目    录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门安排预算情况说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

（五）国有资本经营预算

五、专有名词解释

六、2020年度部门调整预算及"三公"经费预算报表?

（一） 部门收支总表

（二） 部门收入总表

（三） 部门支出总表

（四） 财政拨款收支总表

（五） 一般公共预算支出表

（六） 一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七） 一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八） 政府性基金预算支出表

（九） 一般公共预算"三公"经费预算支出表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.花溪区委老干部局：

（1）贯彻执行党中央、国务院关于离退休干部工作的方针、政策、规定，对全区离退休干部工作进行宏观管理和指导，会同有关部门督促检查离退休干部的政治待遇和生活待遇落实情况。   

（2）负责全区离退休干部报告会、通报会、座谈会和文体娱乐活动的组织协调与开展。   

（3）指导全区离退休干部党建工作，组织引导离退休干部开展相关活动。

（4）负责组织在重大节日对全区离退休干部的走访慰问工作。

（5）负责离退休干部的易地安置工作；调查了解离退休干部的医疗保健情况；协调有关部门处理离退休干部逝世后的善后事宜，做好遗属工作。

（6）负责离退休干部的来信来访，协调解决离退休干部的合理要求，对重要情况和重大问题及时向区委反映，并提出处理意见。

（7）指导全区老干部工作机构自身建设，加大离退休工作人员业务培训，加强离退休干部工作信息化建设。

（8）承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（9）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按照规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。承担本单位网上名称管理工作。

（10）完成上级交办的其他工作任务。

2.花溪区老年大学：

坚持党的老龄工作方针和教育方针，坚持正确的办学方向和科学的办学模式，以“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”为教学目标，开展对老年人的政治思想和精神文明等教育，增进老年人的身心健康，丰富老年人的精神文化生活，提高老年人口对社会发展的适应性和参与能力；承担区委、区政府交办的其他工作。

3.花溪区离退休干部管理所：

组织老干部学习，开展有益活动，发放有关经费，协调解决老干部困难。

（二）部门预算单位构成

中共贵阳市花溪区委老干部局机关及下属2个二级事业单位，具体是行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位1个，为花溪区老年大学；全额事业单位1个，为花溪区离退休干部管理所。其中中共贵阳市花溪区委老干部局机关内设2个科室，分别为办公室（含关心下一代工作办公室）、老干部管理科。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制18人，包括行政编制 6人、参照公务员法管理的事业编制5人、全额事业编制7人。目前编制内实有人数18人（有1人行政工勤，机改后该编制被取消），其中在职人员18人，退休人员13人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）离退休干部工作

1.切实加强离退休干部党的建设。一是加强政治建设。按照党的十九届四中全会关于坚持和完善党的领导制度体系的决策部署，进一步明确老同志政治学习、严肃党内政治生活、严守政治纪律和政治规矩等方面的要求，细化老干部政治生活制度，落实好老干部阅读文件、参加重要会议和重大活动、通报情况、形势政策教育、参观学习等政治待遇，引导广大老党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是加强思想建设。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本任务，认真学习党的十九届四中全会、全国老干部“双先”表彰大会和省委十二届六次、市委十届八次全会精神、区委十一届七次全会精神。引导老同志在常学常新中加强理论修养，在真学真信中坚定理想信念，在学思践悟中牢记初心使命。完善离退休支部学习、 培训等制度，充分运用信息化手段建立网上学习机制，进一步发挥离退休干部党支部主阵地作用。三是加强组织建设。会同区直属机关党工委研究制定离退休干部党组织开展活动、党员发挥作用等保障机制，加大区属各部门、各乡（镇、办事处）离退休干部党组织建设力度，完善加强党支部班子建设的制度机制，因地制宜设置党支部。围绕组织设置、队伍建设、制度运行、任务落实、保障配套五个方面和有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的要求，加强离退休干部党组织标准化规范化建设。

2.发挥离退休干部传递正能量作用。认真组织开展好“增添正能量﹒共筑中国梦”主题活动，组织引导离退休干部开展“银领贵阳”先锋行活动，加强统筹谋划，整合各方力量，为开展正能量活动搭建平台，推动正能量活动常态化制度化。发动老干部继续参与“311”工程，为精准扶贫献策出力，发挥余热。

