目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1.花溪区委老干部局：

（1）贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策、规定，对全区离退休干部工作进行宏观管理和指导，会同有关部门督促检查离退休干部的政治待遇和生活待遇落实情况。   

（2）负责全区离退休干部报告会、通报会、座谈会和文体娱乐活动的组织协调与开展。   

（3）指导全区离退休干部党建工作，组织引导离退休干部开展相关活动。

（4）负责组织在重大节日对全区离退休干部的走访慰问工作。

（5）负责离退休干部的易地安置工作；调查了解离退休干部的医疗保健情况；协调有关部门处理离退休干部逝世后的善后事宜，做好遗属工作。

（6）负责离退休干部的来信来访，协调解决离退休干部的合理要求，对重要情况和重大问题及时向区委反映，并提出处理意见。

（7）指导全区老干部工作机构自身建设，加大离退休工作人员业务培训，加强离退休干部工作信息化建设。

（8）承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（9）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按照规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。承担本单位网上名称管理工作。

（10）完成上级交办的其他工作任务。

2.花溪区老年大学：

坚持党的老龄工作方针和教育方针，坚持正确的办学方向和科学的办学模式，以“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”为教学目标，开展对老年人的政治思想和精神文明等教育，增进老年人的身心健康，丰富老年人的精神文化生活，提高老年人口对社会发展的适应性和参与能力；承担区委、区政府交办的其他工作。

3.花溪区离退休干部管理所：

组织老干部学习，开展有益活动，发放有关经费，协调解决老干部困难。

（二）部门（单位）机构设置：

中共贵阳市花溪区委老干部局是正科级行政单位。 

中共贵阳市花溪区委老干部局内设2个科室，具体为：办公室（含关心下一代工作办公室）、老干部管理科。  

（三）预算单位构成：

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区老年大学（参照公务员法管理的事业单位）；花溪区离退休干部管理所（全额事业单位）。

（四）部门人员构成：

截至2022年12月本部门及下属单位总编制18人，包括行政编制 6人、参照公务员法管理的事业编制5人、全额事业编制7人。目前编制内实有人数18人（有1人行政工勤，机改后无编制），其中在职人员18人，退休人员13人。

二、部门主要工作任务和政策依据

主要阐述本部门2023年主要工作任务安排情况和政策依据（可按列表阐述），建议参照政府工作报告、政府十件实事、“十四五”规划、部门工作安排打算等。

（一）离退休干部工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、省第十三次党代会、市第十一次党代会及区第十二次党代会精神，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣“遵循一条主线，围绕两个重点，推进三化建设，做细四项工作，深化五大品牌”工作要求，以习近平总书记关于老干部工作的重要论述重要指示为根本遵循，围绕“强省会”行动和高质量发展的工作重点，持续推进信息化精准化规范化建设，做细做实离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设，持续深化拓展“筑银领”先锋系列正能量活动品牌，守正创新、苦干实干，不断开创新时代老干部工作新局面，为花溪区经济社会高质量发展贡献力量。

1.以深学笃行为基础，全面贯彻落实党的二十大精神。

紧密结合离退休干部实际情况和自身特点，组织引导他们认真学习党的二十大报告、中国共产党章程和大会相关文件，运用好党的二十大报告辅导读本、学习辅导百问等辅导材料，推进党的二十大精神入脑入心，引导离退休干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

2.以政治建设为引领，着力加强离退休干部党的组织建设。

认真贯彻落实中办发〔2022〕31号、黔党办发〔2022〕23号文件精神，研究制定花溪区贯彻落实的具体措施，坚持以党支部建设为重点，进一步规范离退休干部党组织建设，增强党组织有形覆盖和有效覆盖。实施离退休干部“党建引领工程”，巩固拓展党建引领老干部工作向基层延伸。继续抓好老干部党校（微党校）、老干部活动中心等阵地建设，强化政治引领，切实发挥阵地作用。

3.以精准服务为导向，不断提升离退休干部幸福指数。

完善和落实离退休干部按规定阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问等政治待遇，配合做好“光荣在党50年”纪念章颁发相关工作，不断增强老同志的政治荣誉感和组织归属感。规范建立和全面落实干部荣誉退休工作制度，举行退休干部荣退仪式，推动退休干部职业生涯与退休生活有效衔接。巩固和完善离休干部“三个机制”，全面落实提高离休干部有关待遇的各项政策。用好特困帮扶资金，切实解决特困离退休干部及其遗孀的实际困难。开展离休干部及遗孀待遇落实情况专项检查，确保各项待遇兑现落实。加强对易地安置离休干部关心关怀，按时发放各类生活补贴。

