中共贵州省贵阳市花溪区直属机关委员会2019年部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况
（一）部门主要职能

 1、贯彻执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央，上级党组织的决议。实施区委对区直机关党的工作指示和决定，检查、督促区直机关对区委重大决策、重要会议的传达贯彻情况。
　　2、领导区直机关党的工作，负责制定机关党的建设规划。指导所属基层党组织加强自身建设，切实抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。对党员进行教育、管理、培训和监督，提高党员素质。
　　3、指导区直机关各级党组织抓好区直机关党员、干部的政治理论学习及党务干部短期轮训的组织、实施。
　　4、根据区委有关规定，负责审批所属基层党组织的设置及其班子配备。指导所属基层党组织换届选举工作，对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好发展党员工作，审批预备党员和预备党员转正。
　　5、维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务。指导区直机关党组织实施对党员干部的监督，协助区纪委、区委组织部抓好区直单位党员领导干部民主生活会的检查、监督和管理。
　　6、配合区纪委抓好区直属机关各级党组织的纪检工作，按照干部管理权限查处党员违纪案件和下级纪检部门报批的案件。
　　7、指导区直属单位工会、共青团、妇女等群众组织，支持他们依照法律和各自的章程独立负责地开展工作。
　　8、切实抓好区直属机关作风建设工作，加强机关执行力建设，负责区直机关作风建设监督的日常工作。
　　9、指导区直机关基层党组织制定宣传工作计划，加强对基层党校、党员活动室和精神文明建设的指导和管理。
　　10、完成区委交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

花溪区机关工委部门预算由本级构成，花溪区机关工委属财政全额拨款、财务独立核算、正科级机构，内设机构2个，公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。

（三）部门人员构成

花溪区机关工委总编制7名，其中：行政编制6名、机关工勤人员编制1名。在职实有7人，其中：行政人员6人、机关工勤人员1人。退休人员8人。

二、部门主要工作任务和目标

领导区直机关党的工作，负责制定机关党的建设规划。指导所属基层党组织加强自身建设，切实抓好党的思想建设、组织建设和作风建设。对党员进行教育、管理、培训和监督，提高党员素质。负责审批所属基层党组织的设置及其班子配备。指导所属基层党组织换届选举工作，对要求入党的积极分子进行教育和培养，做好发展党员工作，审批预备党员和预备党员转正。
三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况

本单位2019年部门预算总收入155.14万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入155.14万元。部门预算总支出155.14万元, 其中：基本支出133.96万元，项目支出21.18万元。2019年总体收支较上年增加17.54万元，其中：基本支出增加18.36万元，主要原因是增加人员刚性支出和人员办公经费；项目支出减少0.82万元，主要原因是压缩专项支出。

（二）部门收入总体情况

2019年部门预算总收入155.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.14万元。较上年

（三）部门支出总体情况增加17.54万元，其中：基本支出增加18.36万元，主要原因是增加人员刚性支出和人员办公经费；项目支出减少0.82万元，主要原因是压缩专项支出。

2019年部门预算总支出155.14万元（按支出功能分类具体为：（2013601）行政运行115.73万元，（203602）科普活动支出21.18万元,（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.43万元，（2101101）事业单位医疗保险支出8.8万元，其中：基本支出133.96万元（人员经费122.47万元,公用经费11.49万元），较上年增加18.36万元，主要原因是增加人员刚性支出和人员办公经费；项目支出21.18万元，较上年减少0.82万元，主要原因是压缩专项支出。

（四）财政拨款收支总体情况
    2019年财政拨款收支总预算155.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入155.14万元。较上年增加17.54万元，其中：基本支出增加18.36万元，主要原因是增加人员刚性支出和人员办公经费；项目支出减少0.82万元，主要原因是压缩专项支出。

（五）一般公共预算支出情况

本单位2019年部门预算总收入155.14万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入155.14万元。部门预算总支出155.14万元, 其中：基本支出133.96万元（人员经费122.47万元,公用经费11.49万元），较上年增加18.36万元，主要原因是增加人员刚性支出和人员办公经费；项目支出21.18万元，较上年减少0.82万元，主要原因是压缩专项支出。

（六）一般公共预算基本支出预算情况

2019年部门预算一般公共预算基本支出133.96万元，人员经费122.47万元,公用经费11.49万元。
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
    2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计0.85万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：
　　1.因公出国（境）费0万元。
　　2.公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费0万元。
（八）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金支出

四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费 
    2019年本单位的机关运行经费财政拨款预算11.49万元，较上年增加3.22万元，增长28%，增加主要原因是增加人员办公经费。
（二）政府采购情况
    2019年本单位政府采购预算总额1万元，其中: 政府采购货物类预算1万元。
（三）国有资产占有使用情况
    2019年本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算5万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）国有资本经营预算

本单位无国有资本经营预算拨款

五、专 有名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)2013601款：指机构运行支出(包括人员支出中的基本工资、津贴、奖金、退休费、公积金，购房补贴、公务用车运行费)。

(九)2013602款：指项目经费(包括经开区微型党课系列活动费)

(十)2101101款：指行政单位医疗支出即社会保障缴费。

（十一）2080505款：指机关事业单位养老保险支出。

六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表

（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八）政府性基金预算支出表
（九）一般公共预算"三公"经费支出表

附件：

花溪区2019年部门预算公开套表——机关工委.xls