目 录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

(二)部门收入总体情况(详见表2)

(三)部门支出总体情况(详见表3)

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

(六)一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)国有资本经营预算情况

(五)部分专有名词解释

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)

一、部门概况

(一)部门主要职能:

(1)贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全区组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度;研究和指导全区党的建设和组织工作;做好相关工作的检查指导。

(2)研究和指导全区党组织的建设;规划、协调和指导党员教育、管理、发展、统计等工作;指导组织员队伍建设;组织开展新时代党建理论研究;承担区委党建工作领导小组日常工作;承担区委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

(3)负责提出区管领导班子、干部的调整配备意见和建议;负责区管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批、档案管理等有关手续;负责加强领导班子和领导干部队伍建设;负责优秀年轻干部队伍建设工作;承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作;协助管理市委和地方共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。

(4)贯彻落实中央、省委、市委和区委有关人才政策;负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程;贯彻落实人才工作政策规定，督促全区人才工作政策贯彻执行情况;负责区人才工作领导小组日常工作。

(5)研究拟订和组织实施公务员管理的政策和规范性文件;负责全区公务员队伍建设;负责全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理、统计、档案管理等;负责公务员监督;负责公务员管理国际交流合作等工作。

(6)负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查;组织、协调区管干部、乡(镇)、社区领导干部和有关干部的教育培训;指导全区干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

(7)负责全区干部监督工作;审理区管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

(8)负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的宏观指导，制订或参与制订退(离)休工作的有关政策。

(9)统一管理区委机构编制委员会办公室;管理区委老干部局。

(10)职责调整。将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

(11)结合职能职责，做好扶贫开发相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据应用和数据资源管理相关工作;负责承担本单位网上名称管理工作。

(12)完成上级交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成:

中共贵阳市花溪区委组织部部机关及下属2个事业单位，具体是行政单位1个，即局机关;参照公务员法管理的事业单位1个，为远教办:全额事业单位1个，为党建办。其中部机关内设5个处室，分别为办公室(信息科)、干部科(干部监督科)、组织科、人才科(干部教育科)、公务员管理科。

    （三）部门人员构成:

本单位及所属单位总编制34人，包括行政编制18人、参照公务员法管理的事业编制8人、全额事业编制8人。2019年编制内实有人数33人，其中在职人员29人，退休人员4人。

二、部门主要工作任务和政策依据

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣高标准要求、高水平开放、高质量发展助推决战决胜脱贫攻坚，以组织体系建设为重点，着力培养忠诚干净担当的高素质干部，着力集聚爱国奉献各方面优秀人才，为创建全域文化旅游创新区、打造中高端大众消费品制造核心承接区提供坚强组织保证。

1.始终坚持把党的政治建设摆在首位。

教育引导全区各级党组织和党员领导干部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决维护习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，不忘初心、牢记使命，继续前进。

坚决坚守政治忠诚。始终把坚决做到“两个维护”作为最高政治原则、最根本政治纪律和首要政治任务，不折不扣贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和中央、省委、市委决策部署落到实处。把严守政治纪律和政治规矩作为各级党组织书记抓党建述职评议考核的重要内容。发扬斗争精神，坚持底线思维，保持战略定力，把握政治方向，永葆政治本色。

强化思想理论武装。始终把习近平新时代中国特色社会主义思想作为学习的重要内容，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，依托“学习强国”“两学一做”APP、“花溪党建网”“花溪党建”微信公众平台等载体，组织党员开展经常性学习。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以主题教育的扎实成效推动花溪高质量发展。

严肃党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，把党的政治建设纳入各级领导班子和领导干部考核考察重要内容，严格落实民主生活会制度，高质量开好全区巡视专题民主生活会和“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会，指导开好各级领导班子民主生活会和基层党组织生活会。

2.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

第二批“不忘初心、牢记使命”主题教育开展以来，中共花溪区委认真落实中央、省委和市委的决策部署，坚持学思用贯通、知信行统一，牢牢把握根本任务和总体要求，狠抓四项重点措施，做到“五个突出、五个确保”，以主题教育的扎实成效推动花溪高质量发展。

