中共贵阳市花溪区委组织部2019年部门调整预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况
（一）部门主要职能

1.贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，制订或参与制订全区组织、干部、人才、公务员工作的有关政策和制度；研究和指导全区党的建设和组织工作；做好相关工作的检查指导。

2.研究和指导全区党组织的建设；规划、协调和指导党员教育、管理、发展、统计等工作；指导组织员队伍建设；组织开展新时代党建理论研究；承担区委党建工作领导小组日常工作；承担区委非公有制企业和社会组织工作委员会的日常工作。

3.负责提出区管领导班子、干部的调整配备意见和建议；负责区管干部的考察、考核，办理任免、工资、待遇、奖励、退休审批、档案管理等有关手续；负责加强领导班子和领导干部队伍建设；负责优秀年轻干部队伍建设工作；承办部分干部的任职审批、调配交流及安置工作；协助管理市委和地方共同管理和共建单位的领导班子、领导干部。

4.贯彻落实中央、省委、市委和区委有关人才政策；负责全区人才工作和人才队伍建设的整体规划、宏观指导，组织实施重要人才工程；贯彻落实人才工作政策规定，督促全区人才工作政策贯彻执行情况；负责区人才工作领导小组日常工作。

5.研究拟订和组织实施公务员管理的政策和规范性文件；负责全区公务员队伍建设；负责全区公务员录用调配、考核奖惩、工资福利、绩效管理、统计、档案管理等；负责公务员监督；负责公务员管理国际交流合作等工作。

6.负责全区干部教育培训工作的整体规划、制度建设、宏观指导、协调服务和督促检查；组织、协调区管干部、乡（镇）、社区领导干部和有关干部的教育培训；指导全区干部教育体制改革、干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写等工作。

7.负责全区干部监督工作；审理区管干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他历史遗留问题。

8.负责离休干部和副科级以上退休干部管理工作的宏观指导，制订或参与制订退（离）休工作的有关政策。

9.统一管理区委机构编制委员会办公室；管理区委老干部局。

10.职责调整。将区人力资源和社会保障局的公务员管理职责划入区委组织部。

11.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据应用和数据资源管理相关工作；负责承担本单位网上名称管理工作。

12.完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中共贵阳市花溪区委组织部部机关及下属2个事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为远教办：全额事业单位1个，为党建办。其中部机关内设5个处室，分别为办公室（信息科）、干部科（干部监督科）、组织科、人才科（干部教育科）、公务员管理科。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制34人，包括行政编制18人、参照公务员法管理的事业编制8人、全额事业编制8人。目前编制内实有人数34人，其中在职人员30人，退休人员4人。

二、部门主要工作任务和目标

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和习近平总书记在贵州省代表团重要讲话精神，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻落实全国、全省和全市组织工作会议精神，抓基层打基础、选干部配班子、聚人才建队伍，围绕中心服务大局更加科学、更加精准、更加有效，切实为加快建成全域文化旅游创新区提供坚强组织保证。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况

本单位及二级单位2019年部门预算总收入1,903.75万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1,903.75万元，上年结转0万元。部门预算总支出1,903.75万元, 其中：基本支出414.93万元，项目支出1,488.82万元。2019年总体收支较上年增加26.5万元，其中：基本支出增加25.34万元，主要原因是增加工资调标、年终奖金、一次性抚恤金、调入人员工资经费等；项目支出增加1.16万元，与上年相比基本持平。

（二）部门收入总体情况
     2019年部门预算总收入1,903.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,903.75万元，上年结转0万元。较上年增加26.5万元，其中：基本支出增加25.34万元，主要原因是增加工资调标、年终奖金、一次性抚恤金、调入人员工资经费等；项目支出增加1.16万元，与上年相比基本持平。

（三）部门支出总体情况

2019年部门预算总支出1,903.75万元（按支出功能分类具体为：（2013201）行政运行358.54万元；（2013204公务员事务）14万元；（2013299）其他组织事务支出528.82元；（2019999）其他一般公共服务支出553.8万元；（2080805）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.4万元；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出2.59万元；（2101101）行政单位医疗24.22万元；（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.18万元；（2130705）对村民委员会和村党支部的补助 392.2万元。其中：基本支出414.93万元（人员经费378.83万元,公用经费36.1元），较上年增加25.34万元，主要原因是增加工资调标、年终奖金、一次性抚恤金、调入人员工资经费等；项目支出1488.82万元，较上年增加1.16万元，与上年相比基本持平。
（四）财政拨款收支总体情况
    2019年财政拨款收支总预算1,903.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,903.75万元，上年结转0万元，较上年增加26.5万元，主要原因是增加基本支出25.34万元。

（五）一般公共预算支出情况

2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额1,903.75万元，其中：基本支出414.93万元，项目支出1,488.82万元。较上年基本支出增加26.5万元，其中：基本支出增加25.34万元，主要原因是增加工资调标、年终奖金、一次性抚恤金、调入人员工资经费等；较上年增加1.16万元，与上年相比基本持平。
（六）一般公共预算基本支出预算情况
    2019年部门预算一般公共预算基本支出414.93万元，其中：人员经费378.83万元,公用经费36.1万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况

2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计7.78万元，较上年减少0.42万元，下降5.12%，减少主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。其中：
　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
　　2.公务接待费支出预算2.75万元，较上年减少0.15万元，下降5.17%，减少主要原因是严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
　　3.公务用车运行维护费支出预算5.03万元，较上年减少0.27万元，下降5.09%，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
（八）政府性基金预算支出情况

本单位及二级单位无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费 

2019年本单位及二级单位的机关运行经费财政拨款预算36.1万元，较上年增加7.28万元，增长25.26%，增加主要原因是提高了今年提高机关办公运行经费标准。

（二）政府采购情况
2019年本单位及二级单位无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况

2019年本单位及二级单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（三）重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位及二级单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算1,046万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五）国有资本经营预算

本单位及二级单位无国有资本经营预算拨款。

五、专有名词解释
（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年部门调整预算及"三公"经费预算报表

（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）财政拨款收支总表
（五）一般公共预算支出表
（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八）政府性基金预算支出表
（九）一般公共预算"三公"经费支出表

花溪区委组织部2019年部门调整预算公开表.xls