目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局概况

（一）部门职责

1．花溪区委老干部局：

（1）贯彻执行党中央、国务院的方针、政策、规定，对全区离退休干部工作进行宏观管理和指导，会同有关部门督促、检查和落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。 　 

（2）负责全区离退休干部报告会、通报会、座谈会和文体娱乐活动的组织协调与开展。 　 

（3）指导全区离退休干部党建工作，组织引导离退休干部开展相关活动。

（4）负责组织在重大节日对全区离退休干部的走访慰问工作。

（5）负责离退休干部的易地安置工作；调查了解离退休干部的医疗保健情况；协调有关部门处理离退休干部逝世后的善后事宜，做好遗属工作。

（6）负责离退休干部的来信来访，协调解决离退休干部的合理要求，对重要情况和重大问题及时向区委反映，并提出处理意见。

（7）指导全区老干部工作机构自身建设，加大离退休工作人员业务培训，加强离退休干部工作信息化建设。

（8）承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（9）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按照规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。承担本单位网上名称管理工作。

（10）完成上级交办的其他工作任务。

2．花溪区老年大学：

坚持党的老龄工作方针和教育方针，坚持正确的办学方向和科学的办学模式，以“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”为教学目标，开展对老年人的政治思想和精神文明等教育，增进老年人的身心健康，丰富老年人的精神文化生活，提高老年人口对社会发展的适应性和参与能力；承担区委、区政府交办的其他工作。

3．花溪区离退休干部管理所：

组织老干部学习，开展有益活动，发放有关经费，协调解决老干部困难。

（二）机构设置

本单位（部门）内设2个处室，下设2个单位。从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局部门决算包括：本级决算、所属花溪区老年大学和所属花溪区离退休干部管理所决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计668.02万元，与2021年相比，减少38.43万元，下降5.44％。主要原因是：减少年初结转和结余数6.48万元，减少一般公共预算财政拨款收入30.14万元，减少其他收入1.81万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计666.94万元，其中：财政拨款收入660.34万元，占99.01％；其他收入6.6万元，占0.99％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计666.06万元，其中：基本支出386.46万元，占58.02％；项目支出279.6万元，占41.98％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计660.34万元，与2021年相比，减少37.7万元，下降5.4％。主要原因是：减少一般预算财政拨款收入30.14万元，减少年初财政拨款结转和结余7.56万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出660.34万元，占本年支出合计的99.14％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少37.7万元，下降5.4％。主要原因是：减少一般公共服务支出16.38万元，减少社会保障和就业支出8.70万元，减少卫生健康支出12.62万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出489.62万元，占74.15％；社会保障和就业支出科目（类）支出76.1万元，占11.52％；卫生健康支出科目（类）支出94.62万元，占14.33　％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为701.27万元，支出决算为660.34万元，完成年初预算的94.16％。决算数小于预算数，主要原因是：人员经费、养老保险、行政单位医疗保险、工伤保险预算结余及老干经费、公益性岗位、离休干部医疗费预算结余。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为301.64万元，支出决算为290.12万元，完成当年预算的96.18％。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费预算结余。 　 

（2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算210.44万元，支出决算为199.50万元，完成当年预算的94.80％。决算数小于预算数的主要原因是：受疫情影响，减少老干部活动、减少经费预算；公益性岗位经费预算结余。  

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为59.09万元，支出决算为57.15万元，完成当年预算的96.72％，决算数小于预算数的主要原因是退休费预算结余。

（4）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为19.60万元，支出决算为18.94万元，完成当年预算的96.63％，决算数小于预算数的主要原因是养老保险预算结余。

（5）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为110万元，支出决算为94.15万元，完成当年预算的85.59％。决算数小于预算数的主要原因是：行政单位医疗保险预算结余、离休干部医疗费预算结余。

（6）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）其他行政事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为0.50万元，支出决算为0.47万元，完成当年预算的94％，决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险预算结余

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出386.46万元，其中：人员经费348.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费37.69万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为3.9万元，支出决算为3.9万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算3.9万元，比上年增加0.5万元，增长14.65％，增加原因是增加了公务接待费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占87.22％，比上年减少0万元，下降0％，减少原因是本年无变化；公务接待费支出0.5万元，占12.78％，比上年增加0.5万元，增长0％，增加原因是2022年发生公务接待费0.5万元，公务接待三批次，接待55人。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100　％，主要原因是本年无变化。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.4万元。主要用于公务用车加油、维修、保险等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100％，主要原因是产生了国内公务接待。具体是：

国内公务接待支出0.5万元，主要是息烽县老干部局到我区开展离退休干部书画摄影作品现场征集活动，接待30人；省关工委赴贵阳市宣讲调研，接待4人；贵州省老干部工作新闻媒体集中采访周活动共接待21人。2022年国内公务接待3批次，55人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出37.69万元，比2021年增加11.45万元，增长43.64％，主要原因是增加了人员定额。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆、离退休干部用车3辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评6项，涉及资金210.44万元，自评覆盖率达到100％

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1）老干经费项目完成情况综述：项目全年预算数79.4万元，执行数74万元，完成预算的93.20％。项目自评得分为99.32分。从评价情况看完成质量良好。存在的问题主要是由于受疫情影响，如老干部春季考察、秋季考察活动未开展，老干部体检工作中，由于部分老同志因疫情原因不能出门，故部分老干部未参加体检等。下一步改进措施：下一步工作中，将一如既往，严格按照预算法有关规定执行，做到年初有项目预算申报，年终有项目绩效自评，确保各项经费都能发挥最大作用。

2）老年大学经费项目完成情况综述：项目全年预算数83.86万元，执行数83.86万元，完成预算的100％。项目自评得分为98分。从评价情况看完成质量良好。存在的问题主要是受疫情影响，没有正常开展线下课程。下一步改进措施我校将一如既往，严格按照预算法有关规定执行，做到年初有项目预算申报，年终有项目绩效自评，确保各项经费都能发挥最大作用。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出685.56万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为99.63分。从评价情况看完成质量良好。存在的问题主要是单位对绩效管理认识不到位，理解不充分，加上预算绩效管理工作专业性较强，我单位绩效管理还存在一些不足之处需要完善。下一步改进措施：一是认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》及相关规定，充分发挥预算编制的科学性，提高部门预算编制质量，不断完善预算绩效；二是加强财务人员和业务人员的绩效管理学习培训和培训，加强绩效管理工作的开展，认真参加财政部门组织的绩效培训会议，不断提升财务人员和业务人员的绩效管理能力和水平。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指用于其他医疗保障方面的支出。

五、附件：

1．2022年部门决算公开报表．pdf

2．项目支出绩效目标自评表．pdf

3．部门整体支出绩效自评表．pdf