一、中共贵州省贵阳市花溪区委组织部概况

　　(一)主要职能

　　1.贯彻执行党的组织、干部路线、方针、政策。制定或参与制定全区组织、干部、人事工作的有关政策和制度;研究和指导全区干部人事制度改革;搞好组织、干部工作的检查督促;根据区委和上级组织部门的决定和指示，提出基层党组织建设、党员队伍建设、领导班子和干部队伍建设的意见及措施。

　　2.检查基层党组织贯彻执行民主集中制的实施情况，指导各级党组织建立健全组织生活制度，开好民主生活会，抓好领导班子的思想作风建设。

　　3.负责发展党员工作，加强党员的教育与管理，做好党费的收缴、管理和使用工作。

　　4.开展好农村党员干部现代远程教育工作。

　　5.负责做好干部的宏观管理、考察、考核工作，提出调整科(局)级领导班子和任用领导干部的意见;做好市委组织部交办的关于领导干部管理工作中的有关事项。

　　6.按照干部“四化”标准和“德才兼备”的原则，培养选拔优秀中青年干部，抓好后备干部队伍的建设。

　　7.负责干部培训工作，研究制定我区干部培训计划并组织实施。

　　8.负责党员、干部的信息维护和统计工作，负责区委管理干部的档案管理工作。

　　9.负责干部监督工作。对领导干部和选拔任用干部工作实施监督;受理党员、干部的申诉，做好信访工作。

　　10.承担全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总、组织协调和督促检查的有关工作。

　　11.发展离退休干部管理工作的宏观指导。

　　12.负责组织部门的自身建设，搞好本部的思想、作风、组织建设。负责全区党建宣传工作。

　　13.完成上级部门和领导交办的其他工作任务。

　　(二)部门构成

　　中共贵州省贵阳市花溪区委组织部由组织部机关、远教办、党建办构成，均为财政全额拨款。其中组织部机关为独立核算行政单位，下设远教办为副科级未独立核算参公事业单位，下设党建办为正科级未独立核算事业单位，下设的两个单位统一由组织部机关按照行政单位会计管理模式进行核算。

　　(三)部门人员构成

　　组织部机关行政编制16名，实有人数13名，机关工勤编制2名，实有人数2名。离退休人员5名。

　　远教办参公事业编制数8名，实有人数6名。

　　党建办事业编制数8名，实有人数6名。

　　(四)部门决算单位构成

　　从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委组织部部门决算为本级决算。

　　二、中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度部门决算公开报表(见附表)

　　三、中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度部门决算情况说明

　　(一)中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度收入支出决算总体情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度收支决算总计1,435.92万元，与2014年相比，减少242.2万元，降低14.43%。主要原因是：一是由于区委主要领导变动等原因，今年干部调配工作受限，导致干部考察、调配费用减少8.09万元，今年减少干部档案管理信息系统建设及档案数字化工作经费支出32万元;二是由于省、市资金12月份到位，之前由我部村级组织建设经费垫支的村级组织运转工作经费85.40万元12月31日调账作省、市资金支出，导致村级组织建设经费区级资金无法支出;三是今年群众路线教育实践活动工作已结束，减少支出54.19万元;四是今年未发生村级综合楼建设经费，减少支出166.70万元;五是干部驻村工作经费减少支出64.03万元;六是增加基层组织建设及全区村两委委员补贴支出52.84万元;七是增加“三严三实”专题教育工作经费5万元;八是增加中央、省、市建党精神宣讲、宣传工作经费5万元;九是增加党建指导员经费4.8万元;十是增加党建干部专项调研经费5万元;十一是增加远程教育各项经费17.73万元;十二是增加党建各项工作经费24.55万元等。

　　(二)中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度收入决算情况说明

　　本年收入合计1,319.52万元，其中：财政拨款收入1,319.52万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　(三)中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度支出决算情况说明

　　本年支出合计1,390.24万元，其中：基本支出376.32万元，占27.07%;项目支出1,013.92万元，占72.93%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　(四)中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度财政拨款收支决算总计1,435.92万元。与2014年相比，减少242.2万元，降低14.43%。主要原因是：同2015年度收入支出决算总体情况说明。

　　(五)中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

　　中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出1,390.24万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.48万元，降低10.98%。主要原因是：同2015年度收入支出决算总体情况说明。

　　2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目(201类)支出1238.14万元，占89.06%;医疗卫生与计划生育支出科目(210类)支出15.09万元，占1.09%;农林水支出科目(213类)支出137万元，占9.85%。

　　3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1094.91万元，支出决算为1238.14万元，增长13.08%。主要原因是：2014年年末一般公共预算财政拨款结转和结余116.40万元在2015年支出,2015年调资导致基本支出增加。其中：

　　(1)一般公共服务支出科目(201类)组织事务科目(20132款)。年初预算为710.05万元，支出决算为844.66万元，增长18.96%。具体情况如下：

　　行政运行科目(2013201项)。年初预算为183.70万元，支出决算为410.02万元，完成年初预算的223.20 %，主要原因是调资增资导致支出增加。

　　一般行政管理事务科目(2013202项)。年初预算为0万元，支出决算为41.50万元，与年初预算无可比性，主要支出的是2014年年末一般公共预算财政拨款结转和结余41.50万元。

