目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

（1）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全区组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全区党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

（2）研究和指导全区党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理、发展、统计等工作；指导组织党员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担区委党建工作领导小组日常工作；承担区委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

（3）负责提出区管领导班子和干部的调整配备意见和建议；负责区管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批、档案管理等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作；协助管理市委和地方共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。

（4）贯彻落实中央、省委、市委和区委有关人才政策；负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；贯彻落实人才工作政策规定，督促全区人才工作政策贯彻执行情况；负责区人才工作领导小组日常工作。

（5）研究拟订和组织实施公务员管理的政策和规范性文件；负责全区公务员队伍建设；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理、统计、档案管理等；负责公务员监督；负责公务员管理和国际交流合作等工作。

（6）负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调区管干部、乡（镇）、社区领导干部和有关干部的教育培训；指导全区干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

（7）负责全区干部监督工作；审理区管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

（8）负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的宏观指导，制订或参与制订退（离）休工作的有关政策。

（9）统一管理区委机构编制委员会办公室；管理区委老干部局。

（10）职责调整。将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

（11）结合职能职责，做好脱贫巩固相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据应用和数据资源管理相关工作；负责承担本单位网上名称管理工作。

（12）具体负责承担花溪区委考核委日常事务。研究提出年度综合考核工作制度的意见建议，牵头提出年度综合考核指标和实施办法，组织实施年度综合考核工作，监测预警、督促检查考核任务完成情况，提出考核等次评定及考核结果运用的建议，指导各单位做好年度综合考核工作，协调解决考核工作中的具体问题，承接贵阳贵安考核委、贵阳贵安考核办部署的有关工作。完成区委考核委交办的其他事项。

（13）完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中共贵阳市花溪区委组织部机关及下属2个事业单位，具体是行政单位1个，即部机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为远教办；全额事业单位1个，为党建工作服务中心。其中部机关内设6个科室，分别为办公室（信息科）、干部科、组织科、人才科（干教科）、公务员管理科、考核督查科（干监科）。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制47人，包括行政编制18人、参照公务员法管理的事业编制8人、全额事业编制21人。目前编制内实有人数42人，其中在职人员37人，退休人员5人。

二、部门主要工作任务和目标

区委组织部将持续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在市委组织部的精心指导下，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，以全国、全省、全市组织部部长会议精神为主线，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，始终围绕中心、服务大局，锐意进取、担当作为，重点抓好以下几方面工作：一是持续提升干部队伍理论素养。把学习宣传贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，迅速掀起学习热潮，切实把全区上下的思想和行动统一到党的二十大精神上来。坚持把党的政治建设摆在首位，把准组织工作政治方向，教育引导广大党员干部在守初心、担使命中增强自身政治属性。二是持续推进抓党建促乡村振兴。紧紧围绕党建引领乡村治理试点创建工作，扎实抓好基层组织建设。三是持续加大干部培养选拔力度。四是持续推进人才工作创新发展。围绕重点目标，细化工作措施，优化人才政策。持续抓好人才服务，营造爱才敬才的浓厚氛围。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2023年部门预算总收入2，006.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1，979.09万元、国有资本经营预算拨款收入27.88万元。部门预算总支出2，006.97万元，　其中：基本支出649.71万元，项目支出1，357.26万元。2023年总体收支与上年相比增加207.59万元，其中：基本支出增加143.08万元，增长28.24％，主要原因是社保缴纳标准有所调整、根据工作实际开展需求单位调入人员刚需支出增加；项目支出增加64.51万元，增长4.99％，主要原因是增加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作经费、上级下达国有企业退休人员社会化管理补助资金（国有资本经营预算）等工作经费。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入2，006.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1，979.09万元。今年与上年相比增加179.71万元，增长9.99％，主要原因是增加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等工作经费；国有资本经营预算拨款收入27.88万元为上级下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金，今年与上年不可比，因上年无此项收入。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出2，006.97万元，其中：一般公共预算财政拨款支出1，979.09万元（基本支出649.71万元，项目支出1，329.38万元），与上年相比增加179.71万元，增长9.99％，主要原因是增加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等工作经费；国有资本经营预算支出27.88万元为上级下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金，今年与上年不可比，因上年无此项收入。

部门预算总支出按支出功能科目分类具体为：（2013201）行政运行525.22万元，与上年相比增加100万元，增长23.52％，主要原因是根据工作实际开展需求调入人员刚需支出增加；（2013204）公务员事务12万元，与上年持平；（2013299）其他组织事务支出311.36万元，与上年相比增加74.24万元，增加31.31％，主要原因是增加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等工作经费；（2019999）其他一般公共服务支出619.41万元，与上年相比增加101.61万元，增长19.62％，主要原因是增加人才工作、干教培训经费及上级下达选调生到村任职补助经费；（2080501）行政单位离退休支出21.91万元，与上年相比增加3.87万元，增长21.45％，主要原因是今年增加一名在职转退休人员退休工资及补助支出；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出55.86万元，与上年相比增加28.61万元，增长104.99％，主要原因是今年养老金缴交基数标准上浮较大；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出8.46万元，与上年相比增加2.46万元，增长41％，主要原因是单位人员变动较大相应此款项支出有所增加；（2089999）其他社会保障和就业支出5.46万元为上级下达国有企业退休人员社会化管理市级补助资金，今年与上年不可比，因上年无此项收入；（2101101）行政单位医疗36.85万元，与上年相比增加7.41万元，增长25.17％，主要原因是单位人员调入相应医疗保险缴交资金有所增加；（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.41万元，与上年相比增加0.73万元，增长107.35％，主要原因是单位人员调入相应工伤保险缴交资金有所增加；（2130705）对村民委员会和村党支部的补助381.15万元，与上年相比减少123.75万元，下降24.51％，主要原因是省级匹配村办公经费此次调整预算财政未批复下达；（2230105）国有企业退休人员社会化管理补助支出27.88万元为上级下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金，今年与上年不可比，因上年无此项收入。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算2，006.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收支1，979.09万元，与上年相比增加179.71万元，增长9.99％，主要原因是增加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育等工作经费；国有资本经营预算拨款收支27.88万元为上级下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金，今年与上年不可比，因上年无此项收入。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算支出总额1，979.09万元，其中：基本支出649.71万元，与上年相比增加143.08万元，增长28.24％，主要原因是社保缴交标准有所调整、根据工作实际开展需求单位调入人员刚需支出增加；项目支出1，329.38万元，与上年相比增加36.63万元，增长2.83％，主要原因是增加学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、人才工作、干教培训及上级下达国有企业退休人员社会化管理、选调生到村任职补助经费等工作经费。    

