目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

（1）负责办理区委的日常工作事务，确保区委工作正常运转。

（2）围绕中央、省委、市委、区委工作部署开展调查研究，为区委处理相关重大问题提供决策服务。

（3）负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委及区委指示、市委及区委领导同志批示的转办和督办落实，负责区委机关办理区人大代表建议、区政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

（4）围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，综合调研，为中央、省委、市委和区委提供信息服务，负责向市委办公厅、区委报送日常信息。

（5）负责区委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

（6）负责区委日常文电处理，区委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

（7）负责区委会议和区委领导公务活动的组织安排。承担区委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

（8）负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

（9）负责全区档案行政管理工作。

（10）负责区委办公室信息化规划、建设、管理工作和全区党委办公室电子政务的统筹指导工作。

（11）负责中央、省委、市委、区委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

（12）负责区委保密工作。

（13）负责区委全面深化改革工作，承担区委全面深化改革委员会办公室具体工作。

（14）负责区委办、区委领导有关后勤管理和服务保障，以及区委机关的安全保卫工作。

（15）协调统筹区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委区监委办公室有关事宜。

（16）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

（17）完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中共贵阳市花溪区委办公室内设10个科室，分别为秘书一科、秘书二科、常务综合科（法规科）、政策研究科、改革发展科、信息科（区委总值班室）、行政科（人事科）等；所属2个股级事业单位（不含独立法人，不独立会计核算），分别为花溪区全面深化改革数据服务中心、花溪区电子政务内网管理中心。从预算单位构成看，贵州省贵阳市中共花溪区委办公室部门调整预算包括：本级调整预算。

（三）部门人员构成

中共贵阳市花溪区委办公室行政编制27名，行政工勤编制6名，所属事业单位花溪区全面深化改革数据服务中心事业编制15名，所属事业单位花溪区电子政务内网管理中心事业编制6名。中共贵阳市花溪区委办公室在职实有行政编制23人，行政工勤6人，离休1人，退休19人，长期聘用人员1人；花溪区全面深化改革数据服务中心在职实有事业编制8人，花溪区电子政务内网管理中心在职实有事业编制2人。

二、部门主要工作任务和目标

一是当好总参谋部。严把政治关、政策关、质量关、时效关，完成区委十二届五次全会、区委经济工作会议、区委常委会会议、区委专题会议、招商推介等各类重大会议文稿300余篇，为区委参谋决策提供有力支撑。持续当好区委“千里眼”“顺风耳”，向省委办公厅报送信息413条，向市委办公厅报送信息602条，扎实推动党委信息工作再上台阶。充分发挥以文辅政作用，办理来文来电840件，审核制发区委、区委办公室文件223件，向市委备案党内规范性文件17件。加强改革先进经验总结提炼，“花溪改革”公众号发布信息86篇，向省、市报送信息55篇，被“贵州改革”采用交流1篇、动态信息5篇，持续发出更多花溪“好声音”。台账化、清单化推动84件指示批示实行闭环管理，将贯彻落实情况纳入党内政治生态分析研判、党委重点督查等工作内容，做到全流程跟踪、全链条落实、全环节督办。

二是当好总协调部。坚持主动靠前、能动协调、全程跟踪，服务区委主要领导开展和参加省市有关会议、调研和会见等177项；自主开展各项工作420项，出席活动29项，主持或出席会议141次，督导检查和开展调查研究90项，走访慰问13次，座谈会见57次，听取有关部门工作情况汇报24次，外出招商13次；开展其他工作27项，助力改革、发展、稳定各项工作有力有序开展。坚决落实党中央、省、市关于紧急值班信息“一小时内”报送要求，全年处理紧急信息575条，上报市委总值班室159条，切实维护人民群众生命财产安全和社会大局和谐稳定。

三是当好总服务部。聚焦服务基层抓减负，发文数量同比下降33.45％，会议同比下降29.55％，督查检查考核事项同比下降9.7％；持续整治指尖上的形式主义，清理合并微信群、QQ群135个；统筹推进“三减一规范”见到实效，清理村（社区）事务29项，精简机构牌子21块，减少日常证明事项11项；切实减轻中小学校及教师负担，社会事务进校园事项同比压减50％。聚焦服务群众抓民生，组织全区79家单位完成全国档案事业统计年报网上填报工作；指导1530件“强省会”文书档案、91件照片档案，5537件疫情防控档案，679卷国有离退休人员人事档案的收集整理；加大档案库室安全隐患排查力度，全年未发生档案安全事故。聚焦服务全局抓风险防范，深化安可替代运用，完成686台设备替代；全面建设完成党政专用通信网络，保障加密视频会议20余场。配齐配强保密干部和技术装备，对57家单位开展保密巡查，发现并督促整改问题12个，已全部整改完毕，全区未发生失泄密事件。

