目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省贵阳市花溪区委组织部概况

（一）部门职责

（1）贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全区组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全区党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

（2）研究和指导全区党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理、发展、统计等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担区委党建工作领导小组日常工作；承担区委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

（3）负责提出区管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责区管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批、档案管理等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作；协助管理市委和地方共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。

（4）贯彻落实中央、省委、市委和区委有关人才政策；负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；贯彻落实人才工作政策规定，督促全区人才工作政策贯彻执行情况；负责区人才工作领导小组日常工作。

（5）研究拟订和组织实施公务员管理的政策和规范性文件；负责全区公务员队伍建设；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理、统计、档案管理等；负责公务员监督；负责公务员管理国际交流合作等工作。

（6）负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调区管干部、乡（镇）、社区领导干部和有关干部的教育培训；指导全区干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

（7）负责全区干部监督工作；审理区管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

（8）负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的宏观指导，制订或参与制订退（离）休工作的有关政策。

（9）统一管理区委机构编制委员会办公室；管理区委老干部局。

（10）职责调整。将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

（11）结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据应用和数据资源管理相关工作；负责承担本单位网上名称管理工作。

（12）具体负责承担花溪区委考核委日常事务。研究提出年度综合考核工作制度的意见建议，牵头提出年度综合考核指标和实施办法，组织实施年度综合考核工作，监测预警、督促检查考核任务完成情况，提出考核等次评定及考核结果运用的建议，指导各单位年度综合考核工作，协调解决考核工作中的具体问题，承接贵阳贵安考核委、贵阳贵安考核办安排部署的有关工作。完成区委考核委交办的其他事项。

（13）完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设6个科室，下属2个单位。从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委组织部部门决算包括：本级决算、所属花溪区农村党员干部现代远程教育工作领导小组办公室和贵阳市花溪区党建工作服务中心决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计1，951.75万元，与2020年相比，增加39.52万元，增长2.07％。主要原因是：增加非同级财政拨款收入28.6万元；专项经费增加了党内表彰、贵阳市“大组工网”县级节点分级保护建设工作经费等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，928.84万元，其中：财政拨款收入1，900.24万元，占98.52％；其他收入28.6万元，占1.48％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1，951.75万元，其中：基本支出502.61万元，占25.75％；项目支出1，449.13万元，占74.25％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1，923.15万元。与2020年相比，增加10.92万元，增长0.57％。主要原因是：专项经费增加了党内表彰、贵阳市“大组工网”县级节点分级保护建设工作经费等。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1，923.15万元，占本年支出合计的98.53％。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.99万元，增长2.56％。主要原因是：增加了党内表彰、贵阳市“大组工网”县级节点分级保护建设工作经费等专项经费支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1，263.06万元，占65.68％；社会保障和就业支出（类）支出70.36万元，占3.66％；卫生健康支出（类）支出26.21万元，占1.36％；农林水支出（类）支出563.51万元，占29.30％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，954.55万元，支出决算为1，923.15万元，完成当年预算的98.39％。决算数小于预算数，主要原因是：根据工作实际开展要求，人员调动频繁人员经费略有减少。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）行政运行科目（2013201项）。当年预算为429.09万元，支出决算为406.04万元，完成当年预算的94.63％，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动频繁基本支出略有减少。

（2）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）其他组织事务支出科目（2013299项）。当年预算为394.13万元，支出决算为388.87万元，完成当年预算的98.67％，决算数小于预算数的主要原因是：党内表彰、贵阳市“大组工网”县级节点分级保护建设工作经费等专项经费根据工作开展实际情况列支略有减少。

（3）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出科目（20199款）其他一般公共服务支出科目（2019999项）。当年预算为468.15万元，支出决算为468.15万元，完成当年预算的100％。

（4）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老科目（20805）行政单位离退休科目（2080501）。当年预算为20.81万元，支出决算为20.81万元，完成当年预算的100％。

