目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省贵阳市花溪区委组织部概况

（一）部门职责

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全区组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全区党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

2.研究和指导全区党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理、发展、统计等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担区委党建工作领导小组日常工作；承担区委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

3.负责提出区管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责区管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批、档案管理等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作；协助管理市委和地方共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。

4.贯彻落实中央、省委、市委和区委有关人才政策；负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；贯彻落实人才工作政策规定，督促全区人才工作政策贯彻执行情况；负责区人才工作领导小组日常工作。

5.研究拟定和组织实施公务员管理的政策和规范性文件；负责全区公务员队伍建设；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理、统计、档案管理等；负责公务员监督；负责公务员管理国际交流合作等工作。

6.负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调区管干部、乡（镇）、社区领导干部和有关干部的教育培训；指导全区干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

7.负责全区干部监督工作；审理区管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的宏观指导，制订或参与制订退（离）休工作的有关政策。

9.统一管理区委机构编制委员会办公室；管理区委老干部局。

10.职责调整。将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

11.结合职能职责，做好脱贫巩固相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据应用和数据资源管理相关工作；负责承担本单位网上名称管理工作。

12.具体负责承担花溪区委考核委日常事务。研究提出年度综合考核工作制度的意见建议，牵头提出年度综合考核指标和实施办法，组织实施年度综合考核工作，监测预警、督促检查考核任务完成情况，提出考核等次评定及考核结果运用的建议，指导各单位年度综合考核工作，协调解决考核工作中的具体问题，承接贵阳贵安考核委、贵阳贵安考核办安排部署的有关工作。完成区委考核委交办的其他事项。

13.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设6个科室，下属2个单位。从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委组织部部门决算包括：本级决算、所属花溪区农村党员干部现代远程教育工作领导小组办公室和贵阳市花溪区党建工作服务中心决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计1,804.57万元，与2021年相比，减少147.17万元，下降7.54%。主要原因是：2022年减少换届工作经费、“大组工网”县级节点分级保护工作经费、党内表彰等专项资金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,804.57万元，其中：财政拨款收入1,746.63万元，占96.79%；其他收入57.94万元，占3.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,756.72万元，其中：基本支出500.62万元，占28.5%；项目支出1,256.1万元，占71.5%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,746.63万元，与2021年相比，减少176.52万元，下降9.18%。主要原因是：2022年减少换届工作经费、“大组工网”县级节点分级保护工作经费、党内表彰等专项资金。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,746.63万元，占本年支出合计的99.43%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少176.52万元，下降9.18%。主要原因是：2022年减少换届工作经费、“大组工网”县级节点分级保护工作经费、党内表彰等专项资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,141.61万元，占65.36%；社会保障和就业支出（类）支出49.33万元，占2.82%；卫生健康支出（类）支出29.86万元，占1.71%；农林水支出（类）支出525.83万元，占30.11%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,835.95万元，支出决算为1,746.63万元，完成年初预算的95.13%。决算数小于预算数，主要原因是：1.根据工作实际开展要求，人员调动频繁人员经费略有减少；2.2022年8月底至10月底期间受疫情影响，我区各类线下培训暂停，导致部分既定干部教育培训班、党员培训班次推迟。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）行政运行科目（2013201项）。当年预算为501.27万元，支出决算为421.43万元，完成当年预算的84.07%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动频繁刚需支出减少。

（2）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）公务员事务科目（2013204项）。当年预算为12万元，支出决算为12万元，完成当年预算的100%。

（3）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）其他组织事务支出科目（2013299项）。当年预算为243.62万元，支出决算为217.37万元，完成当年预算的89.23%，决算数小于预算数的主要原因是：2022年8月底至10月底期间受疫情影响，我区各类线下培训暂停，导致部分既定党员培训班次推迟。

（4）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出科目（20199款）其他一般公共服务支出科目（2019999项）。当年预算为639.19万元，支出决算为490.81万元，完成当年预算的76.79%，决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响及工作开展的需要，我区各类线下培训暂停，大幅减少干部教育培训经费、人才工作统筹及队伍建设等经费支出。

（5）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老科目（20805）行政单位离退休科目（2080501）。当年预算为48.62万元，支出决算为18.04万元，完成当年预算的37.10%。决算数小于预算数的主要原因是：行政事业单位退休人员据实拨付，无一次性死亡抚恤费用支出。

（6）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老科目（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）当年预算为31.75万元，支出决算为26.99万元，完成当年预算的85.01%。决算数小于预算数的主要原因是：人员刚需支出减少。

（7）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（20805）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506项）当年预算为20万元，支出决算为4.3万元，完成当年预算的21.50%。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金据实拨付。

（8）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）。当年预算为33.64万元，支出决算为29.19万元，完成当年预算的86.77%。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险据实拨付。

