目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及“三公”经费预算报表（详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1．花溪区委老干部局：

（1）贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策、规定，对全区离退休干部工作进行宏观管理和指导，会同有关部门督促检查离退休干部的政治待遇和生活待遇落实情况。 　 

（2）负责全区离退休干部报告会、通报会、座谈会和文体娱乐活动的组织协调与开展。 　 

（3）指导全区离退休干部党建工作，组织引导离退休干部开展相关活动。

（4）负责组织在重大节日对全区离退休干部的走访慰问工作。

（5）负责离退休干部的易地安置工作；调查了解离退休干部的医疗保健情况；协调有关部门处理离退休干部逝世后的善后事宜，做好遗属工作。

（6）负责离退休干部的来信来访，协调解决离退休干部的合理要求，对重要情况和重大问题及时向区委反映，并提出处理意见。

（7）指导全区老干部工作机构自身建设，加大离退休工作人员业务培训，加强离退休干部工作信息化建设。

（8）承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（9）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按照规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。承担本单位网上名称管理工作。

（10）完成上级交办的其他工作任务。

2．花溪区老年大学：

坚持老龄工作方针和教育方针，坚持正确的办学方向和科学的办学模式，以“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”为教学目标，开展对老年人的政治思想和精神文明等教育，增进老年人的身心健康，丰富老年人的精神文化生活，提高老年人口对社会发展的适应性和参与能力；承担区委、区政府交办的其他工作。

3．花溪区离退休干部管理所：

组织老干部学习，开展有益活动，发放有关经费，协调解决老干部困难。

（二）部门预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入局本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区老年大学（参照公务员法管理的事业单位）、花溪区离退休干部管理所（全额事业单位）。

（三）部门人员构成

截至2023年12月本部门及下属单位总编制18人，包括行政编制　6人、参照公务员法管理的事业编制5人、全额事业编制7人。目前编制内实有在职人数18人，退休人员12人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）离退休干部工作

全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣“遵循一条主线，围绕两个重点，推进三化建设，做细四项工作，深化五大品牌”工作要求，以习近平总书记关于老干部工作的重要论述重要指示为根本遵循，围绕“强省会”行动和高质量发展的工作重点，持续推进信息化精准化规范化建设，做细做实离退休干部党的建设、发挥作用、服务管理和老干部工作部门自身建设，持续深化拓展“筑银领”先锋系列正能量活动品牌，守正创新、苦干实干，不断开创新时代老干部工作新局面，为花溪区经济社会高质量发展贡献力量。

1．以深学笃行为基础，全面贯彻落实党的二十大精神。

紧密结合离退休干部实际情况和自身特点，组织引导他们认真学习有关文件，运用好党的二十大报告辅导读本、学习辅导百问等辅导材料，推进党的二十大精神入脑入心，引导离退休干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

2．以政治建设为引领，着力加强离退休干部党的组织建设。

认真贯彻落实中办发〔2022〕31号、黔党办发〔2022〕23号文件精神，研究制定花溪区贯彻落实的具体措施，坚持以党支部建设为重点，进一步规范离退休干部党组织建设，增强党组织有形覆盖和有效覆盖。实施离退休干部“党建引领工程”，巩固拓展党建引领老干部工作向基层延伸。继续抓好老干部党校（微党校）、老干部活动中心等阵地建设，强化政治引领，切实发挥阵地作用。

3．以精准服务为导向，不断提升离退休干部幸福指数。

完善和落实离退休干部按规定阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、参观学习、走访慰问等政治待遇，配合做好“光荣在党50年”纪念章颁发相关工作，不断增强老同志的政治荣誉感和组织归属感。规范建立和全面落实干部荣誉退休工作制度，举行退休干部荣退仪式，推动退休干部职业生涯与退休生活有效衔接。巩固和完善离休干部“三个机制”，全面落实提高离休干部有关待遇各项政策。用好特困帮扶资金，切实解决特困离退休干部及遗孀的实际困难。开展离休干部及遗孀待遇落实情况专项检查，确保各项待遇兑现落实。加强对易地安置离休干部关心关怀，按时发放各类生活补贴。

4．以发挥作用为重点，组织引导离退休干部增添正能量。

持续深化正能量活动。围绕服务新时代新征程中心任务，持续推广、唱响“筑银领”先锋系列正能量活动品牌，多形式组织开展“增添正能量 共筑中国梦”主题系列活动，引导更多老同志传播好声音、发挥正能量、作出新贡献。引导老同志通过专题宣讲、辅导报告、座谈交流等方式，讲好中国共产党的故事，弘扬党的优良传统，做贯彻落实党中央和省委、市委、区委决策部署的坚定支持者。

