花溪区委组织部2017年度部门决算目录

一、中共贵阳市花溪区委组织部概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、中共贵阳市花溪区委组织部2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共贵阳市花溪区委组织部2017年度部门决算情况说明
（一）中共贵阳市花溪区委组织部2017年度收入支出决算总体情况说明
    （二）中共贵阳市花溪区委组织部2017年度收入决算情况说明

（三）中共贵阳市花溪区委组织部2017年度支出决算情况说明

（四）中共贵阳市花溪区委组织部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）中共贵阳市花溪区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）中共贵阳市花溪区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）中共贵阳市花溪区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、中共贵州省贵阳市花溪区委组织部概况

（一）主要职能

1．贯彻执行党的组织、干部路线、方针、政策。制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度；研究和指导全区干部人事制度改革；搞好组织、干部工作的检查督促；根据区委和上级组织部门的决定和指示，提出基层党组织建设、党员队伍建设、领导班子和干部队伍建设的意见及措施。

2．检查基层党组织贯彻执行民主集中制的实施情况，指导各级党组织建立健全组织生活制度，开好民主生活会，抓好领导班子的思想作风建设。

3．负责发展党员工作，加强党员的教育与管理，做好党费的收缴、管理和使用工作。

4．开展好农村党员干部现代远程教育工作。

5．负责做好干部的宏观管理、考察、考核工作，提出调整科（局）级领导班子和任用领导干部的意见；做好市委组织部交办的关于领导干部管理工作中的有关事项。

6．按照干部“四化”标准和“德才兼备”的原则，培养选拔优秀中青年干部，抓好后备干部队伍的建设。

7．负责干部培训工作，研究制定我区干部培训计划并组织实施。

8．负责党员、干部的信息维护和统计工作，负责区委管理干部的档案管理工作。

9．负责干部监督工作。对领导干部和选拔任用干部工作实施监督；受理党员、干部的申诉，做好信访工作。

10．承担全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、组织协调和督促检查的有关工作。

11．发展离退休干部管理工作的宏观指导。

12．负责组织部门的自身建设，搞好本部的思想、作风、组织建设。负责全区党建宣传工作。

13．完成上级部门和领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置及部门决算单位构成

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部由组织部机关、远教办、党建办构成，均为财政全额拨款。其中组织部机关为独立核算行政单位，下设远教办为副科级未独立核算参公事业单位，下设党建办为正科级未独立核算事业单位，下设的两个单位统一由组织部机关按照行政单位会计管理模式进行核算。

二、中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度部门决算情况说明
　　（一）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度收入支出决算总体情况说明
中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度收支决算总计2,102.81万元，与2016年相比，增加414.61万元，增长24.56%。主要原因是：一是基本支出减少11.56万元，主要是今年年终奖比去年减少31.47万元，人员调出减少工资性支出9.05万元，养老保险制度改革使社会保障支出增加30.98万元，住房公积金增加15.48万元，离退休费减少20.55万元，优秀单位工会经费增加2.70万元；二是今年新增优秀单位奖励工作经费20万元，三是增加村级组织运转及全区村“两委”委员补贴64.60万元；四是增加党务公开办工作经费25万元；五是增加人才引进专项经费64.58万元；六是增加干部驻村工作经费3.60万元；七是增加创新型党组织示范点创建经费200万元；八是增加远教设备更新经费8万元；九是增加非公企业和社会组织党建示范点建设等经费10万元；十是增加干部口经费5.20万元；十一是增加组织史资料编印费10万元；十二是增加远教经费41.89万元，十三是增加上级资金66万元，十四是减少七一表彰经费42万元；减少换届工作经费69.09万元；十五是减少驻京挂职干部工作经费30万元；十六是减少上年结余额度32.60万元等。
　　（二）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度收入决算情况说明

本年收入合计2,086.81元，其中：财政拨款收入2,086.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,905.31万元，其中：基本支出383.21万元，占20.11%；项目支出1,522.10万元，占79.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度财政拨款收支决算总计2,086.81万元。与2016年相比，增加398.61万元，增长23.61%。主要原因是：同2017年度收入支出决算总体情况说明。