四是当好总后勤部。严格执行中央八项规定及其实施细则精神以及省市相关规定，提供周到细致的服务保障，圆满完成区委十二届五次全会、民营经济高质量发展大会等重大会议活动服务保障任务。修订完善《花溪区委办公室固定资产及办公用品管理办法》《花溪调研接待手册》等制度，完成党员活动室迭代升级，更新办公室老化设施设备。完成2023年固定资产登记及固定资产管理系统检查计提折旧及报废工作。科学精准提供后勤服务保障，筹备完成服务保障工作95余次，890余人，完成各项出车任务950余台次，后勤保障水平不断提升。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位及所属事业单位预算。

中共贵阳市花溪区委办公室2023年部门调整预算总收入／总支出1118.42万元，较上年增加13.89万元，同比增长1.26％，主要原因是：人员类工资奖金津补贴和养老保险等基本支出增加，2022年通信二级网建设完成，2023年不再建设，项目支出减少，总收入／总支出与上年基本持平。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

中共贵阳市花溪区委办公室2023年部门调整预算总收入1118.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1101.74万元，上年结转16.68万元。一般公共预算财政拨款收入较上年减少2.79万元，下降0.25％，主要原因是：人员类工资奖金津补贴和养老保险等基本支出增加，2022年通信二级网建设完成，2023年不再建设，项目支出减少，总收入与上年基本持平。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

中共贵阳市花溪区委办公室2023年部门调整预算总支出1118.42万元。其中：2013101行政运行646.59万元，较上年增加41.33万元，主要原因是人员类工资奖金津补贴支出增加；2013105专项业务215.34万元，较上年减少44.33万元，主要原因2022年通信二级网建设完成，2023年不再建设，项目支出减少；2080501行政单位离退休117.04万元，较上年减少19.58万元，主要原因是发放成果奖金额降低；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出68.69万元，较上年增加19.59万元，主要原因是养老保险基数口径改变，单位和个人需缴纳更多养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出25万元，较上年增加5万元，主要原因是人员调出增多；2101101行政单位医疗44万元，较上年增加1.19万元，主要原因是新调入人员；2101199其他行政事业单位医疗支出1.76万元，较上年增加0.78万元，主要原因是新调入人员。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

中共贵阳市花溪区委办公室2023年部门调整预算财政拨款收入／支出为1101.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1101.74万元，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。较上年减少2.79万元，主要原因是人员类工资奖金津补贴和养老保险等基本支出增加，2022年通信二级网建设完成，2023年不再建设，项目支出减少，总收入／总支出与上年基本持平。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

中共贵阳市花溪区委办公室2023年部门调整预算一般公共预算拨款支出总额1101.74万元，其中：基本支出903.08万元，项目支出198.66万元。较上年减少2.79万元，主要原因是人员类工资奖金津补贴和养老保险等基本支出增加，2022年通信二级网建设完成，2023年不再建设，项目支出减少，一般公共预算支出基本与上年持平。    

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

中共贵阳市花溪区委办公室2023年部门调整预算一般公共预算基本支出903.08万元，其中：人员经费850.75万元，公用经费52.33万元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

中共贵阳市花溪区委办公室2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计27.6万元，较上年增加16.85万元，增长156.74％，增加主要原因是2023年新购置公务用车1辆。其中：　　

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。　　

2．公务接待费支出预算2万元，与上年度预算相比无变化，具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。　　

3．公务用车运行维护费支出预算9.25万元，较上年增加0.5万元，增长5.71％，增长原因是2023年新购置公务用车1辆。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4．公务用车购置费支出预算16.35万元，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支，2023年新购置公务用车1辆。    

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

中共贵阳市花溪区委办公室无政府性基金预算支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

中共贵阳市花溪区委办公室无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

中共贵阳市花溪区委办公室分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

中共贵阳市花溪区委办公室对区委专项运转经费、离退休党组织工作经费两个项目进行公开。

四、其他重要事项说明    

（一）机关运行经费 

今年我单位本级及下属2家二级单位的机关（机构）运行经费财政拨款预算73.74万元，比上年预算减少2.43万元，下降3.19％。减少原因为人员调入调出正常变动。

（二）政府采购情况    

今年我单位及下属2家二级单位的政府采购预算总额62.95万元，其中：政府采购货物预算51.74万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算11.21万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况    

本单位及下属2家二级单位的国有资产合计138.03万元，其中流动资产3.25万元，固定资产134.78万元。单位机关共有车辆6辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。资产较上年的增减变动情况为资产折旧摊销新购等因素影响，总体国有资产占有使用情况变化较小。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，中共贵阳市花溪区委办公室对全部资金实行绩效目标管理，项目40个（人员类经费项目37个，项目类经费项目3个），涉及财政拨款预算1107.64万元。

（五）项目支出安排情况

中共贵阳市花溪区委办公室2023年调整预算项目支出共198.66万元，其中区委专项运转经费197.14万元，离退休党组织工作经费1.42万元，离休干部特需经费0.1万元。

五、专有名词解释

（一）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件：区委办2023年部门调整预算公开套表.xls