 3.建设高素质专业化干部队伍。

坚决贯彻执行新修订《党政领导干部选拔任用工作条例》《贵州省乡(镇、街道)党政领导干部选拔任用工作办法》，围绕全市、全区组织工作重点和年初区委组织部下发的工作要点，结合区委区政府中心工作、重点工程、重点项目选干部配班子，以机构改革为契机，切实加强各级领导班子建设和干部队伍建设为主线，努力建设一支高素质专业化干部队伍。

4.全面提升基层党组织组织力。

以组织体系建设为重点，突出政治功能，统筹推进基层党的建设各项工作，运用改革创新理念，提升基层党组织组织力，推动基层党组织全面进步、全面过硬。

5.着力打造近悦远来的人才高地。

花溪区按照新时代人才工作要求，紧紧围绕国家全域旅游示范区发展需求，着力聚焦对外开放产业人才队伍建设，推动人才工作不断迈上新台阶，为我区高标准要求、高质量发展、高水平开放发展提供智力支撑。

6.自身建设。

花溪区委组织部注重抓基础、强自身、提效能，增强内生动力，扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，抓好脱贫攻坚结对帮扶，每月定期开展主题党日活动、“新时代组工微讲堂”培训，丰富机关文体活动，落实关心关爱组工干部机制，推动党的创新理论往心里走往深里走往实里走，坚持强筋健骨，始终做到服务党员，服务干部，进一步树立组工干部的良好形象，为区委当好选人用人参谋助手，为花溪区经济社会发展做出应有的贡献。

    三、部门预算安排情况说明

(一)部门收支总体情况(详见表1)

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2020年部门预算总收入1，588.54万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1，588.54万元。部门预算总支出1，588.54万元， 其中:基本支出407.59万元，项目支出1，180.95万元。2020年总体收支与上年相比减少41.57万元，其中:基本支出增加18.39万元，增长4.73%，主要原因是人员调入、正常晋升工资等;项目支出减少59.96万元，减幅4.83%，主要原因是减少创新型党组织创建工作经费、“新时代学习大讲堂”信息技术服务经费等。

(二)部门收入总体情况(详见表2)

2020年部门预算总收入1，588.54万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1，588.54万元。今年与上年相比减少41.57万元，减幅2.55%，减少主要原因是减少创新型党组织创建工作专项经费、“新时代学习大讲堂”信息技术服务专项经费等。

(三)部门支出总体情况(详见表3)

2020年部门预算总支出1，588.54万元，其中:基本支出407.59万元，项目支出1，180.95万元。基本支出与上年相比增加18.39万元，增长4.73%，增加主要原因是人员调入、正常晋升工资等;项目支出减少59.96万元，减幅4.83%，主要原因是减少创新型党组织创建工作经费、“新时代学习大讲堂”信息技术服务经费等。

部门预算总支出按支出功能科目分类具体为:(2013201)行政运行350.09万元，与上年相比增加21.22万元，增长6.45%，增加主要原因是人员调入、正常晋升工资等;(2013204)公务员事务14万元，与上年持平;(2013299)其他组织事务支出255.15万元，与上年相比减少163.76万元，减幅39.09%，减少主要原因是减少创新型党组织创建工作经费、“新时代学习大讲堂”信息技术服务经费等;(2019999)其他一般公共服务支出551.4万元，与上年相比增加135.6万元，增长32.61%，增加主要原因是增加干部教育培训专项经费等;(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出29万元，与上年相比减少4.4万元，减幅13.17%，减少主要原因是国家相关政策调整，单位缴纳养老保险比例降低;(2101101)行政单位医疗28.36万元，与上年相比增加4.14万元，增长17.09%，增加主要原因是人员调入等;(2101199)其他行政事业单位医疗支出0.14万元，与上年相比减少0.04万元，减幅22.22%，减少主要原因是事业人员变动;(2130705)对村民委员会和村党支部的补助392.2万元，与上年持平。

(四)财政拨款收支总体情况(详见表4)