（五）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出1,905.31万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加235.61万元，增长14.11%。主要原因是：同2017年度收入支出决算总体情况说明。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（201类）支出1,708.50万元，占89.67%；社会保障和就业支出科目（208类）支出27.31万元，占1.43%；医疗卫生与计划生育支出科目（210类）支出21.10万元，占1.11%；农林水支出科目（213类）支出148.40万元，占7.79%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,102.81万元，支出决算为1,905.31万元，完成当年预算的90.61%。决算数小于预算数的主要原因是：由于年终考核结果未出，当年拨付2017年度年终奖88.50万元未支出；创新型党组织示范点创建当年未验收，尾款100万元不能列支；上级资金9万元在年底才下达，无法支出。其中：

（1）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）当年预算为1,264.46万元，支出决算为1,182.96万元，完成当年预算的93.55%，具体情况如下：

行政运行科目（2013201项）。当年预算为423.30万元，支出决算为334.80万元，完成年初预算的79.09%，主要原因是年终考核结果未出，当年拨付2017年度年终奖88.50万元未支出，导致支出增加。

一般行政管理事务科目（2013202项）。当年预算为90.50万元，支出决算为87.50万元，完成当年预算的96.69%。决算数小于预算数的主要原因是：上年额度结余6万元当年列支，当年上级资金9万元在年底才下达，无法支出。

其他组织事务支出科目（2013299项）。当年预算为750.66万元，支出决算为760.66万元，完成年初预算的101.33%，决算数大于预算数的主要原因是：上年暂付党务公开网络建设首期款10万元，本年列支。

（2）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出科目（20199款）。当年预算为625.54万元，支出决算为525.54万元，完成当年预算的84.01%。具体情况如下：

其他一般公共服务支出科目（2019999项）。当年预算为625.54万元，支出决算为525.54万元，完成当年预算的84.01%，决算数小于预算数的主要原因是：创新型党组织示范点创建当年未验收，尾款100万元不能列支。

（3）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休支出科目（20805）。当年预算为27.31万元，支出决算为27.31万元，完成当年预算的100%。具体情况如下：

机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）。当年预算为27.31万元，支出决算为27.31万元，完成当年预算的100%。

（4）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障支出科目（21011款）。当年预算为21.10万元，支出决算为21.10万元，完成当年预算的100%。具体情况如下：

行政单位医疗科目（2101101项）。当年预算为20.98万元，支出决算为20.98万元，完成当年预算的100%。

其他医疗保障支出科目（2101199项）。当年预算为0.12万元，支出决算为0.12万元，完成当年预算的100%。

（5）农林水支出科目（213类）农村综合改革科目（21307款）。当年预算为148.40万元，支出决算为148.40万元，完成当年预算的100%。具体情况如下：

对村民委员会和村党支部的补助科目（2130705项）。当年预算为148.40万元，支出决算为148.40万元，完成当年预算的100%。

（六）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出383.21万元，其中：工资福利支出289.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费；对个人和家庭的补助64.70万元，主要包括离休费、退休费、住房公积金；商品和服务支出29.46万元，主要包括办公费、邮电费、维修费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

（七）中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.45万元，比上年减少2.68万元，降低29.35%，减少原因是厉行节约，压缩行政开支。其中，因公出国（境）费支出3.13万元，占48.53%，比上年增加2.62万元，增加513.73%，增加原因是2017年根据筑人社通[2017]188号“贵阳市人社局关于选派人员参加2017年大数据产业非公企业专业人才赴美培训的通知”、筑人社通[2017]213号“贵阳市2017年大数据产业非公企业专业人才赴美培训班出行通知”文件精神及区领导签批意见，何建秋、刘波赴美培训产生的费用3.13万元，比上年按照《省公务员局关于选派学员赴港村级人力资源开发与管理专题培训班的通知》（黔公局通[2016]84号）文件精神，陈方霞部委赴香港参加人力资源开发与管理专题培训班，发生费用0.51万元（其中交通费0.21万元，公杂费补贴0.29万元）增加2.62万元；公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，占42.01%，比上年减少2.97万元，降低52.29%，减少原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费开支；公务接待费支出0.61万元，占9.46%，比上年减少2.34万元，降低79.32%，减少原因是厉行节约，压缩公务接待费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出3.13万元。中共贵州省贵阳市花溪区委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容包括：

