目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵州省贵阳市花溪区委党史研究室概况

（一）部门职责

1．贯彻落实中央和省委、市委、区委党史工作的方针、政策、决定和指示，规划、指导、协调全区党史工作。

2．承担花溪区地方党史资料的征集、研究和编纂工作，编写党史专题，向上级业务部门提供花溪区地方党史的重要资料，为区委有关部门提供党的历史借鉴，充分发挥党史资政鉴今的作用。

3．运用党史资料和党史征研成果，充分发挥党史育人的作用，指导开展全区党史宣传教育工作，组织党史方面的重大宣传纪念活动，承担全区党史宣传的史料审核工作。

4．编写花溪区地方党史和党史人物传记，编审及出版党史资料书刊。

5．为区委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

6．协调、指导区属各单位、各部门、各乡（镇）党史资料征集工作。

7．组织全区党史学术活动，培训全区党史骨干，加强党史队伍建设。

8．协调、指导花溪区爱国主义教育馆的讲解，开展党史文物的征集、保护工作。

9．承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设2个科室，下设0个单位。从预算单位构成看，中共贵阳市花溪区委党史研究室部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计123.65万元，与2021年相比，减少6.82万元，下降5.23％。主要原因是：一般公共服务支出减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计123.65万元，其中：财政拨款收入123.65万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计123.65万元，其中：基本支出111.25万元，占89.97％；项目支出12.4万元，占10.03％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计123.65万元，与2021年相比，减少6.82万元，下降5.23％。主要原因是：一般公共服务支出减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出123.65万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.82万元，下降5.23％。主要原因是：基本支出减少　。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出90.4万元，占73％；208科目（类）支出27.32万元，占22％；210科目（类）支出5.93万元，占5％。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为133.89万元，支出决算为123.65万元，完成年初预算的92.35％。决算数小于预算数，主要原因是：一般公共服务支出减少。其中：

（1）201科目（类）36科目（款）01科目（项）。当年预算为82.29万元，支出决算为78万元，完成当年预算的95％。决算数小于预算数的主要原因是：目标奖（超绩效）减少。　 

（2）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为6万元，支出决算为5.4万元，完成当年预算的90％。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险基数调整。　 

（3）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为7万元，支出决算为5.8万元，完成当年预算的83％。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出111.25万元，其中：人员经费100.3万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费10.95万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，决算数等于预算数。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.85万元，比上年减少0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100％，比上年减少0万元；公务接待费支出0万元，占0％，比上年减少0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成预算的100 ％。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.85万元。主要用于公车维护、公车使用、公车保险等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。具体是：

国内公务接待支出0万元，2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出10.95万元，比2021年增加3.02万元，增长38％，主要原因是我单位10月调入一名同志，行政一般公用经费增加。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1　辆（其他用车主要是机要通信和应急保障用车）；单位无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评3项，涉及资金12.4万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

一是继续挖掘收集红军长征在花溪史料项目完成情况综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。从评价情况看，领导班子成员参与策划、实地踏勘长征国家文化公园花溪段二期步道项目建设。收集《红军兵临贵阳的战略意义》《第五十九、九十三师遵义被歼记》《红军长征过龙里》《四渡赤水：得意之笔是如何写成的》等20多篇（本）资料。

二是开展《中共花溪区历史收集文献选编》第六卷征编工作项目完成情况综述：项目全年预算数5万元，执行数5万元，完成预算的100％。项目自评得分为100分。从评价情况看，2022年，区党史研究室为完成《中共花溪区历史文献选编》第六卷工作收集文献资料共18篇，字数将近10万字。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出123.65万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为97分。从评价情况看，2022年在区委、区政府的领导和关心下，紧紧围绕“强省会”五年行动和高质量发展战略目标，坚持理论学习，夯实思想根基，始终坚定不移加强全面从严治党，努力营造风清气正的政治生态，并加强标准化规范化建设，发挥党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，围绕中心大局，推进党史研究，推动部门协同高效履职，较好完成各项任务目标。存在的问题：年初所设定的绩效指标需更加清晰、细化。下一步措施：年初严格按照要求，结合项目实际编制绩效目标，使三级指标更加细化和量化，指标值明确清晰。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外

宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）201（类）36（款）01（项）：指行政运行。

（十四）201（类）36（款）99（项）：指其他共产党事务支出。

（十五）208（类）05（款）01（项）：指行政单位离退休。

附件：

1.2022年度部门决算公开报表．xls

    2.项目支出绩效自评表.xlsx

    3.部门整体支出绩效自评表.xlsx