中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明
　　（一）2018年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中共贵州省贵阳市花溪区委组织部概况

（一）主要职能

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全区组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全区党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

2.研究和指导全区党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理、发展、统计等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担区委党建工作领导小组日常工作；承担区委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

3.负责提出区管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责区管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批、档案管理等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作；协助管理市委和地方共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。

4.贯彻落实中央、省委、市委和区委有关人才政策；负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；贯彻落实人才工作政策规定，督促全区人才工作政策贯彻执行情况；负责区人才工作领导小组日常工作。

5.研究拟订和组织实施公务员管理的政策和规范性文件；负责全区公务员队伍建设；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理、统计、档案管理等；负责公务员监督；负责公务员管理国际交流合作等工作。

6.负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调区管干部、乡（镇）、社区领导干部和有关干部的教育培训；指导全区干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

7.负责全区干部监督工作；审理区管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的宏观指导，制订或参与制订退（离）休工作的有关政策。

9.统一管理区委机构编制委员会办公室；管理区委老干部局。

10.职责调整。将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

11.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据应用和数据资源管理相关工作；负责承担本单位网上名称管理工作。

12.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部由组织部机关、远教办、党建办构成，均为财政全额拨款。本单位部机关为独立核算行政单位，内设5个职能科（室），下设远教办为副科级未独立核算参公事业单位，下设党建办为正科级未独立核算事业单位。下设的两个单位统一由组织部机关按照行政单位会计管理模式进行核算。

二、中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度部门决算情况说明
　　（一）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度收入支出决算总体情况说明
　　中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度收支决算总计2,431.7万元，与2017年相比，增加328.89万元，增长15.64%。主要原因是：一是基本支出增加78.76万元，其中：1、人员经费增加79.4万元，主要原因是增加工资调标4.9万元、一次性抚恤金18.69万元、年终奖金17.82万元等；2、商品服务支出减少0.64万元；二是专项经费支出增加250.13万元，主要是增加了干部教育培训专项经费、干部管理经费、党员培训经费等。（公开01表合计数）
　　（二）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,247.82万元，其中：财政拨款收入2,247.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,349.45万元，其中：基本支出472.47万元，占20.11%；项目支出1,876.98万元，占79.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度财政拨款收支决算总计2,431.7万元。与2017年相比，增加328.89万元，增长15.64%。主要原因是：一是基本支出增加78.76万元，其中：1、人员经费增加79.4万元，主要是增加工资调标4.9万元、一次性抚恤金18.69万元、年终奖金17.82万元等；2、商品服务支出减少0.64万元；二是专项经费增加250.13万元，主要是增加了干部教育培训专项经费、干部管理经费、党员培训经费等。（公开04表合计数）

（五）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出2,349.45万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加444.14万元，增长23.31%。主要原因是：一是基本支出增加89.26万元，其中：1、人员支出增加89.9万元，主要是增加工资调标4.9万元、一次性抚恤金18.69万元、年终奖金17.82万元等；2、商品服务支出减少0.64万元；二是专项经费支出增加354.88万元，主要是增加了结转上年及本年的创新型党组织创建经费支出200万元、干部教育培训专项经费112万元等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201类）支出1,950.53万元，占83.02%；社会保障和就业支出科目（208类）支出27.08万元，占1.15%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出22.07万元，占0.94%；农林水支出科目（213类）支出349.8万元，占14.89%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,446.37万元，支出决算为2,349.45万元，完成当年预算的96.04%。决算数小于预算数的主要原因是：由于年终考核结果未出，当年拨付2018年度年终奖78万元未支出。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）行政运行科目（2013201项）。当年预算为506.26万元，支出决算为423.35万元，完成当年预算的83.62%。决算数小于预算数的主要原因是：年中调走3人人员经费支出有所减少；由于年终考核结果未出，当年拨付2018年度年终奖78万元未支出。

 （2）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）一般行政管理事务科目（2013202项）。当年预算为124万元，支出决算为124万元，完成当年预算的100%。

（3）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）其他组织事务支出科目（2013299项）。当年预算为771.59万元，支出决算为767.34万元，完成当年预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是：制作《花溪区2018年“乡村振兴、同步小康”驻村工作》宣传片4.25万元为当年预付款，待2019年列支。

