目     录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)部门财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)部门一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)部门一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)部门一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)部门政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门国有资本经营预算支出情况(详见表10)

(十)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

(十一)部门重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)预算绩效管理情况

(五)项目支出安排情况

(六)专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

一、部门概况

(一)部门主要职能:

(1)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,制订或参与制订全区组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度;研究和指导全区党的建设和组织工作;做好相关工作的检查指导。

(2)研究和指导全区党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理、发展、统计等工作;指导组织员队伍建设;组织开展新时代党建理论研究;承担区委党建工作领导小组日常工作;承担区委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

(3)负责提出区管领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责区管干部的考察、考核,办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批、档案管理等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作;协助管理市委和地方共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。

(4)贯彻落实中央、省委、市委和区委有关人才政策;负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导,组织实施重要人才工程;贯彻落实人才工作政策规定,督促全区人才工作政策贯彻执行情况;负责区人才工作领导小组日常工作。

(5)研究拟订和组织实施公务员管理的政策和规范性文件;负责全区公务员队伍建设;负责全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理、统计、档案管理等;负责公务员监督;负责公务员管理国际交流合作等工作。

(6)负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查;组织、协调区管干部、乡(镇)、社区领导干部和有关干部的教育培训;指导全区干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

(7)负责全区干部监督工作;审理区管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

(8)负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的宏观指导,制订或参与制订退(离)休工作的有关政策。

(9)统一管理区委机构编制委员会办公室;管理区委老干部局。

(10)职责调整。将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

(11)结合职能职责,做好扶贫开发相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据应用和数据资源管理相关工作;负责承担本单位网上名称管理工作。

(12)具体负责承担花溪区委考核委日常事务。研究提出年度综合考核工作制度的意见建议,牵头提出年度综合考核指标和实施办法,组织实施年度综合考核工作,监测预警、督促检查考核任务完成情况,提出考核等次评定及考核结果运用的建议,指导各单位年度综合考核工作,协调解决考核工作中的具体问题,承接贵阳贵安考核委、贵阳贵安考核办安排部署的有关工作。完成区委考核委交办的其他事项。

(13)完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成:

中共贵阳市花溪区委组织部部机关及下属2个事业单位,具体是行政单位1个,即局机关;参照公务员法管理的事业单位1个,为远教办:全额事业单位1个,为党建办。其中部机关内设6个处室,分别为办公室(信息科)、干部科(干部监督科)、组织科、人才科(干部教育科)、公务员管理科、考核督查科。

(三)部门人员构成:

本单位及所属单位总编制43人,包括行政编制18人、参照公务员法管理的事业编制8人、全额事业编制17人。2021年年末编制内实有人数32人,其中在职人员28人,退休人员4人。

二、部门主要工作任务和政策依据

区委组织部将持续深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神和视察贵州重要指示批示精神,进一步围绕中心、服务大局,重点做好以下工作。一是持续纵深推进“筑固工程 星满花溪”党建示范带创建工作,紧扣五项重点任务,围绕主题,全力打造好甄选的161个党组织。二是围绕“四新”主攻“四化”,有针对性地培养选拔符合全区经济社会高质量发展的干部,从源头上提升干部专业化水平,建设一支老中青相结合的干部队伍,为“强省会”行动提供坚强队伍保障。三是紧扣“创新兴区”战略,立足当下、着眼长远,聚焦乡村振兴、园区建设、文化旅游等关键领域,实施好重点人才倍增计划、精英人才引进计划,深化产才融合,做实人才赋能重点项目,奋力促进人口规模和人才质量双提升。四是着力做好“后半篇文章”,巩固“我为群众办实事”实践活动成效。

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位无二级单位,本预算仅为本单位预算。2022年部门预算总收入1,835.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,835.95万元。部门预算总支出1,835.95万元, 其中:基本支出636.08万元,项目支出1,199.87万元。2022年总体收支与上年相比下降90.43万元,其中:基本支出增加68.58万元,增长12.08%,主要原因是编制公用经费标准由人均5,000元/年提高到11,000元/年;项目支出下降159.01万元,下降11.70%,主要原因是减少安排人才工作、换届工作、党内表彰、“三感社区”党建引领等工作经费。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2022年部门预算总收入1,835.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,835.95万元。今年与上年相比下降90.43万元,下降4.69%,主要原因减少安排人才工作、换届工作、党内表彰、“三感社区”党建引领等工作经费。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2022年部门预算总支出1,835.95万元,其中:基本支出636.08万元,项目支出1,199.87万元。基本支出增加68.58万元,增长12.08%,主要原因是编制公用经费标准由人均5,000元/年提高到11,000元/年;项目支出下降159.01万元,下降11.70%,主要原因是减少人才工作、换届工作、党内表彰、“三感社区”党建引领等工作经费。

