目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1.花溪区委老干部局：

（1）贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策、规定，对全区离退休干部工作进行宏观管理和指导，会同有关部门督促检查离退休干部的政治待遇和生活待遇落实情况。   

（2）负责全区离退休干部报告会、通报会、座谈会和文体娱乐活动的组织协调与开展。   

（3）指导全区离退休干部党建工作，组织引导离退休干部开展相关活动。

（4）负责组织在重大节日对全区离退休干部的走访慰问工作。

（5）负责离退休干部的易地安置工作；调查了解离退休干部的医疗保健情况；协调有关部门处理离退休干部逝世后的善后事宜，做好遗属工作。

（6）负责离退休干部的来信来访，协调解决离退休干部的合理要求，对重要情况和重大问题及时向区委反映，并提出处理意见。

（7）指导全区老干部工作机构自身建设，加大离退休工作人员业务培训，加强离退休干部工作信息化建设。

（8）承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（9)结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按照规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。承担本单位网上名称管理工作。

（10）完成上级交办的其他工作任务。

2.花溪区老年大学：

坚持党的老龄工作方针和教育方针，坚持正确的办学方向和科学的办学模式，以“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”为教学目标，开展对老年人的政治思想和精神文明等教育，增进老年人的身心健康，丰富老年人的精神文化生活，提高老年人口对社会发展的适应性和参与能力；承担区委、区政府交办的其他工作。

3.花溪区离退休干部管理所：

组织老干部学习，开展有益活动，发放有关经费，协调解决老干部困难。

（二）部门预算单位构成

中共贵阳市花溪区委老干部局机关及下属2个事业单位，具体是行政单位1个（局机关）；参照公务员法管理的事业单位1个（花溪区老年大学）；全额事业单位1个（花溪区离退休干部管理所）。其中贵阳市花溪区老干部局机关内设2个科室，分别为办公室（含关心下一代工作办公室）、老干部管理科。

（三）部门人员构成

截至2022年12月本部门及下属单位总编制18人，包括行政编制 6人、参照公务员法管理的事业编制5人、全额事业编制7人。目前编制内实有人数18人（有1人行政工勤，机改后无编制），其中在职人员18人，退休人员13人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）离退休干部工作

认真贯彻落实习近平总书记对老干部工作的重要指示精神，积极组织引导离退休干部坚决捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。积极开展纪念离退休干部制度建立40周年活动，组织引导离退休干部发挥优势和作用，为花溪经济社会高质量发展献计出力，努力强化服务管理，带着敬重、带着感情、带着责任关心照顾好离退休干部，让他们更好地共享改革发展成果。扎实做好老干部工作，以优异的成绩喜迎党的二十大胜利召开。

1.继续做好“数字黔老”推广应用的统筹和指导工作。继续指导全区各单位完善“数字黔老”数据平台的相关信息，按照时间节点有序推进，争取早日让全区老干部工作者及老同志用好“数字黔老APP”平台，精准为老干部工作者、老同志提供优质的服务。

2.加强离退休党支部规范化建设。按照任务清单化、质量标准化、流程规范化的要求，协助离退休党支部所在党委开展“示范性离退休干部党支部”创建活动，扎实推进离退休干部党组织标准化规范化建设。

3.继续深化正能量活动。以离退休党支部为依托，整合资源，引导老同志发挥政治、经验、威望优势，就近就地开展公益服务，发挥先锋模范作用，为党和人民事业凝聚、传递、增添正能量。以弘扬社会主义核心价值观为重点，积极发挥老干部人才优势，指导各单位离退休干部党支部按照自觉自愿、量力而行的原则，建立老党员志愿服务队，为老干部党员发挥作用搭建平台，逐步形成以党建带志愿服务、以志愿服务促党建的工作。

4.深化巩固创建基层“五好”关工委成果，聚焦留守儿童、困境儿童的关爱工作。充分发挥关工委组织三级协作的优势，积极协调配合相关部门做好留守儿童、困境儿童的关爱救助保护工作。

5.继续做好“党建引领老干部工作向基层延伸”相关工作。充分利用各种宣传媒介，加大宣传力度，提升各部门单位对“党建引领老干部工作向基层延伸”工作的认识，增强工作主动性，主动参与到党建引领老干部工作向基层延伸中，以此进一步推进老干部服务管理水平上台阶。

6.加强老干部工作信息报送工作。按照市委老干部局的信息报送考核要求，在做好本单位老干部工作信息报送的同时，督促全区各单位加强老干部工作信息报送，大力宣传花溪区老干部工作。