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出649.71万元，其中：人员经费608.36万元，公用经费41.35万元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算合计7.72万元，较上年减少0.02万元，下降0.26％，减少主要原因是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，减少“三公”经费预算安排。其中：　　

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。　　

2．公务接待费支出预算2.72万元，较上年减少0.01万元，下降0.37％，减少主要原因是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神，公务活动相应减少。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。　　

3．公务用车运行维护费支出预算5万元，较上年减少0.01万元，下降0.20％，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。    

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2023年本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2023年国有资本经营预算支出27.88万元，支出功能分类科目：（2230105）国有企业退休人员社会化管理补助支出。该项支出为上级下达国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金，主要用于加强国有企业退休人员实行社会化管理后的党员管理等服务保障工作。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，按照单位职责、年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置了绩效指标和标准。

2023年部门整体支出绩效目标资金总额2，006.97万元，其中：人员类项目608.37万元、运转类公用经费项目41.35万元、特定目标类项目1，357.26万元。年度部门总体目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在市委组织部的精心指导下，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，以全国、全省、全市组织部部长会议精神为主线，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，始终围绕中心、服务大局，锐意进取、担当作为，持续提升干部队伍理论素养，持续推进抓党建促乡村振兴，持续加大干部培养选拔力度，持续推进人才工作创新发展，为奋力谱写新时代“强省会”花溪新篇章提供坚强组织保障和人力支撑。绩效指标分为三级指标，其中：一级指标为产出、效益、满意度；二级指标为数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度；三级指标再进行了进一步的细化。通过确定整体支出绩效目标统筹推进党的建设和组织工作各项重点任务，打造一支忠诚、干净、担当有为的高素质专业化干部队伍，全面增强基层党组织战斗力，加快汇集优秀人才，为奋力谱写新时代“强省会”花溪新篇章提供坚强组织保障。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，2023年实行绩效目标管理的项目有2023年干部教育培训经费、村级支出等。干部教育培训经费204.94万元，绩效目标为通过干部教育培训，提升干部队伍综合能力，增强综合素质，打造政治过硬、本领高强的高素质专业化干部队伍，推动“强省会”行动和高质量发展落地落实；村级支出经费284.13万元，绩效目标为保障村级组织日常办公，确保基层组织正常运转，为群众开展好服务。

四、其他重要事项说明   

（一）机关运行经费     

今年我单位本级机关（机构）运行经费财政拨款预算36.65万元，比上年预算增加3.3万元，增长9.90％。增加主要原因是根据工作实际开展需求单位调入人员机关运行经费相应增加。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况2023年单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况    

截至今年年初，本单位的国有资产合计149.38万元，其中流动资产52.91万元，固定资产532.71万元。本单位机关及其所属预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。资产较上年增加17.79万元，主要变动是今年新增货币资金47．85万元，此项经费为2022年区政府办拨退休人员社会化国有企业管理工作补助资金。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目25个，涉及财政拨款预算1，141.12万元。

（五）项目支出安排情况

2023年一般公共预算支出中重要项目有2个，涉及财政拨款预算489.07万元，占一般公共预算总额的比重为24.71％。   

1.2023年干部教育培训经费204.94万元，占一般公共预算总额的比重为10.36％，项目概况是通过干部教育培训，提升干部队伍综合能力，增强综合素质，打造政治过硬、本领高强的高素质专业化干部队伍，推动“强省会”行动和高质量发展落地落实。主要用于：举办2023年区委党校主体班第一期、第二期；2023年新录用公务员初任培训班；根据中央、省、市重要精神开展的专题培训班；区级示范培训班等。

2．村级支出284.13万元，占一般公共预算总额的比重为14.36％，项目概况是保障村级组织日常办公，确保基层组织正常运转，为群众开展好服务。主要用于：区级匹配花溪区99个行政村每年每村办公经费2.87万元。

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：指中国共产党组织部门机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：指组织部门开展公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的项目支出。

4．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指组织部门开展基层组织建设工作、党内主题教育、干部管理、干部考察等方面的项目支出。

5．其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指组织部门开展干部教育培训、人才工作等方面未单独设置项级科目的项目支出。

6．社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7．社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位工伤保险缴费的支出。

10．农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指组织部门开展村级办公经费等方面的项目支出。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表（组织部）．xls