一、部门概况

(一)部门主要职能

1.贯彻执行党的组织、干部路线、方针、政策。制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度;研究和指导全区干部人事制度改革;搞好组织、干部工作的检查督促;根据区委和上级组织部门的决定和指示，提出基层党组织建设、党员队伍建设、领导班子和干部队伍建设的意见及措施。

2.检查基层党组织贯彻执行民主集中制的实施情况，指导各级党组织建立健全组织生活制度，开好民主生活会，抓好领导班子的思想作风建设。

3.负责发展党员工作，加强党员的教育与管理，做好党费的收缴、管理和使用工作。

4.开展好农村党员干部现代远程教育工作。

5.负责做好干部的宏观管理、考察、考核工作，提出调整科(局)级领导班子和任用领导干部的意见;做好市委组织部交办的关于领导干部管理工作中的有关事项。

6.按照干部“四化”标准和“德才兼备”的原则，培养选拔优秀中青年干部，抓好后备干部队伍的建设。

7.负责干部培训工作，研究制定我区干部培训计划并组织实施。

8.负责党员、干部的信息维护和统计工作，负责区委管理干部的档案管理工作。

9.负责干部监督工作。对领导干部和选拔任用干部工作实施监督;受理党员、干部的申诉，做好信访工作。

10.承担全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、组织协调和督促检查的有关工作。

11.发展离退休干部管理工作的宏观指导。

12.负责组织部门的自身建设，搞好本部的思想、作风、组织建设。负责全区党建宣传工作。

13.完成上级部门和领导交办的其他工作任务。

(二)部门预算单位构成

组织部部门预算由组织部机关、远教办、党建办构成，均为财政全额拨款。其中组织部机关为行政单位，远教办为参公事业副科级单位，党建办为正科级事业单位。

(三)部门人员构成

组织部机关行政编制16名，年初实有人数13名，年末实有人数为12名，减少1名，原因是2016年调入1名，调出1名，辞职1名;机关工勤编制2名，年初实有人数2名，年末实有人数2名，无增减变动。离退休人员5名，无增减变动。

远教办参公事业编制数8名，年初实有人数6名，年末实有人数6名，无增减变动。

党建办事业编制数8名，年初实有人数6名，年末实有人数7名，增加1名，原因是2016年调入1名。

二、调整预算安排情况说明

(一)调整预算收支情况

2016年调整预算收支均为1457.46万元,比年初预算增加595.30万元，主要是增加：(1)基本支出57.85万元，(2)专项支出537.45万元。其中一般公共预算拨款收入1439.48万元，比年初预算增加597.09万元，主要是增加：(1)基本支出59.64万元，(2)专项支出537.45万元。预算调整后，一般公共预算拨款收入仍占收入预算的100%。

(二)收入调整预算情况说明

2016年调整预算1457.46万元,比年初预算增加595.30万元，主要原因同上，预算调整后，一般公共预算拨款收入仍占收入预算的100%。

(三)支出调整预算情况说明

1.支出调整预算总体情况

2016年调整预算为1457.46万元，比年初预算增加595.30万元。

(1)基本支出

调整预算323.10万元，比年初预算增加57.85万元。

a.工资福利支出

调整预算为230.89万元，比年初预算增加33.39万元，主要是：基本工资64.64万元，调增0.35万元，津贴补贴122.44万元，调增9万元，社会保障缴费17.98万元，调减1.79万元。

b.商品服务支出

调整预算27.04万元，比年初预算增加20.21万元，主要是：办公费4.03万元，无增减变动，邮电费1.10万元，无增减变动，公务用车运行维护费1.70万元，无增减变动，调增工会经费3.54万元，调增其他交通费用(公车改革交通补贴)14.73万元，调增其他商品服务支出(残保金)1.70万元。

c.对个人和家庭的补助

调整预算65.17万元，比年初预算增加4.25万元，主要是：离休费10.48万元，无增减变动，退休费32.83万元，调增4.25万元，住房公积金21.86万元，无增减变动。

(2)项目支出

调整预算1134.36万元，比年初预算增加537.45万元，主要用于干部管理、考察、调配、监督，公务员管理，全区基层组织建设，全区非公党建，远教工作等支出，比年初预算增加了党员带富工程“帮联建”项目补助经费10万元，村级组织运转专项经费及村“两委”委员补贴49.8万元，干部管理工作经费12.80万元，换届选举工作经费19.09万元，“两学一做”学习教育工作经费5万元，七一表彰经费42万元，人才引进专项经费126.72万元，驻京挂职干部工作经费30万元，干教经费140万元，干部驻村工作经费122.04万元;减少了远教协会经费10万元，花溪区党建研究杂志编辑及刊印经费10万元。

2.调整预算“三公”经费情况

2016年“三公”经费调整预算9.20万元，与年初预算相比无增减变化，占公共财政预算支出调整预算的0.63%，与上年相比减少59.83%，其中公务接待费调整预算3.20万元，占公共财政预算支出调整预算的0.22%，与上年相比减少45.76%;公务用车2辆，公务用车运行维护费支出调整预算6万元，占公共财政预算支出的0.41%，与上年相比减少64.71%;无因公出国(境)费支出。总的来说，2016年“三公”经费各项调整预算均比上年减少，原因是今年实行公车改革，比上年减少3辆公务用车，坚决贯彻党中央厉行节约相关要求，压缩各类行政开支。

三、调整预算项目支出安排情况说明

2016年项目支出调整预算1134.36万元，具体是：影信通上网费17.81万元，非公企业和社会组织党建工作经费10万元，远教站点运行费14.80万元，远教设备更换经费10万元，公务员管理工作经费6万元，干部监督管理工作经费10万元，“星级站点”+农村电商示范点创建经费20万元，全区区级党代表换届选举工作经费10万元，干部考察工作经费17万元，干部调配工作经费8万元，购买光碟和开发课件经费11万元，组织史(第四卷)整编费10万元，党员带富工程“帮联建”项目经费20万元，村级组织运转专项经费及村两委委员补贴387万元，党建指导员经费4.80万元，村级换届培训专项经费10万元，中央、省、市建党精神宣讲、宣传工作经费5万元，远教其他日常工作经费2万元，干部管理工作经费22.80万元，党务公开办工作经费10万元，基层党委书记述职工作经费2万元，党内评选表彰经费2万元，换届工作经费49.09万元，“两学一做”学习教育工作经费5万元，七一表彰经费42万元，人才引进专项经费126.72万元，驻京挂职干部工作经费30万元，干教经费140万元，干部驻村工作经费122.04万元，村干部培训经费(经开区)0.50万元，站点运行经费(经开区)1.80万元，“星级站点”创建经费(经开区)7万元。

附件：2016年部门预算调整预算公开套表