5．以做优平台为抓手，全面提升老干部工作信息宣传水平。

配合实施“数字黔老”平台适老化及无障碍改造专项行动，优化完善平台功能，为老同志提供更优质更便利的服务。严格落实信息化工作规章制度，规范工作流程，提高平台运行质量。把信息化技术运用列入离退休干部党支部培训班、老干部党校（微党校）培训、老干部活动服务等内容，着力提升老干部工作信息化水平。

（二）关工委工作

1．加强思想政治教育，筑牢青少年健康成长思想根基。

宣传好、学习好党的二十大精神，大力推进党的创新理论走进青少年，引领青少年，用党的初心使命感召青少年，引导青少年学习感悟党的创新理论的思想伟力，增强做中国人的志气、骨气、底气。

2．落实立德树人根本任务，服务科教兴国战略。

以党史国史教育为引领，以传承红色基因工程，教育青少年听党话跟党走为方向，以常态化、法治化的理念，深化党史学习教育月、“五老”讲党史故事等活动，深化《中华魂》读书活动。

3．坚持科学化关爱服务，服务青少年健康成长。

开展好“关爱明天、普法先行”青少年法治宣传活动，弘扬社会主义法治精神。加强家庭家教家风建设，发挥各级关工委组织在家庭领域的独特优势，深化五老弘扬好家教好家风，孝老敬贤等活动，持续开展家庭美德建设，让良好家风成为生生不息、薪火相传的道德力量。

4．深化“五老”关爱下一代工程。服务乡村振兴发展。

充分发挥“五老”在乡村振兴中的服务和推动作用，就转变思想观念、搭建载体平台、改进指导服务、提升社会化工作水平提出新思路、新举措，探索符合关工委组织特点的工作定位，使农村关心下一代工作更好地为培养有理想、懂技术、会管理、会经营的乡村新型青年人才服务，为农村产业、人才、文化、生态、组织振兴服务。

（三）老年教育工作

1．老年大学教育教学工作

认真做好老年大学两个校区教育教学服务工作。一是提前与各学科教师对接，针对多数老年学员目前身体情况，选择适合的教学内容、调整教学强度和训练时长，为老年学员顺利完成学习提供帮助；二是各管班老师要在开学2—3周内深入自己管理的班级，采取面对面调查的方式，对每位学员现阶段身体健康状况、基础性疾病等情况进行调查统计，建立班级学员健康台账，对班级学员健康情况做到心中有数，对健康情况特殊的学员要做到多关心、多观察。三是针对经开区分校新校舍启用，部分学员申请退费的情况，安排做好退费登记统计，并做好学员的解释和疏导工作，确保此项工作平稳完成。

2．基层老年教育工作

一是继续做好黄河、平桥、小孟等社区老年学校开展常态化教学的指导和支持工作；二是与清溪街道对接，做好幸福社区、9844社区的送学上门工作，支持社区老年学校开展常态化教学；三是开展全区老年教育工作培训，按照省、市老年教育“十四五”规划要求，对基层老年教育工作开展、工作资料收集归档、数据填报等方面做出指导培训，确保我区老年教育“十四五”规划圆满完成。

3．老有所为服务社会工作

积极搭建平台，组织老年学员积极参与到三感社区建设、农村五治、关心下一代、垃圾分类、生态文明、禁毒宣传、防范养老诈骗等工作中，通过所学展示新时代老年人精神风貌，为社会建设发展贡献力量。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位及二级单位预算。2023年部门预算总收入674.9万元，　其中：一般公共预算财政拨款收入674.9万元。部门预算总支出674.9万元，　其中：基本支出411.68万元，项目支出263.22万元。2023年总体收支较上年减少10.66万元，其中：基本支出增加21.96万元，主要原因是增加了人员经费32.57万元，减少了公用经费10.61万元；项目支出减少了32.62万元，主要原因是减少了老干经费22.4万元，减少了老干经费（经开）4万元，增加老年大学经费（经开）19.18万元，减少关工委经费（经开）2.4万元，减少离休干部医疗费20万元，减少公益性岗位3万元。 

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入674.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入674.9万元。较上年减少10.66万元，其中：一般公共服务支出增加0.43万元，主要原因是增加了行政运行13.05万元，减少了一般行政管理事务12.64万元；社会保障和就业支出增加了7.85万元，主要原因是减少了行政单位离退休11.65万元，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出13.4万元，增加了职业年金缴费0.28万元，增加了一次性死亡抚恤5.82万元；卫生健康支出减少了18.94万元，主要原因是减少了行政单位医疗19.27万元，增加了其他行政事业单位医疗支出0.33万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1．部门支出总额及部门支出预算的构成情况。

