中共贵阳市花溪区委组织部2018年财政预算及“三公”经费预算目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收入预算情况说明

（三）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

2.部门预算“三公”经费情况

3.机关运行经费安排情况

4.国有资产占有使用情况

5.政府采购安排情况

6.重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、名词解释

一、部门概况
　　（一）部门主要职能
　　1．贯彻执行党的组织、干部路线、方针、政策。制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度；研究和指导全区干部人事制度改革；搞好组织、干部工作的检查督促；根据区委和上级组织部门的决定和指示，提出基层党组织建设、党员队伍建设、领导班子和干部队伍建设的意见及措施。
　　2．检查基层党组织贯彻执行民主集中制的实施情况，指导各级党组织建立健全组织生活制度，开好民主生活会，抓好领导班子的思想作风建设。
　　3．负责发展党员工作，加强党员的教育与管理，做好党费的收缴、管理和使用工作。
　　4．开展好农村党员干部现代远程教育工作。
　　5．负责做好干部的宏观管理、考察、考核工作，提出调整科（局）级领导班子和任用领导干部的意见；做好市委组织部交办的关于领导干部管理工作中的有关事项。
　　6．按照干部“四化”标准和“德才兼备”的原则，培养选拔优秀中青年干部，抓好后备干部队伍的建设。
　　7．负责干部培训工作，研究制定我区干部培训计划并组织实施。
　　8．负责党员、干部的信息维护和统计工作，负责区委管理干部的档案管理工作。
　　9．负责干部监督工作。对领导干部和选拔任用干部工作实施监督；受理党员、干部的申诉，做好信访工作。
　　10．承担全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、组织协调和督促检查的有关工作。
　　11．发展离退休干部管理工作的宏观指导。
　　12．负责组织部门的自身建设，搞好本部的思想、作风、组织建设。负责全区党建宣传工作。
　　13．完成上级部门和领导交办的其他工作任务。
　　（二）部门预算单位构成
　　组织部部门预算由组织部机关、远教办、党建办构成，均为财政全额拨款。其中组织部机关为行政单位，远教办为参公事业副科级单位，党建办为正科级事业单位。
　　（三）部门人员构成
　　组织部机关行政编制16名，实有人数16名，机关工勤编制2名，实有人数2名。离退休人员5名。
　　远教办参公事业编制数8名，实有人数4名。
　　党建办事业编制数8名，实有人数6名。
　　二、部门预算安排情况说明
　　（一）部门预算收支情况
　　2018年财政部门预算收支均为1,904.21万元,其中一般公共预算拨款收入1,706.71万元，占收入预算的89.63%，上年结转197.50万元，占收入预算的10.37%。
　　（二）收入预算情况说明
　　2018年财政部门预算收入1,904.21万元,其中一般公共预算拨款收入1,706.71万元，占收入预算的89.63%。比上年增加216.77万元，增长14.55%，主要是基本支出增加16.77万元，项目支出增加200万元；上年结转197.50万元，比上年增加197.50万元，主要是基本支出增加88.50万元，项目支出增加109万元。
　　（三）支出预算情况说明
　　1．支出预算总体情况
　　2018年支出预算1,904.21万元，其中本年支出预算1,706.71万元，比上年增加216.77万元，增长14.55%，主要是基本支出增加16.77万元，项目支出增加200万元；上年结转197.50万元，比上年增加197.50万元，主要是基本支出增加88.50万元，项目支出增加109万元。
　　（1）基本支出435.91万元
　　基本支出比上年增加16.77万元，主要原因是上年结转预拨2018年刚需支出88.50万元及住房公积金基数变动等。
　　a.工资福利支出378.33万元，主要是：基本工资83.61万元，津贴补贴112.10万元，奖金86.58万元（其中上年结转81万元，本年预算5.58万元），机关事业单位基本养老保险缴费30.84万元，医疗保险24.57万元，工伤保险0.16万元，残疾人保障金2.28万元，住房公积金38.19万元；
　　b.商品服务支出27.98万元，主要是：办公费2.11万元，邮电费1.82万元，劳务费1.39万元，工会经费3.85万元，公务用车运行维护费2.55万元，其他交通费用16.26万元；
　　c．对个人和家庭的补助29.60万元，主要是：离休费11.14万元，退休费18.46万元（其中上年结转7.50万元，本年预算10.96万元）。
　　（2）项目支出1,468.30万元,主要用于干部管理、考察、调配、监督，公务员管理，全区基层组织建设，全区非公党建，远教工作等支出。
　　项目支出预算比上年增加309万元，主要增加的是上年结转创新型党组织创建经费100万元、市级资金9万元，本年预算创新型党组织创建经费200万元。
　　2．部门预算“三公”经费情况
　　2018年“三公”经费总预算8.20万元，占公共财政预算支出的0.48%，与上年相比减少0.09%，其中拟从公用经费中提取公务接待费2.90万元，占公共财政预算支出的0.17%，与上年相比减少0.03%；公务用车3辆，公务用车运行维护费支出2.55万元，占公共财政预算支出的0.15%，与上年相比减少0.22%；按照国家和省、市、区“厉行节约”的相关要求，因公出国（境）、公务用车购置费未安排预算。总的来说，2018年“三公”经费各项预算均比上年减少，原因是今年坚决贯彻落实中央厉行节约相关要求，压缩各类行政开支。
　　3. 机关运行经费安排情况
　　2018年机关运行经费预算7.87万元，分别是办公业务经费5.32万元，车辆经费及运行费用2.55万元，主要用于机关日常办公用品及耗材、邮电费、劳务费、车辆运行维护费等。
　　4.国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，中共贵州省贵阳市花溪区委组织部共有车辆3辆，其中， 一般公务用车3辆（目前在用一般公务用车3辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

