目　录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

根据区委、区政府对干部建设的要求，有计划地培训和轮训党员领导干部、农村基层干部、中青年干部、国家公务员；学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，“三个代表”重要思想、科学发展观及习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕区委、区政府的重大战略部署，深入基层开展理论研究；宣传党的路线、方针、政策，到基层上党课。

（二）部门预算单位构成

花溪区委党校属于财政全额补助事业单位。内设机构五个：办公室、教务科、科研办、社会主义学校工作科、后勤总务室等5个科室。

（三）部门人员构成

本单位及所属单位总编制22人，包括参照公务员法管理的事业编制10人、全额事业编制12人；目前编制内实有人数15人，其中在职人员15人，离退休人员18人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）干部培训。根据区委安排，积极主动抓好干部培训工作，开展“1＋10”干部教育培训和开发新课程。

（二）教学科研。加强对习近平新时代中国特色社会主义思想、区情及热点问题的研究，为提高党校教学质量服务，为区委和政府决策服务。

（三）理论宣讲。深入部门、乡镇（街道）、村（居）开展党的路线、方针、政策以及中央、省、市、区全会精神的宣讲。

（四）队伍建设。根据工作的需要，建立一支政治合格、素质优良、规模适当、结构合理、适应新时代干部教育培训要求的人才队伍。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位2023年部门预算总收入411.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.52万元，上年结转0万元。其中：基本支出364.32万元，项目支出47.2万元，2023总体收支较上年减少44.6万元，其中：基本支出减少了54.6万元，主要原因是减少了2023年退休一次性补贴、工资奖金津补贴、社会保障、住房公积金及补助支出等。项目支出较上年增加了10万元，主要增加了科研经费和上级补助“1＋10”干部教育培训基地建设费用。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

本单位2023年部门预算总收入411.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.52万元，上年结转0万元。其中：基本支出364.32万元，项目支出47.2万元，2023总体收支较上年减少44.6万元，其中：基本支出减少了54.6万元，主要原因是减少了2023年退休一次性补贴、工资奖金津补贴、社会保障、住房公积金及补助支出、职业年金等。项目支出较上年增加了10万元，主要增加了教学科研经费和上级补助“1＋10”干部教育培训基地建设费用。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出411.52万元（按支出功能分类具体为：基本支出364.32万元：（2050802）公用支出25.2万元，人员经费339.12万元：其中（2050802）工资福利支出264.12万元，（2050802）补助支出为75万元。工资福利支出：包括（2050802）工资性支出211.13万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.9万元，（2101101）行政单位医疗保险17.43万元，（2050506）机关事业单位职业年金缴费支出7.4万元，（2050802）职工工伤保险0.88万元，（2050802）其他社会保障3.38元）。较上年减少54.6万元，主要原因是减少了2023年退休一次性补贴、工资奖金津补贴、社会保障、公积金、职业年金等。商品和服务支出25.2万元，减少了3.16万元，主要原因是减少了公务交通补贴和公用经费。项目支出47.2万元，项目支出较上年增加了10万元，主要增加了教学科研经费和上级补助“1＋10”干部教育培训基地建设费用。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算411.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入411.52万元，上年结转0万元。较上年减少44.6万元，主要原因是主要原因是减少了2023年退休一次性补贴、工资奖金津补贴、社会保障、住房公积金、职业年金、公务交通补贴、公用经费等。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额411.52万元，其中：基本支出364.32万元，项目支出47.2万元，较上年基本支出减少了54.6万元，主要原因是减少了2023年退休一次性补贴、工资奖金津补贴、社会保障、住房公积金、交通补贴、公用经费等。项目支出47.2万元，项目支出较上年增加了10万元，主要增加了教学科研经费和上级补助“1＋10”干部教育培训基地建设费用。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出364.32万元，其中：人员经费339.12万元，公用经费25.2万元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计0.85万元，较上年比较没有增减变化，主要原因是加强厉行节约。其中：1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。2．公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化。3．公务用车运行维护费支出预算0.85万元，较上年比较没有增减变化，主要是因严格执行中央、省、市、区各项厉行节约的精神，压缩开支。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

按照支出功能科目类级说明政府性基金预算支出方向和用途。2023年没有政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

按照支出功能科目类级说明国有资本经营预算支出方向和用途。2023年没有国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费财政拨款预算25.2万元，较上年减少3.16万元，减少了11.15％，主要原因是减少了公务交通补贴、公用经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位本级政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物类预算0万元；政府采购工程类预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023年本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、区机关事务局委托使用管理1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算47.2万元。

（五）项目支出安排情况

2023年一般公共预算支出中重要项目有2个，涉及财政拨款预算16万元，占一般公共预算总额的比重为3.89％。

1．教学科研经费7万元，占一般公共预算总额的比重为1.70％，项目概况是深入基层调研，撰写科研报告，公开发表理论文章，为教学服务和区委、区政府决策服务。

2．信息化服务及维护费9万元，占一般公共预算总额的比重为2.18％，项目概况是保障单位日常办公和网络服务，确保教学和远程视频正常运转。

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．教育支出（类）干部教育（款）行政运行（项）：指各级行政学校、党校、社会主义学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．教育支出（类）干部教育（款）教学科研事项（项）：指部门开展理论研究、理论宣讲等方面的项目支出。

4．教育支出（类）干部教育（款）干部教育培训事项（项）：指部门开展师资队伍建设等方面的项目支出。

5．教育支出（类）干部教育（款）信息化建设及维护、设施设备购置事项（项）：指部门后勤保障和网络服务等方面的项目支出。

6．社会保险和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7．社会保险和就业支出（类）事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8．卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费的支出。

9．卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：指事业单位工伤保险缴费的支出。

10．农林水支出（类）农业综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指部门开展村级办公经费等方面的项目支出。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区委党校2023年部门调整预算公开套表