7.加强自身建设，提高干部队伍素质。狠抓机关干部职工政治思想教育工作，严格执行机关工作制度，切实改进工作作风。抓好干部职工的政治理论学习和业务知识学习，认真学习贯彻科学发展观，提高干部职工的政治理论素质和业务工作能力。

（二）关工委工作

1.加强关工委组织建设，实现三级全覆盖。进一步强化基层组织建设，继续巩固扩大以创领导班子建设好、骨干队伍作用发挥好、制度健全执行好、活动经常效果好、积极探索创新好为主要内容的“五好”关工委创建成果，使基层组织“建起来、活起来、强起来”。依托基层党组织，深入推进全区各级关工委组织向机关（系统）、村（社区）、学校、企业延伸工作，不断完善基层关工委组织体系，抓好青岩龙井等几个重点村的村关工委建设，有效扩大工作覆盖面。

2.进一步把我国优秀的传统文化全方位地融入到青少年思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育等工作中，教育引导青少年树立正确的人生观、世界观、践行社会主义核心价值观、感党恩听党话跟党走。

3.大力宣传贯彻落实《未成年人保护法》，全力保障未成年人健康成长，为培养担当民族复兴大任的时代新人贡献力量。

4.组织“五老”结合自己的志趣爱好、专业特长，通过学业辅导、创新创造、文化育人、传承工匠精神等方式，建设丰富多彩的“第二课堂”，引导青少年珍惜时光、勤奋学习、注重实践，勇于创新、勤俭节约、艰苦奋斗，提高建设家乡、服务社会、报效祖国的素质能力。

（三）老年教育工作

1.以“政治建校”为引领，持续增强老年教育政治凝聚力。

把政治标准、政治要求体现到老年教育各项工作始终，全面贯彻党中央、省委关于发展老年教育的决策部署，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，推动习近平总书记视察贵州重要讲话重要指示精神和党中央、省委决策部署落到实处。强化意识形态阵地建设，牢牢掌握意识形态工作领导权，把党的理论融入教材、走进课堂、植根师生头脑，教育引导全体干部职工、外聘教师和老年学员拥护党的领导，争做有进步、有作为、生活快乐、红心向党的新时代老年人。

2.多方协力助推花溪区老年教育提质发展。

按照省、市、区老年教育发展“十四五”规划要求，结合我区老年教育发展实际，以培育贵阳市乡（镇、街道）老年学校综合示范校为切入点，整合村（社区）综合文化服务站、日间照料中心、新时代市民讲习所等社会公共服务资源，推动乡（镇、街道）老年学校巩固提升。挖掘花溪区老年教育资源，形成以政府办学为主，辖区普通高校、企事业单位、社会力量、文化社团、个人办学、网络教学为辅的多路径老年教育供给体系。搭建平台，鼓励老年人组建学习团队，拓宽学习途径，引导开展面授学习、体验学习、网上学习、读书会、讲座、游学、志愿服务等多形式的老年教育学习活动。

花溪区老年大学继续积极争取花溪区委区政府、经开区党工委的支持，多渠道想办法解决花溪区老年大学花溪校区和香江校区办学场地的问题。

3.搭平台、拓路径，推动“老有所为”文化服务确有实效

加强学员临时党组织、学委会、文化志愿服务队伍等学员组织建设，鼓励老年学员自我教育、自我服务、自我管理。着力建设“康乐有为”的老年大学文化，创设活动载体，搭建交流平台，精心组织开展教学成果展、文艺汇演、主题征文、书画展、文化下乡、社区助建等志愿服务活动，引导老年学员在“强省会”战略中展示新时代老年人风采，积极参与社会管理，为构建“文化贵阳”、“和谐贵阳”、“平安贵阳”出力献策。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位及二级单位2022年部门预算总收入685.56万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入685.56万元。部门预算总支出685.56万元， 其中：基本支出389.72万元，项目支出295.84万元。2022年总体收支较上年减少31.58万元，其中：基本支出减少17.57万元，主要原因是减少了工资福利支出19.93万元，增加了商品和服务支出11.37万元，减少了对个人和家庭的补助支出9.01万元；项目支出减少了14.01万元，主要原因是增加了老干经费4.23万元，增加离休干部医疗费5万元，增加了公益性岗位3万元，减少关工委经费22.82万元，减少老年大学经费3.42万元。 

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入685.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入685.56万元。较上年减少31.58万元，其中：基本支出减少17.57万元，主要原因是减少了工资福利支出19.93万元，增加了商品和服务支出11.37万元，减少了对个人和家庭的补助支出9.01万元；项目支出减少了14.01万元，主要原因是增加了老干经费4.23万元，增加离休干部医疗费5万元，增加了公益性岗位3万元，减少关工委经费22.82万元，减少老年大学经费3.42万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1.部门支出总额及部门支出预算的构成情况。