3.做好离退休干部服务工作。全面贯彻落实（中办发〔2016〕3号）、（黔党办发〔2017〕30号）和（筑委厅字〔2018〕69号）等文件精神，认真落实老干部“两个待遇”，做好重大节假日走访慰问，切实为困难离退休干部及无工作遗孀解决实际问题，做到让组织放心，让老干部满意。

4.切实加强制度化信息化精准化规范化建设。一是做好老干部工作微信矩阵、做实“数字黔老”贵州省离退休干部工作服务管理平台应用推广工作，按照“整体推进，分级负责”的要求，组织力量，积极争取有关部门的支持，尽快接入电子政务外网，形成纵向贯通、横向互动、资源共享新格局。二是按时完成“数字黔老”APP 下载安装及实名认证，并在相应模块或栏目中加以应用。三是按时建立离退休干部、离退休干部党支部等基础信息库。四是利用好省委老干部局将“数字黔老”嵌入贵州政务服务平台“云上贵州多彩宝”的有利条件，精准为老干部提供学习、生活、医疗、缴费等多方面服务。 

（二）关工委工作

1.以党建带关建，始终做好巩固创建“五好”基层关工委成果工作，重视激发基层活力。坚持社会协调配合，形成党委领导、党政齐抓共管、关工委主动作为、部门有力配合、社会广泛参与的良好局面。

2.充分利用本地文化资源，教育引导青少年不断坚定文化自信。要充分利用“花溪区青少年法治教育基地”、“花溪区青少年革命传统文化教育基地”、“花溪区中华优秀传统文化传承展示中心”等本地文化资源，开展对青少年法治宣传教育、革命传统教育、中华优秀传统文化教育等活动。

3.加强思想政治教育，团结带领青少年感党恩听党话跟党走。要利用我区红色教育资源，深化以学党史国史、知国情省情为主要内容的“两史两情”教育、“传承红色基因、争做时代新人”主题教育等活动，讲好党的故事，讲好新中国的故事，讲好红军故事，引导青少年积极投身建设幸福美好家乡，争做担当民族复兴大任的时代新人、争做德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（三）老年教育工作

1.突出“示范”带动，增强新时代老年教育发展动力。进一步按照省级示范校标准，坚持把办学理念科学化、服务规范化、方式现代化作为创新工作制度和管理办法的着力点，巩固提高区老年大学软硬件环境，进一步提升区老年大学的办学服务水平。持续开展好“送学上门”工作，推动我区老年教育质量进一步提升。2020年底前，各乡（镇）、街道办事处要确保辖区老年人入学率达到10%以上，100%的乡（镇）、街道办事处建有老年学校，50%的村（居）建有老年教学点。

2.“老有所为”筑同心，迸发新时代老年教育社会活力。积极引导学员参与到新时代共建共治共享的社会治理新格局中，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风，促进群众在城乡治理，基层公共事务和公益事业中依法自我管理、自我服务、自我教育、自我监督，更好地强信心、聚民心、暖人心、筑同心，朝着党中央确定的宏伟目标团结一心向前进。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况

本预算包括本单位及二级单位2020年部门预算总收入656.12万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入656.12万元。部门预算总支出656.12万元, 其中：基本支出404.97万元，项目支出251.15万元。2020年总体收支较上年减少54.64万元，其中：基本支出增加43.55万元，主要原因是增加了工资福利支出12.64万元，增加了商品和服务支出2.69万元，增加了对个人和家庭的补助支出28.22万元；项目支出减少98.19万元，主要原因是减少了离退休党组织经费35.24万元，减少老干经费4.35万元，减少老干部活动中心经费10万元，减少老年大学经费5万元，减少2018年度优秀单位奖励工作经费20万元，减少离休干部医疗费30万元，增加关工委经费万元6.4万元。

（二）部门收入总体情况2020年部门预算总收入656.12万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入656.12万元。较上年减少54.64万元，其中：基本支出增加43.55万元，主要原因是增加了工资福利支出12.64万元，增加了商品和服务支出2.69万元，增加了对个人和家庭的补助支出28.22万元；项目支出减少108.19万元，主要原因是减少了离退休党组织经费35.24万元，减少老干经费4.35万元，减少老干部活动中心经费10万元，减少老年大学经费5万元，减少2018年度优秀单位奖励工作经费20万元，减少离休干部医疗费30万元，增加关工委经费万元6.4万元。