2023年部门预算总支出674.9万元，均为一般公共预算支出。其中基本支出411.68万元，项目支出263.22万元。

2．按照支出功能科目分类类级进行说明，说明类级（功能科目类级）支出规模、较上年的增减变化情况及原因。

2023年部门预算总支出674.9万元，按支出功能分类类级具体为：

（201类）一般公共服务支出498.74万元，较上年增加0.43万元，主要原因是增加了行政运行13.05万元，减少了一般行政管理事务12.64万元；

（208类）社会保障和就业支出84.6万元，较上年增加了7.85万元，主要原因是减少了行政单位离退休11.65万元，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出13.4万元，增加了职业年金缴费0.28万元，增加了一次性死亡抚恤5.82万元；

（210类）卫生健康支出91.56万元，较上年减少了18.94万元，主要原因是减少了行政单位医疗19.27万元，增加了其他行政事业单位医疗支出0.33万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

列明财政拨款收支总预算。按照财政拨款收入类别，说明财政拨款较上年的收支增减变化情况及原因。

2023年财政拨款收入总预算674.9万元，　均为一般公共预算财政拨款收入674.9万元。

财政拨款支出总预算674.9万元，　均为一般公共预算。其中：一般公共服务支出498.74万元，社会保障和就业支出84.6万元，卫生健康支出91.56万元。

2023年总体收支较上年减少10.66万元，其中：一般公共服务支出较上年增加0.43万元，主要原因是增加了行政运行13.05万元，减少了一般行政管理事务12.64万元；社会保障和就业支出较上年增加了7.85万元，主要原因是减少了行政单位离退休11.65万元，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出13.4万元，增加了职业年金缴费0.28万元，增加了一次性死亡抚恤5.82万元；卫生健康支出较上年减少了18.94万元，主要原因是减少了行政单位医疗19.27万元，增加了其他行政事业单位医疗支出0.33万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

列明一般公共预算支出总额及预算构成，同时列明一般公共预算较上年的增减变化情况及原因。

2023年一般公共预算支出总额674.90万元，其中一般公共服务支出498.74万元、社会保障和就业支出84.60万元、卫生健康支出91.56万元。

一般公共预算支出较上年减少10.66万元：其中一般公共服务支出增加0.43万元，主要原因是增加了行政运行13.05万元，减少了一般行政管理事务12.64万元；社会保障和就业支出增加了7.85万元，主要原因是减少了行政单位离退休11.65万元，增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出13.4万元，增加了职业年金缴费0.28万元，增加了一次性死亡抚恤5.82万元；卫生健康支出减少了18.94万元，主要原因是减少了行政单位医疗19.27万元，增加了其他行政事业单位医疗支出0.33万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

分人员经费和公用经费说明。

一般公共预算基本支出411.68万元，其中人员经费384.36万元，公用经费27.32万元。

1．人员经费384.36万元，其中工资福利支出322万元，商品和服务支出（其他交通费）11.04万元，对个人和家庭的补助51.32万元。

2．公用经费27.32万元，其中商品和服务支出27.32万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2023年部门一般公共预算安排“三公”经费支出预算合计3.9万元，其中公务用车运行维护费3.4万元，公务接待费用0.5万元，较上年无增减。其中：

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2．公务接待费支出预算0.5万元，与上年度预算相比无增减变化。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3．公务用车运行维护费支出预算3.4万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

每个预算部门应至少选择二个重点项目支出的绩效目标及指标进行公开（含向人大公开的项目），公开的绩效目标及指标以批复的绩效目标表为准。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年本单位本级及下属2家二级单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算24.1万元，与上年度预算相比无增减变化。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

2023年本单位及下属2家二级单位无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年年初，本单位及下属2家二级单位的国有资产合计87.37万元，其中流动资产61.61万元，固定资产25.77万元（原值185.88万元，净值25.77万元）。中共贵阳市花溪区委老干部局机关及其所属预算单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆（含1辆机要通信用车及3辆离退休干部用车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200　万元以上大型设备0台（套）。资产较上年减少7.04万元，主要原因是增加货币资金0.88万元（财政代管资金－财政特设户），增加待摊费用3.96万元，减少固定资产净值11.88万元。　

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算263.22万元。

（五）项目支出安排情况

对2023年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫、教育、医疗等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

2023年一般公共预算支出中的重要项目有1个，项目名称“离休干部医疗费”，金额70万元，主要用于我区离休干部的医疗费报销，占预算总额10.37％。

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

3．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及“三公”经费预算报表（详见附表）

附件2：花溪区2023年部门调整预算公开套表（花溪区委老干部局）．pdf