4.以发挥作用为重点，组织引导离退休干部增添正能量。

持续深化正能量活动。围绕服务新时代新征程中心任务，持续推广、唱响“筑银领”先锋系列正能量活动品牌，多形式组织开展“增添正能量？共筑中国梦”主题系列活动，引导更多老同志传播好声音、发挥正能量、作出新贡献。引导老同志通过专题宣讲、辅导报告、座谈交流等方式，讲好中国共产党的故事，弘扬党的优良传统，做贯彻落实党中央和省委、市委、区委决策部署的坚定支持者。

5.以做优平台为抓手，全面提升老干部工作信息宣传水平。

配合实施“数字黔老”平台适老化及无障碍改造专项行动，优化完善平台功能，为老同志提供更优质更便利的服务。严格落实信息化工作规章制度，规范工作流程，提高平台运行质量。把信息化技术运用列入离退休干部党支部培训班、老干部党校（微党校）培训、老干部活动服务等内容，着力提升老干部工作信息化水平。

（二）关工委工作

1.加强思想政治教育，筑牢青少年健康成长思想根基。

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想教育青少年，宣传好、学习好党的二十大精神，大力推进党的创新理论走进青少年，引领青少年，用党的初心使命感召青少年，引导青少年学习感悟党的创新理论的思想伟力，增强做中国人的志气、骨气、底气。

2.落实立德树人根本任务，服务科教兴国战略。

以党史国史教育为引领，以传承红色基因为工程，教育青少年以听党话跟党走为方向，以常态化、法治化的理念，深化党史学习教育月、“五老”讲党史故事等活动，结合纪念毛泽东同志诞辰130周年活动，深化《中华魂》读书活动。

3.坚持科学化关爱服务，服务青少年健康成长。

开展好“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传教育活动，弘扬社会主义法治精神。加强家庭家教家风建设，发挥各级关工委组织在家庭领域的独特优势，深化五老弘扬好家教好家风，孝老敬贤等活动，持续开展家庭美德建设，让良好家风成为生生不息、薪火相传的道德力量。

4.深化“五老”关爱下一代工程。服务乡村振兴发展。

充分发挥“五老”在乡村振兴中的服务和推动作用，就转变思想观念、搭建载体平台、改进指导服务、提升社会化工作水平提出新思路、新举措，探索符合关工委组织特点的工作定位，使农村关心下一代工作更好地为培养有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才服务，为农村产业、人才、文化、生态、组织等振兴服务。

（三）老年教育工作

1.老年大学教育教学工作

认真做好老年大学两个校区教育教学服务工作。一是提前与各学科教师对接，针对多数老年学员曾感染新冠病毒目前身体体能较差、尚处于恢复期的情况，选择适合的教学内容、调整教学强度和训练时长，为老年学员顺利完成学习提供帮助；二是各管班老师要在开学2—3周内深入自己管理的班级，采取面对面调查的方式，对每位学员疫苗接种、是否感染新冠、现阶段身体健康状况、基础性疾病等情况进行调查统计，建立班级学员健康台账，对班级学员健康情况做到心中有数，对健康情况特殊的学员要做到多关心、多观察。三是针对经开区分校新校舍启用，部分学员申请退费的情况，安排做好退费登记统计，并做好学员的解释和疏导工作，确保此项工作平稳完成。

2.基层老年教育工作

一是继续做好黄河、平桥、小孟等几所已经开展常态化教学的老年学校的指导和支持工作，确保这些学校走上教学正轨；二是与清溪街道对接，做好幸福社区、9844社区的送学上门工作，支持社区老年学校开展常态化教学；三是开展全区老年教育工作培训，按照省、市老年教育“十四五”规划要求，对基层老年教育工作开展、工作资料收集归档、数据填报等方面做出指导培训，确保我区老年教育“十四五”规划圆满完成。

3.老有所为服务社会工作

一是要积极搭建平台，组织老年学员积极参与到三感社区建设、农村五治、关心下一代、垃圾分类、生态文明、禁毒宣传、防范养老诈骗等工作中，通过所学展示新时代老年人精神风貌，为社会建设发展贡献力量。二是在老年学员中开展多种形式的党的二十大精神学习活动，通过学习，让学员进一步了解党的政治思想和建设发展理念，使学员在思想上拥戴党、感情上认同党、政治上捍卫党、行动上紧跟党。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算包括本单位及所属单位预算：

