目 录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市花溪区委党校概况

（一）部门职责

1.根据区委、区政府对干部建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、农村基层干部、中青年干部、国家公务员；

2.研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观以及习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党委的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对我区的重大现实问题开展理论研究，与各级党校开展学术交流。　        

3．宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策，深入区属各部门、乡镇、社区进行理论宣讲。

（二）机构设置

本单位（部门）内设5个科室，分别为办公室、教务科、科研办、后勤总务室、社会主义学校工作科。下属0 个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区委党校部门决算包括：本级机关决算。

二、2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计628.99万元，与2020年相比，增加122.6万元，增长24.21%。主要原因是：增加其他收入102.51万元、其他收入年初结转85.03万元，减少人员支出64.94万元。（公开01表合计数）
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计543.96万元，其中：财政拨款收入441.45万元，占81.15%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入102.51万元，占18.85%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计583.8万元，其中：基本支出400.04万元，占68.52%；项目支出183.76万元，占31.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计441.45万元。与2020年相比，减少64.94万元，下降12.82%。主要原因是：减少基本支出的人员经费和商品服务支出。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出441.45万元，占本年支出合计的75.62%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.44万元，下降12.57%。主要原因是：减少基本支出的人员经费和商品服务支出。   。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：干部教育支出（类）支出441.45万元，占100％；其中其他社会保障支出（类）支出2.4万元，占0.54％；职业年金8.55万元，占1.93％；卫生健康支出（类）支出19.79万元，占4.48％；机关养老保险（类）支出19.42万元，占4.39％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为510.23万元，支出决算为441.45万元，完成当年预算的86.52%。决算数小于预算数，主要原因是：减少是人员支出和商品服务支出。其中：

（1）教育支出（205类）进修及培训（20508款）干部教育（2050802项）工资福利支出（301）。当年预算为364.5万元，支出决算为306.97万元，完成当年预算的84.22 %。决算数小于预算数的主要原因是：退休2人，减少工资、津补贴、养老保险、医疗保险及其他社会保险等支出。

（2）教育支出（205类）进修及培训（20508）干部教育（2050802项）运行经费（302）。当年预算为21.32万元，支出决算为20.56万元，完成当年预算的96.43%。决算数小于预算数的主要原因是：退休2人，减少公务交通补贴和办公经费 ；当年预算专项46.8万元，项目支出41.41万元，完成当年88.48%，决算数小于预算数的原因：减少外出学习培训。

（3）教育支出（205类）进修及培训（20508）干部教育（2050802项）个人和家庭补助支出（303）。当年预算为77.6万元，支出决算为72.50万元，完成当年预算的93.42%。决算数小于预算数的主要原因是：减少退休人员补助支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出400.04万元，其中：人员经费379.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费20.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.7万元，支出决算为0.39万元，决算数小于预算数，主要原因是加强车辆使管理，厉行节约，公务用车保有量为1辆。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.39万元，比上年减少0万元，下降0.14%，减少原因是加强车辆使管理，厉行节约，公务用车保有量为1辆。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，占100%，比上年减少0万元，下降0.14%，减少原因是加强车辆使管理，厉行节约，公务用车保有量为1辆。；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.39万元，支出决算为0.39万元,完成预算的22.94 %，主要原因是加强车辆使管理，厉行节约，公务用车保有量为1辆。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.39万元。主要用于车辆维护和保险费用等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，国内公务接待支出0万元。2021年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出20.56万元，比2020年减少1.39万元，下降6.34%，主要原因是减少交通补贴和外出学习培训；加强车辆使管理，厉行节约，公务用车保有量为1辆。  

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金13.5万元，自评覆盖率达到40%。

组织本部门开展整体绩效自评，涉及一般公共预算支出441.45万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况看，对本部门所有项目支出进行年中监控、全年绩效自评，及时反馈项目支出实施情况，切实加强本部门预算管理，提高资金使用效益，提升部门预算绩效管理广度和深度。

2、绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

公开内容包括绩效自评报告及自评表（详见“五、附件　”）。

（2）部门整体绩效自评情况。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《干部培训工作经费项目绩效自评价报告》、《教学科研工作经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）教育支出科目（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）工资福利支出（301）：指机关事业单位支出的基本工资、津补贴、绩效及单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费、养老保险、职业年金、其他社会保险等支出。

（十四）教育支出科目（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）运行经费（302）：指机关事业单位行政运行及教学科研、干部培训、理论宣讲、图书、新校区设施运行及维护等支出。

（十五）教育支出科目（205类）进修及培训（08款）干部教育（02项）个人和家庭补助（303）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

五、附件

1、干部培训项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：为加强队伍建设，充实师资力量，提升教学水平，打造精品课，为举办各类培训提供有力保障。2021年干部培训工作10万元，主要用于培训费、差旅费、资料费、交通费等正常运转必要开支。

（2）自评价结论：2021年，加强了教师队伍政治理论、科研和能力提升等培训。积极外派教师参与上级部门以及省、市党校举办的不同类型的学习培训，极大提升教师的理论素养，开拓视野。

（3）主要存在的问题：一是教学资源不足；二是课程开发内容不够丰富。

（4）经验及建议：一是加强与省、市党校学习交流，深挖教学资源，拓宽知识面，开发核心课程。

（5）项目支出自评表

2、教学科研工作经费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况：围绕区委、区政府的中心工作，开展课题调研，撰写课题报告和决策咨询，为党委决策服务。

（2）自评价结论：深入基层调研，开展问卷调查及咨询，精心准备实效，完成当年计划。

（3）主要存在的问题：还需要增加课题和决策咨询的范围。

（4）经验及建议：通过走访调研，撰写课题报告，将报告转化为教学成果，成果进课堂。

（5）项目支出自评表

附件：中共贵阳市花溪区委党校2021年决算公开套表.xls