2018年花溪区委组织部部门调整预算及“三公”经费调整预算目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收入调整预算情况说明

（三）支出预算情况说明

（四）部门预算“三公”经费情况

（五）政府性基金预算情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（1）基本支出

（2）项目支出

（二）国有资产占有使用情况

（三）政府采购经费安排情况

（四）项目支出安排情况说明

（五）项目预算绩效目标和评价结果情况

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1．贯彻执行党的组织、干部路线、方针、政策。制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度；研究和指导全区干部人事制度改革；搞好组织、干部工作的检查督促；根据区委和上级组织部门的决定和指示，提出基层党组织建设、党员队伍建设、领导班子和干部队伍建设的意见及措施。

2．检查基层党组织贯彻执行民主集中制的实施情况，指导各级党组织建立健全组织生活制度，开好民主生活会，抓好领导班子的思想作风建设。

3．负责发展党员工作，加强党员的教育与管理，做好党费的收缴、管理和使用工作。

4．开展好农村党员干部现代远程教育工作。

5．负责做好干部的宏观管理、考察、考核工作，提出调整科（局）级领导班子和任用领导干部的意见；做好市委组织部交办的关于领导干部管理工作中的有关事项。

6．按照干部“四化”标准和“德才兼备”的原则，培养选拔优秀中青年干部，抓好后备干部队伍的建设。

7．负责干部培训工作，研究制定我区干部培训计划并组织实施。

8．负责党员、干部的信息维护和统计工作，负责区委管理干部的档案管理工作。

9．负责干部监督工作。对领导干部和选拔任用干部工作实施监督；受理党员、干部的申诉，做好信访工作。

10．承担全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、组织协调和督促检查的有关工作。

11．发展离退休干部管理工作的宏观指导。

12．负责组织部门的自身建设，搞好本部的思想、作风、组织建设。负责全区党建宣传工作。

13．完成上级部门和领导交办的其他工作任务。

（二）部门预算单位构成

组织部部门预算由组织部机关、远教办、党建办构成，均为财政全额拨款。其中组织部机关为行政单位，远教办为参公事业副科级单位，党建办为正科级事业单位。

（三）部门人员构成

组织部机关行政编制16名，年初实有人数21名，年末实有人数18名，减少3名，原因是2018年调出3名；机关工勤编制2名，年初实有人数2名，年末实有人数2名，无增减变动。离退休人员5名，年初实有人数5名，年末实有人数4名，减少1名，原因是死亡一名。

远教办参公事业编制数8名，年初实有人数5名，年末实有人数6名，原因是2018年调入1名。

党建办事业编制数8名，年初实有人数6名，年末实有人数6名，2018年调出1名、调出1名，无增减变化。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

2018年部门调整预算收支均为1877.25万元, 比年初预算增加170.54万元，主要是增加：（1）基本支出42.18万元，（2）项目支出128.36万元。其中一般公共预算拨款收入1,877.25万元，比年初预算增加170.54万元，主要是增加：（1）基本支出42.18万元，（2）项目支出128.36万元。预算调整后，一般公共预算拨款收入仍占收入预算的100%。

（二）收入调整预算情况说明

2018年部门收入调整预算1,877.25万元,比年初预算增加170.54万元，增长9.99%，主要是基本支出增加42.18万元，项目支出增加128.36万元。预算调整后，一般公共预算拨款收入仍占收入调整预算的100%。

（三）支出预算情况说明

支出预算总体情况

2018年支出调整预算1,877.25万元,比年初预算增加170.54万元，增长9.99%，主要是基本支出增加42.18万元，项目支出增加128.36万元。

（1）基本支出

调整预算389.6万元，比年初预算增加42.19万元。

a.工资福利支出

调整预算316万元，比年初预算增加18.67万元，主要是：基本工资82.95万元，调减0.66万元；津贴补贴111.9万元，调减0.2万元；奖金35.79万元，调增30.21万元；养老保险27.49万元，调减3.35万元；医疗保险22.28万元，调减2.29万元；工伤保险及残保金1.48万元，调减0.96元；住房公积金34.11万元，调减4.08万元。

b.商品服务支出

调整预算28.82万元，比年初预算增加0.84万元，主要是：办公费2.11万元，无增减变动；邮电费1.82万元，无增减变动；劳务费1.39万元，无增减变动；工会经费6.53万元，比年初预算增加2.68万元；公务用车运行维护费2.55万元，无增减变动；车改补贴14.42万元，调减1.84万元。

c．对个人和家庭的补助

调整预算44.78万元，比年初预算增加22.68万元，主要是：离休费9.6万元，调减1.52万元；退休费16.22万元，调增5.24万元；调增抚恤金18.7万元及遗属补助0.26万元。

（2）项目支出

调整预算1,487.66万元,比年初预算增加128.36万元，主要用于干部管理、考察、调配、监督，公务员管理，全区基层组织建设，全区非公党建，远教工作等支出，比年初预算增加党员培训经费10.43万元、干部教育培训专项经费112万元、干部驻村工作经费1.77万元、村级组织运转经费110.24万元、优秀单位奖励工作经费20万元，减少村两委委员补贴126.08万元。