（9）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199项）。当年预算为0.8万元，支出决算为0.67万元，完成当年预算的83.75%，决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险据实拨付。

（10）农林水支出科目（213类）农业农村（21301款）其他农业农村支出（2130199项）。当年预算为20.93万元，支出决算为20.93万元，完成当年预算的100%。

（11）农林水支出科目（213类）农村综合改革科目（21307款）对村民委员会和村党支部的补助科目（2130705项）。当年预算为284.13万元，支出决算为504.90万元，完成当年预算的177.70%。决算数大于预算数的主要原因是：决算数含村级组织运转省级、市级匹配资金220.77万元。 

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出500.62万元，其中：人员经费447.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费53.22万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为7.74万元，支出决算为2.55万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.55万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，与上年无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为5.01万元，支出决算为2.55万元,完成预算的50.9 %，主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.55万元。主要用于汽车用油，车辆维修，车辆保险费等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体是：

国内公务接待支出0万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出53.22万元，比2021年增加15.85万元，增长42.41%，主要原因是人员增加刚需支出安排增加。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额27.09万元，其中：政府采购货物支出27.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，均为应急保障用车4辆，无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评26项，涉及资金999.14万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.村级支出项目完成情况综述：项目全年预算数504.9万元，执行数504.9万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看取得了较好的成效，达到预期目标。一是强化党组织建设。以开展“两学一做”学习教育、持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是确保全区各村工作有序开展。有村“两委”班子带头，稳步推进村级产业、道路等项目建设，进一步强化村级发展和基层治理。村级组织运转稳定，日常办公有序开展，确保了持续稳步为群众开展服务工作。存在的问题主要是因工作经费有限，村干部基本上无多余经费外出参观学习不利于开拓村干部视野和拓展村干部思维。下一步改进措施建议区级财政将持续保障村级组织运转经费落实到位，区委组织部和各乡镇、街道党（工）委将强化监督管理，坚持“村财乡管”，确保经费用在刀刃上，并拓展资金来源渠道，探索村集体经济收益部分资金用于村级正常支持，极力保证村级有效运转，强化村级服务。

2.干部驻村工作经费项目完成情况综述：项目全年预算数   135.6万元，执行数135.6万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看取得了较好的成效，达到预期目标。一是强化基础保障鼓干劲。按照“五个统一”标准，全面落实驻村干部关心关爱措施。按照55元/天的标准拨付驻村生活补助，同时组织87名驻村干部进行健康体检，有效解决了驻村干部的后顾之忧，让他们安心干事创业，全身心投入到乡村振兴工作中。二是持续优化培训内容、创新培训方式，通过驻村干部履职情况跟踪回访，进一步了解掌握学用成果转化情况，2022年举办乡村振兴专题培训班3期，实现87名驻村干部“全覆盖”有效帮助提升驻村干部能力水平。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1,799.38万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为99.71分。从评价情况看通过确定整体支出绩效目标统筹推进了党的建设和组织工作各项重点任务开展，整体绩效目标达到预期指标。2022年，区委组织部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委的坚强领导下，在市委组织部的精心指导下，深入学习宣传贯彻党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，以全国、全省、全市组织部长会议精神为主线，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，始终围绕中心、服务大局，锐意进取、担当作为，在培根铸魂中强化政治建设，在夯基垒台中建强组织体系，在严抓严管中锻造过硬队伍，在精准引培中加强智力支撑，在大战大考中彰显组织担当，在深化改革中加强自身建设，为奋力谱写新时代“强省会”花溪新篇章提供坚强组织保障和人力支撑。存在的问题主要是年初预算指标在年中执行时存在人员变动大、受疫情影响等不可预见性因素，难以精确测算相关支出，但在预算执行中又有所变化，从而导致需要调整年初预算及本年执行数未全面达到全年预算数。下一步改进措施：一是进一步提高预算的合理性、严谨性，最大限度地利用好财政资金，及时跟进单位专项资金保障力度，严格按照中央、省、市、区专项资金使用规定拨付专项资金，发挥专项资金应有作用。二是强化各业务科室对绩效目标工作的管理，进一步细化、量化预算绩效指标，加大对预算编制和执行的监督管理力度，强化资金管理水平，提高预算资金使用效率。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）行政运行科目（2013201项）：指行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）公务员事务科目（2013204项）：指公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

（十一）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）其他组织事务支出科目（2013299项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十二）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出科目（20199款）其他一般公共服务支出科目（2019999项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十三）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（20805款）行政单位离退休科目（2080501项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（20805）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（21011款）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）农林水支出科目（213类）农业农村科目（21307款）其他农业农村支出科目（2130199项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十九）农林水支出科目（213类）农村综合改革科目（21307款）对村民委员会和村党支部的补助科目（2130705项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五、附件

附件1：2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：项目支出绩效目标自评表.xlsx

附件3：部门整体支出绩效自评表.xlsx