目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵阳市花溪区委老干部局单位概况

（一）部门职责

1．花溪区委老干部局：

（1）贯彻执行党中央、国务院就在于离退休干部工作的方针、政策、规定，对全区离退休干部工作进行宏观管理和指导，会同有关部门督促、检查和落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。 　 

（2）负责全区离退休干部报告会、通报会、座谈会和文体娱乐活动的组织协调与开展。 　 

（3）指导全区离退休干部党建工作，组织引导离退休干部开展相关活动。

（4）负责组织在重大节日对全区离退休干部的走访慰问工作。

（5）负责离退休干部的易地安置工作；调查了解离退休干部的医疗保健情况；协调有关部门处理离退休干部逝世后的善后事宜，做好遗属工作。

（6）负责离退休干部的来信来访，协调解决离退休干部的合理要求，对重要情况和重大问题及时向区委反映，并提出处理意见。

（7）指导全区老干部工作机构自身建设，加大离退休工作人员业务培训，加强离退休干部工作信息化建设。

（8）承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

（9）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按照规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。承担本单位网上名称管理工作。

（10）完成上级交办的其他工作任务。

2．花溪区老年大学：

持党的老龄工作方针和教育方针，坚持正确的办学方向和科学的办学模式，以“老的所学、老有所教、老有所乐、老有所为”为教学目标，开展对老年人的政治思想和精神文明等教育，增进老年人的身心健康，丰富老年人的精神文化生活，提高老年人口对社会发展的适应性和参与能力；承担区委、区政府交办的其他工作。

3．花溪区离退休干部管理所：

组织老干部学习，开展有益活动，发放有关经费，协调解决老干部困难。

（二）机构设置

本单位（部门）内设2个处室，下属2个单位。从预算单位构成看，中共贵阳市花溪区委老干部局部门决算包括：本级决算、所属花溪区老年大学和所属花溪区老干部活动中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表（详见2020年部门决算公开表GO1－G09）

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计742.83万元，与2019年相比，减少70.58万元，下降8.67％。主要原因是：减少离退休党组织经费（本年由各单位自行预算）、活动中心经费及2018年度优秀单位奖励工作经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计638.01万元，其中：财政拨款收入635.86万元，占99.66％；其他收入2.15万元，占0.34％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计723.51万元，其中：基本支出470.34万元，占65.01％；项目支出253.17万元，占34.99％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计740.68万元。与2019年相比，减少72.73万元，下降8.94％。主要原因是：减少离退休党组织经费（本年由各单位自行预算）、活动中心经费及2018年度优秀单位奖励工作经费 　。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出721.36万元，占本年支出合计的99.70％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.88万元，增长1.82　％。主要原因是：增加人员经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出609.63万元，占84.51％；社会保障和就业支出科目（类）支出18.13万元，占2.51％；卫生健康支出科目（类）支出93.6万元，占12.98　％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为760.93万元，支出决算为721.36万元，完成当年预算的94.80％。决算数小于预算数，主要原因是：人员经费、职业年金、离休干部医疗费及老年大学经费节余。其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为437.37万元，支出决算为432.75万元，完成当年预算的98.94％。决算数小于预算数的主要原因是：人员经费预算节余。  

（2）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）一般行政管理事务科目（项）。当年预算为199.26万元，支出决算为176.88万元，完成当年预算的88.77％。决算数小于预算数的主要原因是：因受疫情影响花溪区老年大学未开学，老年大学经费预算节余。  

（3）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为22.44万元，支出决算为18.13万元，完成当年预算的80.79％，决算数小于预算数的主要原因是行政参公职业年金预算节余。

（4）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）。当年预算为101.73万元，支出决算为93.49万元，完成当年预算的91.90％。决算数小于预算数的主要原因是：离休干部医疗费用节余。

（5）医疗卫生与计划生育支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）其他行政事业单位医疗支出科目（项）。当年预算为0.13万元，支出决算为0.11万元，完成当年预算的84.62　％，决算数小于预算数的主要原因是：事业工伤保险预算节余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出470.34万元，其中：人员经费442.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费27.51万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.7万元，支出决算为3.4万元，决算数大于（小于）预算数，主要原因是未产生公务接待费。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.4万元，比上年减少0.1万元，下降2.86　％，原因是减少公务接待。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年增加0万元，增长0％，原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占100％，比上年增加0万元，增长0％，原因是公务用车购购置及运行维护费无变化；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0.1万元，下降100％，原因是本年无公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100％，主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算为3.4万元，支出决算为3.4万元，完成预算的100％，主要原因是公务用车购置及运行维护费无变化。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.4万元。主要用于公务用车加油、维修、保险等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，主要原因是本年无公务接待。具体是：

国内公务接待支出0万元。2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出27.51万元，比2019年增加2.68万元，增长10.80　％，主要原因是增加了行政参工人员的交通补贴。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0.79万元，其中：政府采购货物支出0.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.79万元，占政府采购支出总额的100％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆4辆，其中，机要通信用车1辆、离退休干部用车3辆；无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金111.75万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件　《老干经费项目绩效自评价报告》、《老年大学（经开区）项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）：指用于其他医疗保障方面的支出。

五、附件

1、老干经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）：落实老干部“两项待遇”，为老同志办实事做好事解难事。

（2）自评价结论：我局结合区委及上级部门的部署要求，在“春节”、“七一”、“国庆”等重大节日都组织开展了走访慰问老干部活动；经常性地做好走访看望生病住院、重病瘫痪行动不便老干部以及帮扶家庭特别困难的老干部和老干部遗孀等工作；有计划地组织老干部进行就地就近参观考察；充分发挥老干部的作用，做好关心下一代工作。在开展每一次走访慰问活动之前，我局都精心制定和实施工作方案，局领导亲自挂帅，分别带队看望老干部，真正做到了让老干部是满意，让党和政府放心。自评分94.4分

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）：满足于一般事务性任务处理，如走访慰问、开展基本活动，服务层面窄，难以满足老干部多元化需求。

（4）经验及建议：更多开展文体娱乐、健康保养等精神服务。

（5）项目支出自评表

2、老年大学（经开区）项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）：以应对全国老？化加重现象；使老年人老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为，并发挥老年群体优势，为经济建设助力。

（2）自评价结论：搭建平台送学习，推进全区老年教育工作；丰富活动，老有所为，老有所乐；老年教育走向规范化，现代化，丰富了老年人精神文化需求。自评分95分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）：教学场地不能满足我区老年人学习需求。

（4）经验及建议：进一步了解老年人学习需求。

（5）项目支出自评表

附件：2020年部门决算公开表样（中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局）．xls