（5）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老科目（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）当年预算为26.71万元，支出决算为25.06万元，完成当年预算的93.82％。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动相应此款项支出减少。

（6）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（20805）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506项）当年预算为24.49万元，支出决算为24.49万元，完成当年预算的100％。

（7）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）。当年预算为27万元，支出决算为25.59万元，完成当年预算的94.78％。决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动相应此款项支出减少。

（8）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199项）。当年预算为0.66万元，支出决算为0.62万元，完成当年预算的93.94％，决算数小于预算数的主要原因是：单位人员变动相应此款项支出减少。

（9）农林水支出科目（213类）农业农村（21301款）其他农业农村支出（2130199项）。当年预算为22.91万元，支出决算为22.91万元，完成当年预算的100％。

（10）农林水支出科目（213类）农村综合改革科目（21307款）对村民委员会和村党支部的补助科目（2130705项）。当年预算为540.6万元，支出决算为540.6万元，完成当年预算的100％。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出502.61万元，其中：人员经费465.24万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费37.37万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.76万元，支出决算为2.55万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.55万元，比上年减少0万元，下降0％，与上年持平。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，与上年无变化；公务用车购置及运行维护费支出2.55万元，占100％，比上年减少0万元，下降0％，与上年持平；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，与上年无变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为5.02万元，支出决算为2.55万元，完成预算的50.8　％，主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.55万元。主要用于汽车用油，车辆维修，车辆保险费等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体是：

国内公务接待支出0万元，2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出37.37万元，比2020年减少4.14万元，下降9.97％，主要原因是当年单位机关运行经费由上一年度在编人员数核定，在编人员数减少相应减少机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，均为应急保障用车，无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金630.60万元，自评覆盖率达到44.23％。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出  　1，953.62万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2、绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

公开内容包括绩效自评报告及自评表（详见“五、附件　”）。

（2）部门整体绩效自评情况。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）行政运行科目（2013201项）：指行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）其他组织事务支出科目（2013299项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十一）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出科目（20199款）其他一般公共服务支出科目（2019999项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十二）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（20805款）行政单位离退休科目（2080501项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十三）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（十四）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（20805）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十五）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（21011款）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）农林水支出科目（213类）农业农村科目（21307款）其他农业农村支出科目（2130199项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

（十八）农林水支出科目（213类）农村综合改革科目（21307款）对村民委员会和村党支部的补助科目（2130705项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

五、附件

村级组织运转工作经费项目支出绩效自评价报告

为进一步保证村级组织有效运转，确保脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，为实施“强省会”行动和建设全域文化旅游创新区提供保障。2021年继续在2020年的基础上对村级组织运转经费项目予以支持，现将2021年村级组织运转项目支出绩效自评报告如下：

（一）项目概况

为保证村级工作正常开展，切实强化村级组织建设，为巩固脱贫攻坚成果和推动乡村振兴奠定基础。2021年村组织运转经费540.6万元主要用于保障村级办公用品、水电费、报刊征订费等维护村级组织正常运转必要开支。

（二）自评价结论

一年来，取得了较好的成效。一是强化党组织建设。以开展“两学一做”学习教育、持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育成果，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是确保全区各村工作有序开展。有村“两委”班子带头，稳步推进村级产业、道路等项目建设，进一步强化村级发展和基层治理。绩效自评分为100分，达到预期目标。

（三）主要存在的问题

因工作经费有限，村干部基本上无多余经费外出参观学习不利于开拓村干部视野和拓展村干部思维。

（四）经验及建议

针对存在的问题以及上级相关要求，建议区级财政将持续保障村级组织运转经费落实到位，区委组织部和各乡镇、街道党（工）委将强化监督管理，坚持“村财乡管”，确保经费用在刀刃上，并拓展资金来源渠道，探索村集体经济收益部分资金用于村级正常支持，极力保证村级有效运转，强化村级服务。