5. 政府采购安排情况
　　我部2018年部门预算没有安排政府采购预算。

6、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明。

全面贯彻新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，围绕中心、服务大局，抓基层打基础、选干部配班子、聚人才建队伍，努力为加快建成全域文化旅游创新区提供坚强组织保证。

三、项目支出安排情况说明
　　2018年项目支出预算1,468.30万元。按政府收支功能分类科目分类具体为：
　　（一）2013202项“一般行政管理事务”9万元，主要是干部教育培训现场教学基地建设市级资金7万元，百家大数据（互联网）企业工作经费市级补助资2万元；
　　（二）2013299项“其他组织事务支出”867.24万元，主要是远教管理员培训经费8万元，基层组织建设工作经费10万元，星级站点”+农村电商示范点创建经费38万元，远教其他日常工作经费2万元，影信通上网费16.98万元，远教设备更新经费10万元，创新型党组织创建经费200万元，党员带富工程“帮联建”项目经费15万元，“购买光碟和开发课件经费7.50万元，公务员管理工作经费14万元，党的十九大精神及中央、省、市主题教育及宣讲、宣传等工作经费6万元，基层党委书记述职工作经费2万元，远教示范点创建经费13.06万元，党建指导员经费5.28万元，干部调配工作经费10万元，党建红云经费5万元，干部考察工作经费25万元，非公企业和社会组织党建示范点建设等经费20万元，党代表联络服务经费2万元，党务公开办经费25.80万元，全区村“两委”委员工作补贴372.48万元，远教站点运行费14.60万元，干部管理工作经费23万元，党员培训经费5.24万元，干部监督管理工作经费7万元，村干部培训经费（经开区）0.50万元，站点运行经费（经开区）1.80万元，“星级站点”创建经费（经开区）7万元；
　　（三）2019999项“其他一般公共服务支出”522.10万元，主要是干部驻村工作经费107.40万元，人才引进专项工作经费174.70万元，干部教育培训专项经费140万元，上年结转创新型党组织创建经费100万元；
　　（三）2130705项“对村民委员会和村党支部的补助”69.96万元，主要是村级组织运转经费69.96万元。
　　四、名词解释
　　（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（三）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　（五）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）一般行政管理事务科目（2013202项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　　（六）一般公共服务支出科目（201类）组织事务科目（20132款）其他组织事务支出科目（2013299项）：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
　　（七）一般公共服务支出科目（201类）其他一般公共服务支出科目（20199款）其他一般公共服务支出科目（2019999项）：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
　　（八）农林水支出科目（213类）农村综合改革科目（21307款）对村民委员会和村党支部的补助科目（2130705项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
　　附件:   2018年花溪区部门预算收支情况表　　

目录
　　表1： 2018年花溪区部门收支总表
　　表2： 2018年花溪区部门收入总表
　　表3： 2018年花溪区部门支出总表
　　表4： 2018年花溪区财政拨款收支总表
　　表5： 2018年花溪区一般公共预算支出表
　　表6： 2018年花溪区一般公共预算基本支出明细表
　　表7： 2018年花溪区一般公共预算“三公”经费支出情况表
　　表8： 2018年花溪区政府性基金预算支出表

中共贵阳市花溪区委组织部
　　2018年2月5日