（四）部门预算“三公”经费情况

2018年“三公”经费调整预算8.20万元，占公共财政预算支出的0.43%，与上年相比减少3.52%，其中拟提取公务接待费2.9万元，占公共财政预算支出的0.15%，与上年相比减少3.33%；公务用车3辆，公务用车运行维护费支出5.3万元，占公共财政预算支出的0.28%，与上年相比减少3.64%；按照国家和省、市、区“厉行节约”的相关要求，因公出国（境）、公务用车购置费未安排预算。总的来说，2017年“三公”经费各项预算均比上年减少，原因是今年坚决贯彻落实中央厉行节约相关要求，压缩各类行政开支。

（五）政府性基金预算情况

2018年未安排政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年机关运行经费预算7.87万元，分别是办公业务经费5.32万元，车辆经费及运行费用2.55万元，主要用于机关日常办公用品及耗材、邮电费、车辆运行维护费等。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共贵州省贵阳市花溪区委组织部共有车辆3辆，其中， 一般公务用车3辆（目前在用一般公务用车3辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购经费安排情况

我部2018年部门调整预算没有安排政府采购预算。

（四）项目支出安排情况说明

2018年项目支出调整预算1,487.66万元。比年初预算增加128.36万元，按政府收支功能分类科目分类具体为：

（1）2013299项“其他组织事务支出”771.59万元，比年初预算减少95.65万元，主要是远教站点运行费14.60万元，无增减变动；“星级站点”+农村电商示范点创建经费38万元，无增减变动；购买光碟和开发课件经费7.5万元，无增减变动；党建红云经费5万元，无增减变动；远教示范点创建经费13.06万元，无增减变动；远教其他日常工作经费2万元，无增减变动；干部管理工作经费23万元，无增减变动；干部监督管理工作经费7万元，无增减变动；干部考察工作经费25万元，无增减变动；干部调配工作经费10万元，无增减变动；公务员管理工作经费14万元，无增加变动；党务公开办经费25.8万元，无增减变动；党员带富工程“帮联建”项目经费15万元，无增减变动；非公企业和社会组织党建示范点建设等经费20万元，无增减变动；党建指导员经费5.28万元，无增减变动；影信通上网费16.98万元，无增减变动；中央、省、市建党精神宣讲、宣传工作经费6万元，无增减变动；基层党委书记述职工作经费2万元，无增减变动；远教设备更新经费10万元；无增减变动；远教管理员培训经费8万元，无增减变动；基层组织建设工作经费10万元，无增减变动；创新型党组织创建经费200万元，无增减变动；党代表联络服务经费2万元，无增减变动；全区村“两委”委员工作补贴246.4万元，比年初预算减少126.08万元；党员培训经费15.67万元，比年初预算增加10.43万元；优秀单位奖励工作经费20万元，比年初预算增加20万元；站点运行经费（经开区）1.80万元，无增减变动；“星级站点”创建经费（经开区）7万元，无增减变动；村干部培训经费（经开区）0.50万元，无增减变动。

（2）2019999项“其他一般公共服务支出”535.87万元，比年初预算增加113.77万元，主要是干部驻村工作经费109.17万元，比年初预算增加1.77万元；人才引进专项工作经费174.7万元，无增减变动；干部教育培训专项经费252万元，比年初预算增加112万元。

（3）2130705项“对村民委员会和村党支部的补助”180.2万元，比年初预算增加110.24万元，主要是村级组织运转经费。

（五）项目预算绩效目标和评价结果情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。

行政运转保障：预算安排支出主要用于保障部机关正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。基本支出，是用于保障部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

机关厉行节约：本着厉行节约的原则，按照公务接待相关规定，严格控制公务接待费的范围和标准。公务用车严格实行公务车辆定点持卡加油、事前申报定点维修、定点停放制度，有效杜绝公车私驾、私用。严格执行中央八项规定精神，厉行节约，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。

机关节能降耗：一是制定了机关用电管理制度。办公室、会议室等场所尽量采用自然光，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”。夏季空调温度不低于26度，冬季空调温度不高于20度。电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。二是制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理。积极推行无纸化办公。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。

（2）绩效评价工作取得的成效。我部在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，基本做到了专款专用，确保项目资金有效地利用。总体来说项目经费审核严格，管理到位，完成及时，社会效果好。

四、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）行政运行科目（2013201）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）其他组织事务支出科目（2013299项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（七）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出科目（20199款）其他一般公共服务支出科目（2019999项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（八）农林水支出（213类）农村综合改革支出科目（21307款）对村民委员会和村党支部的补助（2130705项），反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

附件  2018年花溪区部门调整预算收支情况表

目录

表1： 2018年部门收支预算调整总表

表2： 2018年部门收入调整预算总表

表3： 2018年部门支出调整预算总表

表4： 2018年财政拨款收支调整预算总表

表5： 2018年一般公共预算支出调整预算表

表6： 2018年一般公共预算基本支出调整预算明细表

表7： 2018年一般公共预算“三公”经费支出调整预算

情况表

表8： 2018年政府性基金预算支出调整预算表

中共贵阳市花溪区委组织部

2018年10月31日

附件：2018年调整预算表