目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1．贯彻落实中央和省委、市委、区委党史工作的方针、政策、决定和指示，规划、指导、协调全区党史工作。

2．承担花溪区地方党史资料的征集、研究和编纂工作，编写党史专题，向上级业务部门提供花溪区地方党史的重要资料，为区委有关部门提供党的历史借鉴，充分发挥党史资政鉴今的作用。

3．运用党史资料和党史征研成果，充分发挥党史育人的作用，指导开展全区党史宣传教育工作，组织党史方面的重大宣传纪念活动，承担全区党史宣传的史料审核工作。

4．编写花溪区地方党史和党史人物传记，编审及出版党史资料书刊。

5．为区委处理有关历史遗留问题提供史料依据和建议。

6．协调、指导区属各单位、各部门、各乡（镇）做好党史资料征集工作。

7．组织全区党史学术活动，培训全区党史骨干，加强党史队伍建设。

8．协调、指导花溪区爱国主义教育馆的讲解，开展党史文物的征集、保护工作。

9．承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

中共花溪区委党史研究室为区委所属事业单位，列入参照国家公务员制度范围，正科级建制，财政全额拨款。

本单位内设2个科室，下属0个单位。

（三）部门人员构成

本单位总编制6人，包括行政编制0人、参照公务员法管理的事业编制6人、全额事业编制0人、工勤编制0人，目前编制内实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员4人。

二、部门主要工作任务和目标

1．负责花溪区地方党史资料的征集、研究和编纂工作，编写党史专题，向上级业务部门提供花溪区地方党史的重要资料，为区委有关部门提供党的历史借鉴，充分发挥党史资政鉴今的作用。

2．运用党史资料和党史征研成果，充分发挥党史育人的作用，指导开展全区党史宣传教育工作，组织党史方面的重大宣传纪念活动，承担全区党史宣传的史料审核工作

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2023年本级部门预算总收入170.22万元，　其中：一般公共预算财政拨款收入170.22万元，上年结转0万元。部门预算总支出170.22万元，其中：基本支出157.82万元，项目支出12.4万元。2023年总体收支较上年增加42.66万元，主要原因是对个人和家庭补助支出增加。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入170.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.22万元，上年结转0万元。较上年增加42.66万元，主要原因是对个人和家庭补助支出增加。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出170.22万元，按支出功能分类具体为：（2013601）工资福利性支出102.55万元，（2080501）对个人和家庭补助支出36.67万元，（2080505）行政参公养老保险支出11.2万元，（2101101）行政医疗保险支出7.11万元，（2101199）行政工伤保险支出0.29万元，（2013699）项目支出（党史专项）12.4万元。较上年增加42.66万元，主要原因是对个人和家庭补助支出增加。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算170.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.22万元，上年结转0万元。较上年增加主要原因是对个人和家庭补助支出增加。    

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额170.22万元，其中：基本支出157.82万元，项目支出12.4万元。较上年基本支出增加42.66万元，主要原因是对个人和家庭补助支出增加。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出170.22万元，其中：人员经费149.47万元，公用经费8.35万元，项目支出（党史专项）12.4万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算按时“三公”经费支出预算合计0.85万元，与上年度预算相比无增加变化。其中：1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。　　2．公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无变化。3．公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无变化。　 4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。    

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明    

（一）机关运行经费      

2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算8.35万元，较上年减少2.6万元，减少23.74％，减少主要原因是公务交通补贴由公用经费调整为人员类。

（二）政府采购情况     

今年我单位及下属0家二级单位的政府采购调整预算总额2.83万元，其中：政府采购货物预算2.83万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况     

2023年本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值200万元以上的大型设备0台。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年无一般公共预算支出中的重要项目。

（五）项目支出安排情况

2023年本单位本级实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算12.4万元。

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

8．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件：中共贵阳市花溪区委党史研究室2023年部门调整预算公开套表．xls