（五）项目支出自评表

干部教育培训专项经费项目支出绩效自评价报告

2021年花溪区干部教育培训工作紧紧围绕“强省会”行动和高质量发展大局，加强统筹谋划，持续精准发力，着力提高干部教育培训的质量和水平，不断提升干部队伍的履职能力和本领。

（一）项目概况

一是聚焦政治历练，提高站位抓培训。坚持把提高干部理论水平和政治能力贯穿干部教育培训工作的全过程。举办“花溪区学习贯彻党的十九届五中全会精神集中培训班”，引导党员干部深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届历次全会精神，跟进学习党的理论创新成果和上级决策部署，为“强省会”和高质量发展提供坚强思想保证。二是聚焦思想淬炼，全面系统抓培训。围绕全年干部教育培训工作目标，下发《花溪区2021年干部教育工作要点》，明确4个方面14项具体任务，配套制定《花溪区2021年干部教育培训主体班计划》《花溪区实施新时代基层干部主题培训行动方案》，将目标任务清单化、项目化、责任化。突出抓好省委党校秋季学期培训班、市委党校春季主体班等调训工作，全年参加调训干部75人次。三是聚焦实践锻炼，以用为本抓培训。通过“请进来”与“走出去”、“线上”与“线下”相结合的方式，不折不扣完成各类干部教育培训工作，高标准高质量办好区委党校主体班和各类专题培训班、网络培训班。统筹抓好公务员初任培训、领导干部在线学习等工作，持续淬炼干部思想。举办各类专题培训班10期，累计培训干部1604人。2021年共投入使用干教专项经费90万元。

（二）自评价结论

2021年，花溪区围绕培养政治过硬、本领高强的高素质专业化干部队伍，深入推进新时代基层干部主题培训，加强政治教育、理论教育和专业化能力培训。全面落实习近平总书记关于干部教育培训的重要指示，扎实推动干部教育培训工作走深走实。一是开展“新时代学习大讲堂”业务知识讲座53期，培训3749人次；举办时代前沿知识专题讲座5期，培训2219人次。二是联合区委宣传部、区委政法委、区民政局、区民宗局等单位开展新时代基层干部主题培训6期，培训920人次。三是举办党的十九届五中全会精神培训班、“强省会”主体班及7期系列培训班，培训1730人次。2021年，花溪区干教经费已按照财政相关规定支付完毕，绩效自评价分数100分。

（三）主要存在的问题

从2021年干部教育培训工作推进落实情况来看，主要存在以下问题：一是培训精品课程开发力度不够，课程的政治契合度、社会认可度、学员满意度还不够高。二是师资队伍建设不够，对本地先进典型和“土专家”“田秀才”的挖掘还不够，精品课程库有待进一步充实。三是教学资源整合力度不够，虽然教学资源不断优化、丰富，但对省市课程开发、配套师资、现场教学点等培训资源的整合和利用不足，区级教学手段、培训体系还不够丰富，师资结构仍比较单一。

（四）经验及建议

花溪区将聚焦短板不足，持续精准发力，推动干部教育培训走深走实。一是深挖教学资源，加强师资建设。发挥区委党校主阵地作用，打造特色精品课程，为干部教育培训丰富教学资源。充分发挥辖区高校、科研院所集聚优势，加强与省、市党校协调联动，推进专兼职教师队伍建设，提升培训成效。二是周密安排调度，有序组织实施。加大工作推进力度，结合强学习、提能力、转作风，争当“五型”干部活动，平稳有序完成2022年干部教育培训计划明确的各类培训班次。切实提升党员干部的思想认识、理论素养和履职能力。三是强化跟踪问效，注重总结提升。坚持训前、训中和训后考核相结合，述学、评学和考学相统一，以“531”为抓手，持续巩固学习成果。以督查考核为补充，完善跟班管理制度，持续严明学风学纪。进一步加强干部教育培训的总结宣传工作，推动形成干部教育培训齐抓共管的良好氛围。

（五）项目支出自评表

中共贵阳市花溪区委组织部2021年度部门决算表格．xls