目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区委党校概况

（一）部门职责

1.根据区委、区政府对干部建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、农村基层干部、中青年干部、国家公务员；

2.研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党委的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对我区的重大现实问题开展理论研究，与各级党校开展学术交流。　        

3．宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，深入区属各部门、乡镇、社区进行理论宣讲。

（二）机构设置

本单位（部门）内设5个科室，分别为办公室、教务科、科研办、后勤总务室、社会主义学校工作科。下属0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区委党校部门决算包括：本级机关决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计513.75万元，与2021年相比，减少115.25万元，下降18.32%。主要原因是：调整支付渠道，2022年其他收入563967.92元。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计468.55万元，其中：财政拨款收入412.15万元，占87.96%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入56.4万元，占12.04%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计460.52万元，其中：基本支出383.56万元，占83.29%；项目支出76.97万元，占16.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计412.15万元，与2021年相比，减少29.29万元，下降6.64%。主要原因是：2022年度退休4人，减少了人员经费、工资福利、社保等支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出412.15万元，占本年支出合计的89.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.29万元，下降6.64%。主要原因是：2022年度退休4人，减少了人员经费、工资福利、社保等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：干部教育支出（类）支出412.15万元，占100％；其中其他社会保障支出（类）支出2万元，占0.48％；职业年金20.13万元，占4.88％；卫生健康支出（类）支出17.32万元，占4.20％；机关养老保险（类）支出16.88万元，占4.10％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为548.20万元，2022年度进行调整预算数456.12万元，支出决算为412.15万元，完成决算数90.36万元，决算数小于预算数，主要原因是：2022年度退休4人，减少了人员经费、工资福利、社保等支出。其中：

（1）教育支出（205类）进修及培训（20508款）干部教育（2050802项）工资福利支出（301）。当年预算为375.32万元，调整预算数296.33万元，支出决算为272.50万元，完成当年预算的92 %。决算数小于预算数的主要原因是：退休4人，减少工资、津补贴、养老保险、医疗保险及其他社会保险等支出。

（2）教育支出（205类）进修及培训（20508）干部教育（2050802项）运行经费（302）。当年预算为34.57万元，调整预算数支出决算为28.36万元，支出决算为26.5万元完成当年预算的93.44%。决算数小于预算数的主要原因是：退休4人，减少公务交通补贴和办公经费；当年预算专项37.2万元，项目支出28.6万元，完成当年76.88%，决算数小于预算数的原因：减少外出学习培训。

（3）教育支出（205类）进修及培训（20508）干部教育（2050802项）个人和家庭补助支出（303）。当年预算为100.44万元，调整预算数支出决算为94.23万元，支出决算为84.56万元，完成当年预算的89.74%。决算数小于预算数的主要原因是：减少退休人员成果奖支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出383.56万元，其中：人员经费357.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费26.5万元，主要包括办公费、工会经费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数，主要原因是加强车辆使管理，厉行节约，公务用车保有量为1辆。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，下降100%，减少原因是加强车辆使管理，厉行节约，公务用车保有量为1辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%，减少原因是加强车辆使管理，厉行节约，公务用车保有量为1辆。公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0万元，0支出决算为0万元,完成预算的0%，主要原因是加强车辆使管理，厉行节约，公务用车保有量为1辆。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。主要用于车辆维护和保险费用等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出26.5万元，比2021年增加5.93万元，增长28.86%，主要原因是增加了基本支出人员经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）3台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评7项，涉及资金37.2万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.专项办公业务及图书经费：项目全年预算数5.2万元，执行数5万元，完成预算的98%。项目自评得分为98分。从评价情况看取得了较好的成效，达到预期目标。以强学习、提能力、转作风争当“五型”为抓手，开展理论学习、党支部建设、到基层上党课、教职工队伍建设、日常运转、办学质量评估迎检等工作，存在的问题主要是管理还需精细化。下一步改进措施建议区级财政将持续保障专项办公业务及图书经费运转落实到位，区委党校将进一步完善制度建设，加强管理，极力保证区委党校服务及日常办公有效运转，强化“1+10”干部教育培训基地建设，发挥干部教育培训主阵地作用。

2.教学科研经费：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看取得了较好的成效，2022年度充分挖掘花溪长征文化资源和党建鲜活经验，完成市委党校结项课题1个，申报《社会组织在贵阳贵安市域社会治理现代化中的作用发挥研究》《贵阳推动宣传思想工作守正创新的研究》等省委党校课题和贵阳市社科规划课题4个，立项2个。组织编撰“强省会”系列干部读本《人才兴市》分册的撰稿，在省级以上报刊发表理论文章10篇，达到预期目标。存在的问题主要是决策咨询报告质量有待提升。下一步改进措施组织教师参与上级党校的科研资政、哲学社科课题申报培训，加大基层调研力度，了解人民群众所需所盼，解决基层经济发展的热点难点问题，拓宽课题申报途径，撰写高质量决策报告。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出460.52万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为98分。从评价情况看通过确定整体支出绩效目标统筹推进了干部教育培训、教学科研、到基层上党课等各项重点任务开展，整体绩效目标达到预期指标。存在的问题主要是教研水平还需提升。教师队伍理论素养还需加强，了解掌握市情、区情不足，教学科研质量还有待提高；现场教学特色仍需完善，目前打造的“1+10”干部教育培训基地现场教学点还不能完全满足教学需求，还需打造完善“生态文明”、乡村振兴等专题教学现场教学点。下一步的打算：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委重大决策部署和区政府中心工作，凝心聚力，为花溪区经济社会发展贡献党校力量；组织全体教师以高度的政治责任感和使命感宣讲党的二十大精神；积极开展决策咨询研究，提升科研质量；切实抓好“1+10”干部教育培训基地建设和现场教学点的打造。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（20805款）行政单位离退休科目（2080501项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十四）社会保障和就业支出科目（205类）行政事业单位养老支出科目（20508款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2050802项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

（十五）社会保障和就业支出科目（208类）行政事业单位养老支出科目（20805）机关事业单位职业年金缴费支出科目（2080506项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十六）卫生健康支出科目（210类）行政事业单位医疗科目（21011款）行政单位医疗科目（2101101项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）卫生健康支出科目（205类）行政事业单位医疗科目（205款）其他行政事业单位医疗支出科目（2050802项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）农林水支出科目（213类）农业农村科目（21307款）其他农业农村支出科目（2130199项）：指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

五、附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

附件：2.项目支出绩效目标自评表

附件：3.部门整体支出绩效自评表

附件1：2022年度部门决算公开报表.xls

附件2：项目支出绩效目标自评表 (1).xlsx

附件3：部门整体支出绩效自评表.xlsx