中共贵阳市花溪区委组织部

2019年部门预算及“三公”经费预算说明

目 录

一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成
（三）部门人员构成
二、部门主要工作任务和目标
三、部门安排预算情况说明
（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算"三公"经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算
五、专有名词解释
六、2019年度部门预算及"三公"经费预算报表 
（一） 部门收支总表
（二） 部门收入总表
（三） 部门支出总表
（四） 财政拨款收支总表
（五） 一般公共预算支出表
（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
（八） 政府性基金预算支出表
（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况
（一）部门主要职能

1.贯彻执行党的组织、干部路线、方针、政策。制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度；研究和指导全区干部人事制度改革；搞好组织、干部工作的检查督促；根据区委和上级组织部门的决定和指示，提出基层党组织建设、党员队伍建设、领导班子和干部队伍建设的意见及措施。
　　2．检查基层党组织贯彻执行民主集中制的实施情况，指导各级党组织建立健全组织生活制度，开好民主生活会，抓好领导班子的思想作风建设。
　　3．负责发展党员工作，加强党员的教育与管理，做好党费的收缴、管理和使用工作。
　　4．开展好农村党员干部现代远程教育工作。
　　5．负责做好干部的宏观管理、考察、考核工作，提出调整科（局）级领导班子和任用领导干部的意见；做好市委组织部交办的关于领导干部管理工作中的有关事项。
　　6．按照干部“四化”标准和“德才兼备”的原则，培养选拔优秀中青年干部，抓好后备干部队伍的建设。
　　7．负责干部培训工作，研究制定我区干部培训计划并组织实施。
　　8．负责党员、干部的信息维护和统计工作，负责区委管理干部的档案管理工作。
　　9．负责干部监督工作。对领导干部和选拔任用干部工作实施监督；受理党员、干部的申诉，做好信访工作。
　　10．承担全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、组织协调和督促检查的有关工作。
　　11．发展离退休干部管理工作的宏观指导。
　　12．负责组织部门的自身建设，搞好本部的思想、作风、组织建设。负责全区党建宣传工作。
　　13．完成上级部门和领导交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

花溪区委组织部机关及下属2个二级事业单位，具体是行政单位1个，即部机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为花溪区远教办；金额事业单位1个，为中共花溪区委党的建设办公室。其中花溪区委组织部内设9个科室，分别为办公室、干部科、组织科、干监科、公管科、干教科、区委组织员办、区委党务公开办、区人才办。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制34人，包括行政编制 16人、机关工勤编制2人、参照公务员法管理的事业编制8人、全额事业编制8人。目前编制内实有人数28人，其中在职人员24人，退休人员4人。

二、部门主要工作任务和目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻全国、全省、全市组织部长会议精神和区委十一届五次全会精神，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党，坚持稳中求进工作总基调，认真贯彻落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，以党的政治建设为统领，始终把政治建设摆在首位，坚决做到“两个维护”。本单位主要工作任务和目标有：

1. 坚持以提升组织力为重点，强化基层党组织的政治功能，一是建强党的组织体系；二是分类推进各领域基层党组织建设；三是深入推进抓党建促脱贫攻坚、乡村振兴；四是加强党员队伍建设。
2. 始终坚持事业为上，建设高素质专业化干部队伍。一是科学精准选人用人；二是提升干部能力素质；三是从严管理监督干部；四是大力选拔使用年轻干部；五是推动激励干部担当作为。
3. 创新人才机制，大力集聚花溪事业发展各方面人才。一是做大人才总量；二是做优人才环境；三是强化政治引领；四是集聚对外开放高层次人才。四、注重政治过硬，从严治部建设模范部门。一是全面提升组织工作质量水平；二是加强组工干部队伍建设。三、部门预算安排情况说明　（一）部门收支总体情况本预算包括本单位及二级单位2019年部门预算总收入1,630.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,630.11万元。部门预算总支出1,630.11万元, 其中：基本支出389.20万元，项目支出1,240.91万元。2019年总体收支较上年减少76.60万元，其中：基本支出增加41.79万元，主要原因是增加预拨目标奖、工资调标等；项目支出减少118.39万元，主要原因是减少创新型党组织创建工作经费、人才经费、村两委委员工作补贴等。（二）部门收入总体情况2019年部门预算总收入1,630.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,630.11万元。较上年减少76.60万元，其中：基本支出增加41.79万元，主要原因是增加预拨目标奖、工资调标等；项目支出减少118.39万元，主要原因是减少创新型党组织创建工作经费、人才经费、村两委委员工作补贴等。（三）部门支出总体情况2019年部门预算总支出1,630.11万元（按支出功能分类具体为：（2013201）行政运行328.87万元；（2013204）公务员事务14万元；（2013299）其他组织事务支出418.91万元；（2019999）其他一般公共服务支出415.8万元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出33.40万元；（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出2.53万元；（2101101）行政单位医疗24.22万元；（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.18万元；（2130705）对村民委员会和村党支部的补助392.2万元。其中：基本支出389.20万元（人员经费355万元,公用经费34.20万元），较上年增加41.79万元，主要原因是预拨目标奖、工资调标等；项目支出1,240.91万元，较上年减少118.39万元，主要原因是减少创新型党组织创建工作经费、人才经费、村两委委员工作补贴等。（四）财政拨款收支总体情况
       2019年财政拨款收支总预算1,630.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,630.11万元。较上年减少76.60万元，主要原因是减少人才经费、村两委委员工作补贴等项目支出经费。（五）一般公共预算支出情况2019年部门预算一般公共预算拨款支出总额1,630.11万元，其中：基本支出389.20万元，项目支出1,240.91万元。较上年基本支出增加41.79万元，主要原因是增加预拨目标奖、工资调标等；项目支出减少118.39万元，主要原因是减少创新型党组织创建工作经费、人才经费、村两委委员工作补贴等。（六）一般公共预算基本支出预算情况。2019年部门预算一般公共预算基本支出389.20万元（其中：人员经费355万元,公用经费34.20万元）。（七）一般公共预算"三公"经费支出情况2019年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计7.79万元，较上年减少0.41万元，下降5%，减少主要原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，各级政府要带头过紧日子，压缩行政开支。
   其中：
   　　1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
   　　2.公务接待费支出预算2.75万元，较上年减少0.14万元，下降5.17%，减少主要原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，减少公务接待，严格接待规格。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。
   　　3.公务用车运行维护费支出预算5.03万元，较上年减少0.26万元，下降5.09%，减少原因是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市区大型活动发生的车辆租用费等。4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。（八）政府性基金预算支出情况。2019年本单位及二级单位无政府性基金支出。四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
       2019年本单位及二级单位的机关运行经费财政拨款预算14.55万元，较上年增加6.68万元，增长84.88%，增加主要原因是今年提高机关办公运行经费标准。
   （二）政府采购情况
       2019年本单位及二级单位政府无政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况2019年本单位及二级单位共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。（四）重点项目支出安排及绩效目标情况本单位及二级单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算908万元。部门重点项目预算绩效目标情况表

1. 国有资本经营预算本单位及二级单位无国有资本经营预算拨款。五、专有名词解释
   （一） 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
   （六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
   （七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
   （八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。
   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   （十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
   （十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
   （十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
   （十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2019年部门预算及"三公"经费预算报表

1. 部门收支总表
   （二）部门收入总表
   （三）部门支出总表
   （四）财政拨款收支总表
   （五）一般公共预算支出表
   （六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）
   （七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）
   （八）政府性基金预算支出表
   （九）一般公共预算"三公"经费支出表

花溪区2019年部门预算公开套表（组织部）.xls