医疗保险支出8.38万元。当年预算为8.5万元，支出决算为8.38万元，完成当年预算的99%。

（六）中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出182.88万元，其中：人员经费174.09万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.79万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年三公经费预算数为0.85万元，部门决算数为0.78万元，完成预算数92%，减少原因：压缩单位“三公”经费。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.78万元，，比上年增加0.06万元，增长7.89%，增加原因是车辆维修费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0.78万元，占100%，比上年增加0.06万元，增长7.89%，增加原因是车辆维修费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0.78万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.78万元。主要用于  等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元。中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会机关运行经费支出8.79万元，比2017年增加0.86万元，增长10.78%，主要原因是单位人员调入，增加运行经费。

2、政府采购支出情况

2018年中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0 万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：单位公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金5.2万元，自评覆盖率达到99%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：深入开展微型党课系列活动项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99分。发现的主要问题及原因：部分单位对微型党课还未达到积极、主动地去参与，而是接到任务才会参与进来。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)2013601款：指机构运行支出(包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费)。

(九)2013602款：指项目经费(包括经开区微型党课系列活动费)

(十)2101101款：指行政单位医疗支出即社会保障缴费。

（十一）2080505款：指机关事业单位养老保险支出。

机关工委2018年决算公开.xls

                                                                               中共贵阳市花溪区直属机关工作委员会

                                                                                          2019年10月21日