（4）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出科目（20199款）其他一般公共服务支出科目（2019999项）。当年预算为635.85万元，支出决算为635.85万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）当年预算为27.48万元，支出决算为27.08万元，完成当年预算的98.54%。决算数小于预算数的主要原因是：因年中调走3人养老保险支出有所减少。

（6）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）。当年预算为22.28万元，支出决算为21.92万元，完成当年预算的98.38%。决算数小于预算数的主要原因是：因年中调走3人医保金支出减少。

（7）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗（21011款）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199项）。当年预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成当年预算的100%。

（8）农林水支出科目（213类）农村综合改革科目（21307款）对村民委员会和村党支部的补助科目（2130705项）。当年预算为349.8万元，支出决算为349.8万元，完成当年预算的100%。

（六）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出472.47万元，其中：人员经费443.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费28.82万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2018年中共贵州省贵阳市花溪区委组织部单位三公经费预算数为8.20万元，部门决算数为45.97元，决算数较预算数增加了37.77万元，增加变动的原因为：因公出国境费用的特殊性，年初预算未安排。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算45.97万元，比上年增加39.52万元，增长612.81%，增加原因主要是因公出国境费用增加40.46万元，其中，因公出国（境）费支出43.59万元，占94.82%，比上年增加40.46万元，增长1,294.32%，增加原因主要是根据筑发电[2018]70号及区领导签批意见，王敏、黄熙熙赴美国培训支出40.02万元及根据筑人社通[2018]135号、136号及区签批意见，张正军、柯黎赴瑞士培训支出3.56万元；公务用车购置及运行维护费支出2.14万元，占4.65%，比上年减少0.57万元，降低21.03%，减少原因是厉行节约，降低运行成本，汽车油费、修理费减少；公务接待费支出0.24万元，占0.53%，比上年减少0.37万元，降低60.49%，减少原因是严格执行中央八项规定精神，公务接待减少，接待费用下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出43.59万元。中共贵州省贵阳市花溪区委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计4人次。开支内容包括：

根据筑发电[2018]70号及区领导签批意见，王敏、黄熙熙赴美国培训支出40.02万元；根据筑人社通[2018]135号、136号及区签批意见，张正军、柯黎赴瑞士培训支出3.56万元。

（2）公务用车购置及运行维护费2.14万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.14万元。主要用于汽车用油，车辆维修，车辆保险费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费0.24万元。具体是：

国内公务接待支出0.24万元，主要是接待就餐费开支等。中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年国内公务接待1批次，9人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年中共贵州省贵阳市花溪区委组织部机关运行经费支出28.82万元，比2017年减少0.64万元，降低2.19%，主要原因是厉行节约，节约办公费开支所致。

2、政府采购支出情况

2018年中共贵州省贵阳市花溪区委组织部政府采购支出总额26.64万元，其中：政府采购货物支出26.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共贵州省贵阳市花溪区委组织部共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金498.4万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：干部教育培训专项经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。围绕全区重点工作结合党员干部专业化素质和综合能力的实际需求，着力提升干部专业素质。依托“新时代学习大讲堂”等，定期举办专题培训班，以“大数据”、“大生态”、“大旅游”等为内容，开展了时代前沿知识专题讲座11期，培训各级干部3.6万人次。组织业务知识专题讲座122期，培训各级干部6489人次。举办学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想科级干部培训班，共培训629人次。举办以文化旅游发展、大招商、乡村振兴战略为专题的2018年优秀干部综合能力提升班7期，培训优秀单位的优秀干部外出学习达500余人。同时，从今年开始举办优秀年轻干部综合能力提升轮训班，提升年轻干部综合能力和素质。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）行政运行科目（2013201项）：指行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）一般行政管理事务科目（2013202项）：指行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）其他组织事务支出科目（2013299项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二十）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出科目（20199款）其他一般公共服务支出科目（2019999项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二十一）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（21011款）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（二十四）农林水支出科目（213类）农村综合改革科目（21307款）对村民委员会和村党支部的补助科目（2130705项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2018年部门决算公开表.xls