　　其他组织事务支出科目(2013299项)。年初预算为526.35万元，支出决算为393.14万元，完成年初预算的74.69%。

　　(2)一般公共服务支出科目(201类)其他一般公共服务支出科目(20199款)。年初预算为384.86万元，支出决算为393.48万元，增长2.24 %。具体情况如下：

　　其他一般公共服务支出科目(2019999项)。年初预算为 384.86万元，支出决算为393.48万元，完成年初预算的102.24%。

　　(3)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)医疗保障支出科目(21005款)。年初预算为14.89万元，支出决算为15.10万元，增长1.41%。具体情况如下：

　　行政单位医疗科目(2100501项)。年初预算为14.78万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的101.42%。

　　其他医疗保障支出科目(2100599项)。年初预算为0.12万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的83.33%。

　　(4)农林水支出科目(213类)农村综合改革科目(21307款)。年初预算为0万元，支出决算为88.20万元，与年初预算无可比性，主要支出的是2014年年末一般公共预算财政拨款结转和结余88.20万元。具体情况如下：

　　对村级一事一议的补助科目(2130701项)。年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，与年初预算无可比性。

　　对村民委员会和村党支部的补助科目(2130705项)。年初预算为0万元，支出决算为73.20万元，与年初预算无可比性。

　　(5)农林水支出科目(213类)其他农林水支出科目(21399款)。年初预算为0万元，支出决算为48.80万元，与年初预算无可比性，主要支出的是2014年年末一般公共预算财政拨款结转和结余48.80万元。具体情况如下：

　　其他农林水支出科目(2139999项)。年初预算为0万元，支出决算为48.80万元，与年初预算无可比性。

　　(六)中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度一般公共预算财政拨款基本支出376.32万元，其中：人员经费371.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、购房补贴;公用经费5.14万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

　　(七)中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.54万元，，比上年减少10.45万元，降低45.47%，减少原因是厉行节约，压缩行政开支。其中，因公出国(境)费支出1.57万元，占12.53%，比上年增加1.57万元，增长0%，增加原因是经市委批准，张江华部长应台湾高雄市中华两岸文经专业人才交流协会邀请赴台交流学习发生的费用;公务用车购置及运行维护费支出7.59万万元，占60.56%，比上年减少9.46万元，降低55.47%，减少原因是厉行节约，压缩公务用车运行维护费开支;公务接待费支出3.37万元，占26.91%，比上年减少2.57万元，降低43.21%，减少原因是厉行节约，压缩接待费开支。具体情况如下：

　　(1)因公出国(境)费支出1.57万元。中共贵州省贵阳市花溪区委组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计1人次。开支内容包括：往返机票、住宿费等。

　　(2)公务用车购置及运行维护费7.59万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.59万元。主要用于 汽车用油，车辆维修，车辆保险费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

　　(3)公务接待费3.37万元。具体是：

　　国内公务接待支出3.37万元，主要是接待就餐费开支等。中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年国内公务接待21批次，457人次。

　　(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

　　中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

　　(九)其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费支出情况。

　　2015年中共贵州省贵阳市花溪区委组织部机关运行经费支出5.14万元，比2014年减少1.44万元，降低21.88%，主要原因是厉行节约，压缩行政开支 。

　　2、政府采购支出情况。

　　2015年中共贵州省贵阳市花溪区委组织部政府采购支出总额35.22万元，其中：政府采购货物支出35.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

　　3、国有资产占用情况。

　　截至2015年12月31日，中共贵州省贵阳市花溪区委组织部共有车辆5辆，其中， 一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

　　四、名词解释

　　(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

　　(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(十七)一般公共服务支出科目(201类)组织事务科目(20132款)行政运行科目(2013201项)：指行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)的基本支出。

　　(十八)一般公共服务支出科目(201类)组织事务科目(20132款)一般行政管理事务科目(2013202项)：指行政单位(包括试行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　(十九)一般公共服务支出科目(201类)组织事务科目(20132款)其他组织事务支出科目(2013299项)：指除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

　　(二十)一般公共服务支出科目(201类)其他一般公共服务支出科目(20199款)其他一般公共服务支出科目(2019999项)：指除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　(二十一)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)医疗保障支出科目(21005款)行政单位医疗科目(2100501项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　(二十二)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)医疗保障支出科目(21005款)其他医疗保障支出科目(2100599项)：指除上述项目以外其他用于医疗保障方面的支出。

　　(二十三)农林水支出科目(213类)农村综合改革科目(21307款)对村级一事一议的补助科目(2130701项)：指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

　　(二十四)农林水支出科目(213类)农村综合改革科目(21307款)对村民委员会和村党支部的补助科目(2130705项)：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

　　(二十五)农林水支出科目(213类)其他农林水支出科目(21399款)其他农林水支出科目(2139999项)：指除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

中共贵州省贵阳市花溪区委组织部2015年度部门决算套表