部门预算总支出按支出功能科目分类具体为:(2013201)行政运行501.27万元,与上年相比增加19.30万元,增长4%,主要原因是编制公用经费标准由人均5,000元/年提高到11,000元/年;(2013204)公务员事务12万元,与上年不可比,上年无此款项支出;(2013299)其他组织事务支出243.62万元,与上年相比减少110.51万元,下降31.21%,主要原因是减少换届工作、党内表彰、“三感社区”党建引领等工作经费;(2019999)其他一般公共服务支出639.19万元,与上年相比增加6.04万元,增长0.95%,主要原因是增加上级下达2021年度选调生到村任职补助经费;(2080501)行政单位离退休支出48.62万元,与上年相比增加27.97万元,增长135.45%,主要原因是增加抚恤金经费;(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出31.75万元,与上年相比减少0.75万元,下降2.31%,主要原因是人员减少养老保险经费相应减少;(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出20万元,与上年不可比,上年无此款项支出;(2101101)行政单位医疗33.64万元,与上年相比增加1.97万元,增长6.22%,主要原因是人员调入等;(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.8万元,与上年相比增加0.09万元,增长12.68%,主要原因是根据相关政策规定人员缴纳基数提高相应工伤保险经费增加;(2130199)其他农业农村支出20.93万元,与上年不可比,上年无此款项支出;(2130705)对村民委员会和村党支部的补助371.6万元,与上年相比减少87.47万元,下降23.54%,主要原因是区级匹配村办公经费标准有所下降相应资金减少。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2022年财政拨款收支总预算1,835.95万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,835.95万元。今年与上年相比下降90.43万元,下降4.69%,主要原因减少安排人才工作、换届工作、党内表彰、“三感社区”党建引领等工作经费。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2022年部门预算一般公共预算拨款支出总额1,835.95万元,其中:基本支出增加68.58万元,增长12.08%,主要原因是编制公用经费标准由人均5,000元/年提高到11,000元/年;项目支出下降159.01万元,下降11.70%,主要原因是减少人才工作、换届工作、党内表彰、“三感社区”党建引领等工作经费。

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2022年部门预算一般公共预算基本支出636.08万元(其中:人员经费581.46万元,公用经费54.62万元)。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

2022年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计7.74万元,较上年减少0.2万元,下降0.26%,减少主要原因是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神,减少“三公”经费预算安排。其中:  1.因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。  2.公务接待费支出预算2.73万元,较上年减少0.01万元,下降0.36%,减少主要原因是按照过“紧日子”要求及厉行节约精神,公务活动相应减少。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费,以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。  3.公务用车运行维护费支出预算5.01万元,较上年减少0.01万元,下降0.20%,减少原因是因按照厉行节约精神,减少公车运转经费。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

2022年本单位无政府性基金支出。

(十)国有资本经营预算支出情况(详见表10)

2022年本单位无国有资本经营预算支出。

(十一)部门整体支出绩效目标情况(详见表11)

根据上级部门的要求,围绕区委、区政府确定的目标任务,按照单位职责、年度工作计划等,分解细化各项工作要求,加强成本控制,合理测算费用,科学确定部门整体绩效目标,设置了绩效指标和标准。

2022年部门整体支出绩效目标资金总额1,835.95万元,其中:基本支出636.08万元,项目支出1,199.87万元。年度部门绩效目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会重要讲话和视察贵州重要讲话精神、党的十九大和十九届历次全会精神、区第十二次党代会精神,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线,坚持以党的政治建设为统领,全面推进“筑固工程 星满花溪”党建示范带创建,持续夯实基层党组织战斗堡垒;鲜明用人导向,建设忠诚干净担当的高素质专业化干部队伍;以“创新兴区”战略为指引,加快构建人才发展新格局,为全区经济社会高质量发展提供坚强组织保证。绩效指标分为三级指标,其中:一级指标为产出、效益、满意度;二级指标为数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度;三级指标再进行了进一步的细化。通过确定整体支出绩效目标统筹推进党的建设和组织工作各项重点任务,打造一支忠诚、干净、担当有为的高素质专业化干部队伍,全面增强基层党组织政治功能和战斗力,加快聚集优秀人才,为建设贵阳贵安融合发展先行区提供坚强组织保证。