2023年部门收入预算总额687.81万元，其中：本年收入687.81万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入687.81万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额687.81万元，其中：本年支出687.81万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出498.34万元，社会保障和就业支出78.73万元，卫生健康支出111.10万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少13.46万元，下降1.92%，主要原因是：减少一般公共预算财政拨款收入。

2023年部门支出预算总额比2022年预算减少13.46万元，下降1.92%，主要原因是：减少一般公共服务支出13.74万元，减少社会保障和就业支出0.32万元，增加卫生健康支出0.6万元。

减少基本支出2.68元，减少项目支出10.78元（其中减少老干经费25.5万元，减少公益性岗位经费4.5万元，增加老年大学经费19.22万元）。 

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（注：请参照预算一体化系统中预算公开表4数据填报）。

2023年部门财政拨款收入预算总额687.81万元，其中：本年收入687.81万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入687.81万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额687.81万元，其中：一般公共服务支出498.34万元，社会保障和就业支出78.73万元，卫生健康支出111.10万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为687.81万元，比2022年预算减少13.46万元，下降1.92%，主要原因是：减少一般公共预算拨款收入。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年一般公共预算支出总额687.81万元，其中基本支出398.15万元，项目支出289.66万元。一般公共预算支出较上年减少13.46万元：其中①行政运行298.68万元，比上年减少2.96万元，主要是增加人员经费6.78万元，减少公用经费9.74万元；②一般行政管理事务经费199.66万元，比上年减少10.78万元，主要原因是减少老干经费25.5万元，减少公益性岗位经费4.5万元，增加老年大学经费19.22万元；③行政单位离退休57.17万元，比上年减少1.92万元，主要是减少退休人员退休费1.92万元；④机关事业单位基本养老保险缴费支出21.20万元，比上年增加1.6万元，主要是增加基本养老保险；⑤行政单位医疗保险110.10万元，比上年增加0.5万元，主要是增加医疗保险；⑥其他行政事业单位医疗支出0.6万元，比上年增加0.1万元，主要是增加工伤保险。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

分人员经费和公用经费说明。

一般公共预算基本支出398.15万元，其中人员经费370.75万元，公用经费27.4万元。

1.人员经费370.75万元，其中工资福利支出302.54万元，对个人和家庭的补助57.15万元，车改补贴11.04万元。

2.公用经费支出27.04万元，其中商品和服务支出27.04万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费3.9万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费3.9 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0 万元。除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

1.2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。 

2.2023年公务接待费0.5万元，与2022年预算数持平，无增减变动。 

3.2023年公务用车运行维护费3.4万元，与2022年预算数持平，无增减变动。 

4.2023年公务用车购置费0万元，本单位公务用车保有量4辆。与2022年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为0万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额与2022年预算数持平，无增减变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本表由一级预算部门填报，所属单位无须填报。应围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。绩效目标公开情况将纳入2023年区直部门预算绩效管理工作目标考核，请各部门重视。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

本表由各预算部门（含所属单位）负责填报。每个预算部门及所属单位应分别至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含已向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。主管部门在汇总公开本系统部门预算时，应将本级及下属单位已公开的项目支出绩效目标表再次列表公开。如花溪区财政局本级应公开两个项目支出绩效目标，其下属的三个事业单位应分别公开两个项目支出绩效目标，则区财政局系统共计应公开八个项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为24.1万元，其中：办公费18.2万元、水费0.3万元、电费1.5万元、邮电费0.7万元、公务用车运行维护费3.4万元 。2023年部门机关（机构）运行经费预算数与2022年预算数持平，无增减变动。（注意：应对落实过紧日子要求而压减的机关（机构）运行经费予以重点说明。机关（机构）运行经费定义见名词解释 

（二）国有资产占有使用情况：截至2022年12月31日，本部门固定资产金额185.88万元（原值185.88万元，净值25.77万元），分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台。2023年度拟购置固定资产0万元。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目8个，涉及财政拨款预算289.66万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中安排的重要项目有1个，项目名称“离休干部医疗费”，金额90万元，主要用于我区离休干部的医疗费报销，占预算总额的13.09%。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费：是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：中共贵阳市花溪区委老干部局2023年区级部门预算公开表.xls