目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
(一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)预算绩效情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局概况

(一)主要职能

 1.花溪区委老干部局:

(1)贯彻执行党中央、国务院就在于离退休干部工作的方针、政策、规定，对全区离退休干部工作进行宏观管理和指导，会同有关部门督促、检查和落实离退休干部的政治待遇和生活待遇。  

(2)负责全区离退休干部报告会、通报会、座谈会和文体娱乐活动的组织协调与开展。  

(3)指导全区离退休干部党建工作，组织引导离退休干部开展相关活动。

(4)负责组织在重大节日对全区离退休干部的走访慰问工作。

(5)负责离退休干部的易地安置工作;调查了解离退休干部的医疗保健情况;协调有关部门处理离退休干部逝世后的善后事宜，做好遗属工作。

(6)负责离退休干部的来信来访，协调解决离退休干部的合理要求，对重要情况和重大问题及时向区委反映，并提出处理意见。

(7)指导全区老干部工作机构自身建设，加大离退休工作人员业务培训，加强离退休干部工作信息化建设。

(8)承担区关心下一代工作委员会的日常工作。

(9)结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按照规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。承担本单位网上名称管理工作。

(10)完成上级交办的其他工作任务。

2.花溪区老年大学:

持党的老龄工作方针和教育方针，坚持正确的办学方向和科学的办学模式，以“老的所学、老有所教、老有所乐、老有所为”为教学目标，开展对老年人的政治思想和精神文明等教育，增进老年人的身心健康，丰富老年人的精神文化生活，提高老年人口对社会发展的适应性和参与能力;承担区委、区政府交办的其他工作。

3.花溪区离退休干部管理所:

组织老干部学习，开展有益活动，发放有关经费，协调解决老干部困难。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设2个处室，下属2个单位。从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局部门决算包括:本级决算、所属花溪区老年大学和所属花溪区老干部活动中心决算。

二、中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度部门决算情况说明
(一)中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度收入支出决算总体情况说明
中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度收支决算总计813.41万元，与2018年相比，增加64.93万元，增长8.67%。主要原因是:增加2020年刚性支出、离退休党组织经费、活动中心经费及2018年度优秀单位奖励工作经费。(公开01表合计数)
(二)中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计733.36万元，其中:财政拨款收入733.36万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计708.48万元，其中:基本支出368.09万元，占51.95%;项目支出340.39万元，占48.05%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度财政拨款收支决算总计813.41万元。与2018年相比，增加64.93万元，增长8.67%。主要原因是:增加2020年刚性支出、离退休党组织经费、活动中心经费及2018年度优秀单位奖励工作经费。(公开04表合计数)

(五)中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出708.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.05万元，增长5.99%。主要原因是:增加离退休党组织经费、活动中心经费及2018年度优秀单位奖励工作经费。   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出 582.52万元，占82.22%;社会保障和就业支出科目(类)支出18.32 万元，占2.59%;卫生健康支出科目(类)支出107.64万元，占15.19 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为799.36万元，支出决算为708.48万元，完成当年预算的88.63%。决算数小于预算数，主要原因是:预拨了2020年刚需支出、2018年度优秀单位奖励工作经费结余、离休干部医疗费结余 。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为406.56万元，支出决算为331.40万元，完成当年预算的81.51%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:预拨了2020年刚需支出。 

(2)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)一般行政管理事务科目(项)。当年预算为259.34 万元，支出决算为251.11万元，完成当年预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是:2018年度优秀单位奖励工作经费经余。 

(3)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为18.32万元，支出决算为18.32万元，完成当年预算的100%。

(4)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为115.04万元，支出决算为107.54万元，完成当年预算的93.48%。决算数小于预算数的主要原因是:离休干部医疗费用节余。

(5)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)其他行政事业单位医疗支出科目(项)。当年预算为0.10万元，支出决算为0.10万元，完成当年预算的100 %。

(六)中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出368.09万元，其中:人员经费343.26万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费24.83万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.9万元，支出决算为3.5万元，决算数小于预算数，主要原因是减少公务接待。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.5万元，比上年减少0.23万元，降低6.25%，减少原因是减少公务接待费。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出3.4万元，占97.09%，比上年减少0万元，降低0%;公务接待费支出0.1万元，占2.91%，比上年减少0.23万元，降低69.6%，减少原因是减少接待费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括:无

(2)公务用车购置及运行维护费3.4万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费3.4万元。主要用于公车加油、维修、保险等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费0.1万元。具体是:

国内公务接待支出0.1万元，主要是接待昆明市老干部局到花溪区考察离退休干部服务管理方面的经验、做法，并进行实地参观等。中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年国内公务接待1批次，11人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下:无

(九)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金63.82万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《老干经费项目绩效自评价报告》。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局机关运行经费支出24.83万元，比2018年增加6.31万元，增长34.04%，主要原因是增加了办公经费及工会经费(2019年办公经费由人均1900元增加到人均5500元)。

2、政府采购支出情况

2019年中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局政府采购支出总额10.83万元，其中:政府采购货物支出10.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车3辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无  );单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指用于其他医疗保障方面的支出。

五、附件

1、老干经费项目支出绩效自评价报告

(1)项目概况:落实老干部“两项待遇”，为老同志办实事做好事解难事。

(2)自评价结论:我局结合区委及上级部门的部署要求，在“春节”、“七一”、“国庆”等重大节日都组织开展了走访慰问老干部活动;经常性地做好走访看望生病住院、重病瘫痪行动不便老干部以及帮扶家庭特别困难的老干部和老干部遗孀等工作;有计划地组织老干部进行就地就近参观考察;充分发挥老干部的作用，做好关心下一代工作。在开展每一次走访慰问活动之前，我局都精心制定和实施工作方案，局领导亲自挂帅，分别带队看望老干部，真正做到了让老干部是满意，让党和政府放心。 

(3)主要存在的问题:满足于一般事务性任务处理，如走访慰问、开展基本活动，服务层面窄，难以满足老干部多元化需求。

(4)经验及建议:更多开展文体娱乐、健康保养等精神服务。

(5)项目支出自评表

附件：中共贵州省贵阳市花溪区委老干部局2019年决算公开导出表.xls