（三）部门支出总体情况

2020年部门预算总支出656.12万元，按支出功能分类具体为：（2010301）行政运行362.38万元，（2010302）一般行政管理事务191.15万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.44万元,（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出4万元；（2101101）行政单位医疗80.02万元，（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.13万元。其中：基本支出404.97万元（人员经费377.46万元，公用经费27.51万元），较上年增加43.55万元，主要原因是增加了工资福利支出12.64万元，增加了商品和服务支出2.69万元，增加了对个人和家庭的补助支出28.22万元；项目支出251.15万元，较上年减少98.19万元，主要原因是减少了离退休党组织经费35.24万元，减少老干经费4.35万元，减少老干部活动中心经费10万元，减少老年大学经费5万元，减少2018年度优秀单位奖励工作经费20万元，减少离休干部医疗费30万元，增加关工委经费万元6.4万元。

（四）财政拨款收支总体情况

2020年财政拨款收支总预算656.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入656.12万元。较上年减少54.64万元，主要原因是：①一般公共服务支出553.53万元，比上年减少30.82万元；②社会保障和就业支出22.44万元，比上年增加4.23万元；③卫生健康支出80.15万元，比上年减少28.05万元。

（五）一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算拨款支出总额656.122万元，其中基本支出404.97万元，项目支出251.15万元。较上年基本支出增加43.55万元：主要原因是①行政运行362.38万元,比上年增加37.48万元；②机关事业单位基本养老保险缴费支出18.44万元,比上年增加0.23万元；③机关事业单位职业年金缴费支出4万元，比上年增加4万元（今年增加1人退休，需职业年金做实）；④行政单位医疗20.02万元，比上年增加1.81万元，主要是增加医疗保险；⑤其他行政事业单位医疗支出0.13万元，比上年增加0.03万元，主要是增加事业工伤保险。项目支出减少108.19万元，主要原因是①一般行政管理事务191.15万元，比上年减少68.19万元，主要是减少了离退休党组织经费35.24万元，减少老干经费4.35万元，减少老干部活动中心经费10万元，减少老年大学经费5万元，减少2018年度优秀单位奖励工作经费20万元，增加关工委经费万元6.4万元。②行政单位医疗60万元，比上年减少30万元，主要是减少离休干部医疗费30万元。

（六）一般公共预算基本支出预算情况

2020年部门预算一般公共预算基本支出404.97万元，其中人员经费377.45万元，公用经费27.52万元

（七）一般公共预算"三公"经费支出情况

2020年部门预算一般公共预算"三公"经费支出预算合计3.7万元，较上年减少0.2万元，下降5.1%，减少主要原因原因是减少公务接待0.2万元。其中： 

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0.3万元，较上年减少0.2万元，下降5.1%，减少主要原因原因是减少公务接待0.2万元。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。3.公务用车运行维护费支出预算3.4万元，与上年度预算相比无增加变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位及二级单位无政府性基金支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费?

2020年本单位及二级单位的机关运行经费财政拨款预算27.52万元，较上年增加2.69万元，增加10 %。主要原因是本年增加了行政交通费，增加了人员办公经费。

（二）政府采购情况

2020年本单位及二级单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年本单位及二级单位共有车4辆，其中，一般公务用车4辆（含1辆机要通信用车及3辆离退休干部用车）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200 万元以上大型设备0台（套）

（四）重点项目支出安排及绩效目标情况

本单位及二级单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算120.45万元。

部门重点项目预算绩效目标情况表

（五） 国有资本经营预算

本单位及二级单位无国有资本经营预算拨款。

五、专有名词解释

（一）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。　

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十二）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、2020年部门调整预算及"三公"经费预算报表

（一） 部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出明细表（按部门预算支出经济分类科目）

（七）一般公共预算基本支出明细表（按政府预算支出经济分类科目）

（八）政府性基金预算支出表 

（九）一般公共预算"三公"经费支出表

附件：花溪区2020年部门二次调整预算公开套表（花溪区老干部局）.xls