根据筑人社通[2017]188号“贵阳市人社局关于选派人员参加2017年大数据产业非公企业专业人才赴美培训的通知”、筑人社通[2017]213号“贵阳市2017年大数据产业非公企业专业人才赴美培训班出行通知”文件精神及区领导签批意见，何建秋、刘波赴美培训产生的费用3.13万元。

（2）公务用车购置及运行维护费2.71万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.71万元。主要用于汽车用油，车辆维修，车辆保险费等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费0.61万元。具体是：

国内公务接待支出0.61万元，主要是接待就餐费开支等。中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年国内公务接待3批次，68人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年中共贵州省贵阳市花溪区委组织部机关运行经费支出29.46万元，比2016年增加3.05万元，增长11.55%，主要原因是：减少办公费1.60万元、邮电费0.31万元、其他交通费用0.75万元；增加工会经费2.94万元（其中年度考核优秀单位工会经费2.70万元）、公务用车改革交通费补贴0.75万元。

2、政府采购支出情况。

2017年中共贵州省贵阳市花溪区委组织部政府采购支出总额80.65万元，其中：政府采购货物支出80.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，中共贵州省贵阳市花溪区委组织部共有车辆5辆，其中， 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况。

行政运转保障：预算安排支出主要用于保障部机关正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。基本支出，是用于保障部机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障部机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

机关厉行节约：本着厉行节约的原则，按照公务接待相关规定，严格控制公务接待费的范围和标准。公务用车严格实行公务车辆定点持卡加油、事前申报定点维修、定点停放制度，有效杜绝公车私驾、私用。严格执行中央八项规定精神，厉行节约，无乱发钱物情况，不存在超标准报销公务接待费、因公出国经费、会议费、培训费、差旅费等情况。

机关节能降耗：一是制定了机关用电管理制度。办公室、会议室等场所尽量采用自然光，做到人走灯灭，杜绝“长明灯”。夏季空调温度不低于26度，冬季空调温季不高于20度。电脑、打印机、传真机、饮水机等设备要随用随开，下班后自觉关闭各类电器电源。二是制定了办公用品及耗材领用管理制度。加强办公用品的使用和管理。规范办公用品的采购、配备和领用，实行专人管理。积极推行无纸化办公。提倡双面用纸，降低纸张消耗，减少重复打印、复印次数，注重稿纸、复印纸的再利用。

（2）绩效评价工作取得的成效。我部在各项目实施过程中，建立健全相关制度、机制，严格执行，推进各专项工作的落实。项目资金管理实行专项管理，严格审批制度，基本做到了专款专用，确保项目资金有效的利用。总体来说项目经费审核严格，管理到位，完成及时，社会效果良好。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）行政运行科目（2013201项）：指行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）一般行政管理事务科目（2013202项）：指行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）其他组织事务支出科目（2013299项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（十一）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出科目（20199款）其他一般公共服务支出科目（2019999项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（十二）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位离退休科目（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（十三）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障支出科目（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）医疗卫生与计划生育支出科目（210类）医疗保障支出科目（21011款）其他行政事业单位医疗支出科目（2101199项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十五）农林水支出科目（213类）农村综合改革科目（21307款）对村民委员会和村党支部的补助科目（2130705项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

附：表1收入支出决算总表

表2收入决算表

表3支出决算表

表4财政拨款收入支出决算总表

表5一般公共预算财政拨款支出决算表

表6一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7一般公共预算财政拨款“三公” 支出决算表

表8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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