目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明　　

（一）收入支出决算总体情况说明    

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室概况

（一）部门职责

（1）负责办理区委的日常工作事务，确保区委工作正常运转。

（2）围绕中央、省委、市委、区委工作部署开展调查研究，为区委处理相关重大问题提供决策服务。

（3）负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委及区委指示、市委及区委领导同志批示的转办和督办落实，负责区委机关办理区人大代表建议、区政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

（4）围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，综合调研，为中央、省委、市委和区委提供信息服务，负责向市委办公厅、区委报送日常信息。

（5）负责区委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

（6）负责区委日常文电处理，区委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

（7）负责区委会议和区委领导公务活动的组织安排。承担区委总值班和重特大突发事件应急处置协调工作。

（8）负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

（9）负责全区档案行政管理工作。

（10）负责区委办公室信息化规划、建设、管理工作和全区党委办公室电子政务的统筹指导工作。

（11）负责中央、省委、市委、区委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

（12）负责区委的保密工作。

（13）负责区委全面深化改革工作，承担区委全面深化改革委员会办公室具体工作。

（14）负责区委、区委领导有关后勤管理和服务保障，以及区委机关的安全保卫工作。

（15）协调统筹区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委区监委办公室有关事宜。

（16）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

（17）完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

贵州省贵阳市中共花溪区委办公室内设10个科室，分别为秘书一科、秘书二科、常务综合科（法规科）、政策研究科、改革发展科、信息科（区委总值班室）、行政科（人事科）、机要科、保密科、国安工作科；下属2个股级事业单位（非独立核算单位），分别为花溪区电子政务内网管理中心、花溪区全面深化改革数据服务中心。从预算单位构成看，贵州省贵阳市中共花溪区委办公室部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明2022年度收支决算总计1，047.45万元，与2021年相比，减少747.04万元，下降41.63％。主要原因是减少了三感社区项目（500万）和改革创新评选项目（160万）的数量。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，030.77万元，其中：财政拨款收入1，030.77万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1，030.77万元，其中：基本支出794.09万元，占77.04％；项目支出236.68万元，占22.96％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1，030.77万元，与2021年相比，减少763.72万元，下降42.56％。主要原因是减少了三感社区项目（500万）和改革创新评选项目（160万）的数量。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1，030.77万元，占本年支出合计的100％。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少763.72万元，下降42.56％。主要原因是减少了三感社区项目（500万）和改革创新评选项目（160万）的数量。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出836.4万元，占81.14％；社会保障和就业支出151.5万元，占14.70％；卫生健康支出42.88万元，占4.16％。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为1104.53万元，支出决算为1，030.77万元，完成全年预算的93.32％。决算数小于预算数，预算与决算相差金额在合理范围水平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出794.09万元，其中：人员经费718.25万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费75.84万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为11.25万元，支出决算为9.51万元，决算数小于预算数，主要原因是区委办厉行节约，节俭“三公”经费使用。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算9.51万元，比上年减少1.03万元，下降9.8％，减少原因是区委办厉行节约，节俭“三公”经费使用。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，下降0％，原因是区委办无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.25万元，占97.29％，比上年增加0万元，原因是区委办严格控制公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出0.26万元，占2.71％，比上年减少1.04万元，下降80.09％，减少原因是区委办厉行节约，减少公务接待费使用。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0％，主要原因是区委办无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为9.25万元，支出决算为9.25万元，完成预算的100 ％，主要原因是区委办严格控制公务用车购置及运行维护费。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.25万元。主要用于公务用车保险、维修、加油等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的13％，主要原因是区委办厉行节约，减少公务接待费使用。具体是：国内公务接待支出0.26万元，主要是接待外地考察团等。2022年国内公务接待2批次，54人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出75.84万元，比2021年增加25.16万元，增长49.65％，主要原因是2021年数据统计口径不一致，2021年公务交通补贴未统计入机关运行经费，扣除口径不一致导致的因素外，机关运行经费与2022年保持一致水平。

（十一）政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额8.95万元，其中：政府采购货物支出8.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额8.95万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中，机要通信用车4辆、其他用车1辆（其他用车主要是区委主要领导实物保障用车）；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评5项，涉及资金236.68万元，自评覆盖率达到100％。

2．绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1．区委专项运转项目完成情况综述：项目全年预算数172.15万元，执行数170.41万元，完成预算的99％。项目自评得分为99.9分。从评价情况看，完成了确保机关正常运转的年度总体目标。

2．花溪区党政专用通信二级网建设项目（二期）完成情况综述：项目全年预算数76万元，执行数56.25万元，完成预算的74％。项目自评得分为97.4分。从评价情况看，完成了花溪区党政专用通信二级网建设项目（二期）。存在的问题主要是由于疫情等相关因素影响，部分验收付款环节未能在2022年完成。下一步改进措施为2023年完成验收手续。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

（2）部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出1030.77万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为99.3分。从评价情况看，全面完成年度目标任务。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外，开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

1.2022年度部门决算公开报表．xls

2.项目支出绩效目标自评表．xlsx

3.部门整体支出绩效自评表．xlsx