目　   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能：我单位主要职能是根据区委、区政府对干部建设的要求，有计划地轮训和培训党员领导干部、农村基层干部、中青年干部、国家公务员；研究马列主义、毛泽东思想和邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕党的中心任务和区委、区政府的重大战略部署，对我区的重大现实问题开展理论研究，与兄弟党校开展学术交流；宣传马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，“三个代表”重要思想、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策，到基层上党课。

（二）部门预算单位构成：我单位属于财政全额补助事业单位，由五个科室组成，分别是办公室、教务科、科研办、社会主义工作科及后勤总务科。

（三）部门人员构成：我单位总编制人数22人（其中：专业技术人员10人，管理人员11人，工勤人员1人；在职实有人数16人（其中：专业技术人员8人，管理人员7人，工勤人员1人），退休人员13人。

二、部门主要工作任务和政策依据

认真贯彻落实党的路线方针政策，确保区委、区政府的各项决议、决定落实，令行禁止，政令畅通。抓好科级干部轮训班，村（居）支书、主任以及科级后备干部、新党员及入党积极分子、新任科级干部、优秀干部能力提升等主体班的培训及管理。发挥党校科研资政作用，紧紧围绕区委、区政府的中心工作，加大调研力度。继续依托宣讲团开展好宣讲工作，确保党的理论宣讲工作顺利开展。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

我单位2022年度收入总预算额548.21万元，支出总预算额548.21万元；2021年度收入总预算额502.21万元，支出总预算额502.21万元。增加主要原因是：2022年增加基本工资、公积金、养老保险、社会保障缴费、职业年金、商品服务支出以及新增退休人员补助等基本支出46万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

我单位2022年度一般公共财政预算拨款收入548.21万元。其中：财政拨款收入548.21万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。增加主要原因是：2022年增加基本工资、公积金、养老保险、职业年金、社会保障缴费、商品服务支出以及新增退休人员补助等基本支出55.6万元；专项经费减少9.6万元，减少的主要原因是减少专项办公经费和新校区设备购置费9.6万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

1．支出预算总体情况：2022年度支出总预算额548.21万元主要原因是：2022年增加基本工资、公积金、养老保险、社会保障缴费、职业年金、商品服务支出以及新增退休人员补助等基本支出55.6万元。

2．基本支出情况：2050802干部教育支出：工资福利支出375.32万元，商品和服务支出34.57万元，对个人和家庭的补助101.12万元，主要原因是：2022年增加基本工资、公积金、养老保险、社会保障缴费、职业年金、商品服务支出以及新增退休人员补助等基本支出55.6万元。

3．基本支出和项目支出情况：2022年度基本支出511.01万元，项目支出37.2万元；基本支出增加主要原因是：2022年增加基本工资、公积金、养老保险、社会保障缴费、职业年金、商品服务支出以及新增退休人员补助等基本支出55.6万元；项目支出减少主要原因：减少专项办公业务费和新校区设备购置费9.6万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2022年增加基本工资、公积金、养老保险、社会保障缴费、职业年金、商品服务支出以及新增退休人员补助等基本支出55.6万元。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额及预算主要由基本支出和项目支出构成，干部教育基本支出为511.01万元，项目支出37.2万元，工资福利支出375.32万元，商品和服务支出34.57万元，对个人和家庭的补助101.12万元，主要原因是：2022年增加基本工资、公积金、养老保险、社会保障缴费、职业年金、商品服务支出以及新增退休人员补助等基本支出55.6万元：其中工资福利支出增加14.4万元，商品服务支出增加9.86万元，对个人和家庭的补助增加了31.34万元，主要原因是：2022年增加基本工资、公积金、养老保险、社会保障缴费、职业年金、商品服务支出以及新增退休人员补助等基本支出55.6万元；项目支出减少的原因是减少专项办公业务费和新校区设备购置费9.6万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算支出总额及预算主要由基本支出为511.01万元，主要包括工资福利支出375.32万元，对个人和家庭的补助101.12万元，公用经费支出34.57万元，其中工资福利支出增加14.4万元，对个人和家庭的补助增加了31.34万元，公用经费支出增加9.86万元，主要原因是：2022年增加基本工资、公积金、养老保险、社会保障缴费、职业年金、商品服务支出以及新增退休人员补助等基本支出55.6万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

部门预算“三公”经费情况：单位公务用车运行费1.7万元，“三公”经费比上年度无增减，无变化原因是加强“三公”经费管理及厉行节约，公务用车保有量2台。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

我单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

我单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，按照部门和单位职责、行业发展规划及部门位年度工作计划等，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

我单位重点项目支出为专项办公及图书经费、教学科研两个项目。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）　机关运行经费情况：2022年我单位的机关运行经费财政拨款预算34.57万元，比　2021年预算增加9.86万元，增长39.9％。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、行政交通补贴、工会、公务车运行及维护费等。

（二）　政府采购情况：2022年正常安排更新、维护和购买办公设备及办公家具，确保日常办公运转，除做好干部培训、教学科研、理论宣讲、后勤保障工作以外，还需要进行网络覆盖等工作，具体分类项目金额根据实际需要确定。

（三）　国有资产占有使用情况：截至2022年年初，本单位国有资产合计656.32万元，其中流动资产45.19万元，固定资产2020.12万元。本单位机关及其所属预算单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。本单位机关及其所属预算单位共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车  　辆、其他公务用车0辆。价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。资产较上年减少，主要变动为流动资产减少207.11万元，减少主要原因是今年年初无财政应返额度和干部培训经费当年支出。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算37.2万元。

（五）项目支出安排情况：

2022年一般公共预算支出中重要项目有6个，涉及财政拨款预算37.2万元，占一般公共预算总额的比重为6.79％。新校区设施设备购置费及维修维护费6万元，主要用于设施设备维护维修及购置；专项办公业务费及图书经费5.2万元，主要用于图书经费和办公经费；教学科研经费5万元、用于课题调研和理论文章撰写稿费；理论宣讲费2万元、用于资料费和授课培训费；干部教育培训费10万元、用于教师学习培训费和差旅费；信息化服务与维护费9万元、用于网络及信息化建设等。

（六）专有名词解释（下列部分专有名词解释以区财政局为例，各单位可参照省、市对口单位公开的相应内容修改。各单位根据自身实际支出科目，选取5－8个专有名词参照科目书进行描述编写。）

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

附件2：2022年部门预算及“三公”经费预算公开表．xls