2022年部门预算总支出685.56万元，其中基本支出389.72万元，项目支出295.84万元。

2.按照支出功能科目分类级进行说明，说明类级（功能科目类级）支出规模、较上年的增减变化情况及原因。

2022年部门预算总支出685.56万元，按支出功能分类具体为：

（2010301）行政运行292.47万元，比上年减少6.82万元，主要是减少人员经费18.19万元，增加商品和服务支出11.37万元。

（2010302）一般行政管理事务205.84万元，比上年减少19.01万元，主要原因是增加了老干经费4.23万元，增加了公益性岗位3万元，减少关工委经费22.82万元，减少老年大学经费3.42万元；

（2080501）行政单位离退休57.15万元，比上年减少9.01万元，主要是减少退休人员退休费0.05万元；

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.60万元，比上年无增减变化；

（2101101）行政单位医疗110万元，比上年增加3.25万元，主要是减少医疗保险1.75万元，增加离休干部医疗费5万元；

（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.5万元，比上年增加0.01万元，主要是增加工伤保险。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

列明财政拨款收支总预算。按照财政拨款收入类别，说明财政拨款较上年的收支增减变化情况及原因。

2022年财政拨款收支总预算685.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入685.56万元，较上年减少31.58万元，主要原因减少一般公共预算财政拨款收入：财政拨款支出总预算685.56万元，较上年减少31.58万元，主要原因是：①一般公共服务支出498.31万元，比上年减少25.83万元，主要原因是减少人员经费18.19万元，增加商品和服务支出11.37万元，增加了老干经费4.23万元，增加了公益性岗位3万元，减少关工委经费22.82万元，减少老年大学经费3.42万元；②社会保障和就业支出76.75万元，比上年减少9.01万元，主要是减少退休人员退休费9.01万元；③卫生健康支出110.5万元，比上年增加3.26万元，主要是增加工伤保险0.01万元，减少医疗保险1.75万元，增加离休干部医疗费5万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年一般公共预算支出总额685.56万元，较上年减少31.58万元：其中①行政运行292.47万元，比上年减少6.82万元，主要是减少人员经费18.19万元，增加商品和服务支出11.37万元；②一般行政管理事务205.84万元，比上年减少19.01万元，主要原因是增加了老干经费4.23万元，增加了公益性岗位3万元，减少关工委经费22.82万元，减少老年大学经费3.42万元。；③行政单位离退休57.15万元，比上年减少9.01万元，主要是减少退休人员退休费9.01万元；④机关事业单位基本养老保险缴费支出19.60万元，比上年无增减；⑤行政单位医疗110万元，比上年增加3.25万元，主要是减少医疗保险1.75万元，增加离休干部医疗费5万；⑥其他行政事业单位医疗支出0.5万元，比上年增加0.01万元，主要是增加工伤保险。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出389.72万元，其中人员经费351.78万元，公用经费37.94万元。

1.人员经费351.78万元，其中工资福利支出294.63万元，对个人和家庭的补助57.15万元。

2.公用经费37.94万元，其中商品和服务支出37.94万元。

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2022年部门一般公共预算安排"三公"经费支出预算合计3.9万元，其中公务用车运行维护费3.4万元，公务接待费用0.5万元，较上年无增减。

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0.5万元，较上年无增减变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3.公务用车运行维护费支出预算3.4万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。老干部局单位机关及其所属预算单位保有车辆4辆，其中：1辆机要通信用车、3辆离退休干部用车。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

我单位本级及下属2家二级单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算37.94万元，比上年预算增加11.37万元，上升42.79 %。增加原因为增加调整人均公用经费。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

我单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至本年年初，本单位及下属2家二级单位的国有资产合计94.41万元，其中流动资产56.77万元，固定资产37.64万元（原值215.23万元，净值37.64万元）。中共贵阳市花溪区委老干部局单位机关及其所属预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（含1辆机要通信用车及3辆离退休干部用车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）。资产较上年的减少33.64万元，主要原因是增加货币资金1.08万元（财政代管资金-财政特设户），减少财政应返还额度19.31万元，增加待摊费用0.28万元，减少固定资产净值15.69万元。

（四）部门预算绩效管理情况

2022年，实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算295.84万元。

（五）项目支出安排情况

对2022年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别是涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

2022年一般公共预算支出中安排的项目“离休干部医疗费”90万元，主要用于我区离休干部的医疗费报销，占预算总额13.13%。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅（室）及相关机构用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

4.一般公共服务（类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2022年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2022年部门调整预算公开套表（中共贵阳市花溪区委老干部局）.xls