2020年财政拨款收支总预算1，588.54万元，其中:一般公共预算财政拨款收入1，588.54万元。今年与上年相比减少41.57万元，减幅2.55%，减少主要原因是减少创新型党组织创建工作专项经费、“新时代学习大讲堂”信息技术服务专项经费等。

(五)一般公共预算支出情况(详见表5)

2020年部门预算一般公共预算拨款支出总额1，588.54万元，其中:基本支出407.59万元，项目支出1，180.95万元。今年与上年相比减少41.57万元，减幅2.55%，减少主要原因是减少创新型党组织创建工作专项经费、“新时代学习大讲堂”信息技术服务专项经费等。

(六）一般公共预算基本支出情况(详见表6、7)

2020年部门预算一般公共预算基本支出407.59万元(其中:人员经费369.61万元，公用经费37.98万元)。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(详见表8)

2020年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计7.78万元，与上年持平。其中:
 1.因公出国(境)费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
 2.公务接待费支出预算2.75万元，与上年持平。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
 3.公务用车运行维护费支出预算5.03万元，上年持平。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

(八)政府性基金预算支出情况(详见表9)

2020年本单位无政府性基金支出。

(九)部门整体支出绩效目标情况(详见表10)

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，按照单位职责、年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置了绩效指标和标准。

2020年部门整体支出绩效目标资金总额1，588.54万元，其中:基本支出407.59万元，项目支出1，180.95万元。年度总体目标为全面增强基层党组织的政治功能和组织力;着力培养忠诚干净担当高素质专业化干部队伍;着力汇聚事业发展各方面优秀人才;着力建设组织工作模范部门，锻造过硬组工干部队伍。绩效指标分为三级指标，其中:一级指标为产出指标、效益指标、满意度指标;二级指标为数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度;三级指标为基本经费、项目经费等。通过确定整体支出绩效目标统筹推进党的建设和组织工作各项重点任务，打造一支忠诚、干净、担当有为的高素质专业化干部队伍，全面增强基层党组织政治功能和战斗力，加快聚集优秀人才，为创建全域文化旅游创新区、打造中高端大众消费品制造核心承接区提供坚强组织保证。                                     

(十)重点项目支出绩效目标情况(详见表11)

根据上级部门的要求，围绕区委、区政府确定的目标任务，2020年实行绩效目标管理的项目为4个，涉及财政拨款预算911.8万元。其中:村级组织运转工作经费360.4万元，绩效目标为保障2020年全区村级组织正常运转，进一步提升村级组织服务群众能力;干部驻村工作经费135.6万元，绩效目标为2020年驻村工作正常开展提供基础资金保障;干部教育培训经费255万元，绩效目标为着力抓好干部政治教育、理论教育和党性教育， 切实提高干部能力和综合素质;人才工经费160.8万元，绩效目标为加强人才开发和培养，激发人才创作活力，为我区发展提供人才保障。                    

四、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费情况:2020年我机关本级机关运行经费财政拨款预算17.55万元，比 2019年预算增加3万元，增长20.62%，增加主要原因是人员调入。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二) 政府采购情况:2020年单位无政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况:截止2020年年初，单位国有资产合计276.02万元，其中流动资产131.16万元，固定资产481.34万元。本单位机关及其所属预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车   辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台(套)。  

(四)国有资本经营预算情况:

本单位无国有资本经营预算拨款。

(五)部分专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项):指中国共产党组织部门机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项):指组织部门开展公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的项目支出。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指组织部门开展基层组织建设工作、党内主题教育、干部管理、干部考察等方面的项目支出。

5.其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指组织部门开展干部教育培训、人才工作等方面未单独设置项级科目的项目支出。

6.社会保险和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费的支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项):指行政事业单位工伤保险缴费的支出。

9.农林水支出(类)农业综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):指组织部门开展村级组织运转工作等方面的项目支出。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出以外为完成特定工作任务和工作发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2020 年部门预算及“三公”经费预算报表(详见附件3)。

2020年花溪区部门预算公开报表（组织部）.xls