(十二)重点项目支出绩效目标情况(详见表12、13)

根据上级部门的要求,围绕区委、区政府确定的目标任务,2022年实行绩效目标管理的项目有2022年干部教育培训经费、村级支出(村办公经费)等。干部教育培训经费254.94万元,绩效目标为提高全区干部综合能力,整体提升全区干部综合素质,建设高素质干部队伍,发挥领导干部带头引领作用,持续为我区的快速发展提供强有力保障。村级支出(村办公经费)284.13万元,绩效目标为保障村级组织日常办公,确保基层组织正常运转,为群众开展好服务。

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况:今年我单位本级机关(机构)运行经费财政拨款预算33.35万元,比上年预算增加17.80万元,增长114.47%。增加主要原因为公用经费标准由人均5,000元/年提高到11,000元/年。

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二) 政府采购情况:2022年单位无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况:截止今年年初,本单位的国有资产合计131.59万元,其中流动资产6.33万元,固定资产525.40万元。本单位机关及其所属预算单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。资产较上年减少,主要变动为流动资产减少37.77万元,减少主要原因是今年年初无财政应返额度。

(四)预算绩效管理情况:2022年,实行绩效目标管理的项目26个,涉及财政拨款预算1,158.54万元。

(五)项目支出安排情况:

2022年一般公共预算支出中重要项目有4个,涉及财政拨款预算896.41万元,占一般公共预算总额的比重为48.83%。

1.人才工作统筹及队伍建设等经费221.74万元,占一般公共预算总额的比重为12.08%,项目概况是保障我区高层次人才总量稳步上升,完成第三批区管专家、荣誉专家的命名和表彰,健全人才服务体系和高层次人才激励机制,持续为我区的快速发展提供人才保障。主要用于:人才办公经费;开展工作调研;年度人才资源统计;高层次人才引进;专题研修班等人才培育;区管专家、荣誉优秀专家奖励;高层次人才生活津贴和住房补贴;县级领导专家和优秀人才慰问经费;人才公寓等。

2.干部教育培训经费254.94万元,占一般公共预算总额的比重为13.89%,项目概况是提高全区干部综合能力,整体提升全区干部综合素质,建设高素质干部队伍,发挥领导干部带头引领作用,持续为我区的快速发展提供强有力保障。主要用于:举办新时代基层干部主题培训及相关系列培训班;花溪区优秀年轻干部综合能力提升主体班;2021年新录用公务员初任培训;开展优秀干部综合能力提升专题培训;根据中央、省、市重要精神开展的专题培训等。

3.村级支出(村办公经费)284.13万元,占一般公共预算总额的比重为15.48%,项目概况是保障村级组织日常办公,确保基层组织正常运转,为群众开展好服务。主要用于:区级匹配花溪区99个行政村每年每村办公经费2.87万元。

3.干部驻村工作经费135.60万元,占一般公共预算总额的比重为7.39%,项目概况是开展驻村干部培训,提升驻村干部思想认识和业务能力;组织驻村干部集中体检,发放驻村干部生活补贴,强化驻村干部保障,切实提升驻村干部工作热情和激情。主要用于:驻村干部生活补贴;驻村干部培训;驻村干部体检;驻村干部物资购买;驻村干部工作经费等。

(六)专有名词解释

1.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指中国共产党组织部门机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项):指组织部门开展公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的项目支出。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指组织部门开展基层组织建设工作、党内主题教育、干部管理、干部考察等方面的项目支出。

5.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指组织部门开展干部教育培训、人才工作等方面未单独设置项级科目的项目支出。

6.社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指行政事业单位工伤保险缴费的支出。

10.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指其他用于农业农村方面的支出。

11.农林水支出(类)农业综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指组织部门开展村级组织运转工作等方面的项目支出。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表(详见附件2)

附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls