目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1.贯彻落实中央和省委、市委、区委党史工作的方针、政策、决定和指示，规划、指导、协调全区党史工作。

2.承担花溪区地方党史资料的征集、研究和编纂工作，编写党史专题，向上级业务部门提供花溪区地方党史的重要资料，为区委有关部门提供党的历史借鉴，充分发挥党史资政鉴今的作用。

3.运用党史资料和党史征研成果，充分发挥党史育人的作用，指导开展全区党史宣传教育工作，组织党史方面的重大宣传纪念活动，承担全区党史宣传教育的史料审核工作。

4.编写花溪区地方党史和党史人物传记，编审及出版党史资料书刊。

5.为区委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

6.协调、指导区属各单位、各部门、各乡（镇、社区服务中心）党史资料征集工作。

7.组织全区党史学习教育，培训全区党史骨干，加强党史队伍建设。

8.协调、指导花溪区爱国主义教育馆的讲解，开展党史文物的征集、保护工作。

9.承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门（单位）机构设置：中共花溪区委党史研究室为区委所属事业单位，列入参照国家公务员制度范围，正科级建制，财政全额拨款。

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成：总编制6人，参照公务员法管理的事业编制6人。目前编制内实有人数6人，在职人员6人，离休人员0人，退休人员4人。

二、部门主要工作任务和政策依据

完成组织工作、党风廉政建设、宣传思想工作、政法工作、统战工作、执行力建设、全面从严治党等党的建设目标和高质量发展经济、高标准保障民生、全面深化改革、保密工作、档案工作、办文办会工作、信息工作、退役军人工作、双拥工作、离退休干部工作、精文简会工作、建议提案办理工作、信访工作等目标任务。主要业务目标：1.长征国家文化公园资料整理；2.“强省会”五年行动资料收集；3.《中共花溪区历史收集文献选编》第六卷整理编辑。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2023年部门收入预算总额172.83万元，其中：本年收入172.83万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入172.83万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额172.83万元，其中：本年支出172.83万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出113.07万元，社会保障和就业支出52.76万元，卫生健康支出7万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加38.94万元，增长29.08%，主要原因是：1.人员增加；2.增加一次性死亡抚恤金。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加38.94万元，增长29.08%，主要原因是：1.人员增加；2.增加一次性死亡抚恤金。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额172.83万元，其中：本年收入172.83万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入172.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0 万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额172.83万元，其中： 一般公共服务支出113.07万元，社会保障和就业支出52.76万元，卫生健康支出7万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为172.83万元，比2022年预算增加38.94万元，增长29.08%，主要原因是：1.人员增加；2.增加一次性死亡抚恤金。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

一般公共预算支出总额172.83万元，其中：基本支出160.43万元，项目支出12.4万元，一般公共预算支出比2022年预算数增加38.94万元，增长29.08%，项目支出与2022年预算数持平。主要原因是：1.人员增加；2.增加一次性死亡抚恤金。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2023年部门预算按政府预算经济科目一般公共预算基本支出160.43万元，其中：（501）机关工资福利支出103.64万元（50101工资奖金补贴74.76万元，50102社会保障缴费16.88万元，50103住房公积金12万元），（502）机关商品和服务支出13.03万元（50201办公经费12.18万元，50208公务用车运行维护费0.85万元），（509）对个人和家庭的补助43.76万元（50905离退休费43.76万元）。按部门预算经济科目一般公共预算基本支出160.43万元，其中：（301）工资福利支出103.64万元（30101基本工资38.2万元，30102津贴补贴16.06万元，30103奖金20.5万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费6万元，30109职业年金缴费3万元，30110城镇职工基本养老保险缴费7万元，30112其他社会保障缴费0.88万元，30113住房公积金缴费12万元）。（302）商品和服务支出13.03万元（30201办公经费6.6万元，30228工会经费0.9万元，30231公务用车运行维护费0.85万元，30239其他交通费用4.68万元）。（303）对个人和家庭的补助43.76万元（30302退休费43.76万元）。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费0.85万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.85万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年公务用车运行维护费0.85万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

本单位无政府采购预算。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

全面完成区委党研室2023年的各项工作目标：1.长征国家文化公园资料整理；2.“强省会”五年行动资料收集；3.《中共花溪区历史收集文献选编》第六卷整理编辑。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

我单位公开2个项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年我单位的机关运行经费预算为8.35万元，其中：办公费6.6万元、工会费0.9万元、维修（护）费0.85万元。2023年部门机关运行经费预算比2022年同口径预算减少2.68万元，下降24.3%，主要原因是：公务交通补贴经费调至人员类经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年1月1日，本单位固定资产金额33.56万元，分布构成情况为：车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台。2023年度拟购置固定资产0万元。

（三） 预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及财政拨款预算12.4万元。

（四）项目支出安排情况：2023年我单位部门预算中无重要项目、重点项目支出安排情况。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：中共贵阳市花溪区委党史研究室2023年预算公开表.xls