目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

（1）负责办理区委的日常工作事务，确保区委工作正常运转。

（2）围绕中央、省委、市委、区委工作部署开展调查研究，为区委处理相关重大问题提供决策服务。

（3）负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委及区委指示、市委及区委领导同志批示的转办和督办落实，负责区委机关办理区人大代表建议、区政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

（4）围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，综合调研，为中央、省委、市委和区委提供信息服务，负责向市委办公厅、区委报送日常信息。

（5）负责区委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

（6）负责区委日常文电处理，区委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

（7）负责区委会议和区委领导公务活动的组织安排。承担区委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

（8）负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

（9）负责全区档案行政管理工作。

（10）负责区委办公室信息化规划、建设、管理工作和全区党委办公室电子政务的统筹指导工作。

（11）负责中央、省委、市委、区委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

（12）负责区委保密工作。

（13）负责区委全面深化改革工作，承担区委全面深化改革委员会办公室具体工作。

（14）负责区委、区委领导有关后勤管理和服务保障，以及区委机关的安全保卫工作。

（15）协调统筹区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委区监委办公室有关事宜。

（16）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据 资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

（17）完成上级交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置：

中共贵阳市花溪区委办公室内设10个科室，分别为秘书一科、秘书二科、常务综合科（法规科）、政策研究科、改革发展科、信息科（区委总值班室）、行政科（人事科）等；下属2个股级事业单位（不含独立法人，不独立会计核算），分别为花溪区电子政务内网管理中心、花溪区全面深化改革数据服务中心。  

（三）预算单位构成：

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为区委办本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区电子政务内网管理中心、花溪区全面深化改革数据服务中心。  

（四）部门人员构成：

截至2023年3月3日，区委办行政编制27个，实际在职20人；机关工勤编制6个，实际在职6人，下属事业单位事业编制21个，实际在编3人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）坚定政治自觉，确保上级决策部署落地落实。

一是深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神。知行合一推动“两个维护”向纵深贯彻落实，办文办会办事严格以“两个维护”为出发点和落脚点，坚决同一切违反政治纪律和政治规矩的言行开展斗争，以时时处处事事讲政治、守规矩的实际行动诠释对党的绝对忠诚。二是深学笃信习近平新时代中国特色社会主义思想。将不断加强理论学习，坚持学思用相结合、知信行相统一，带着问题学、联系实际学、融会贯通学，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚实践者。三是扎实推动中央和省、市、区重大决策部署落地落实。区委办作为区委综合办事机构，将自觉当好区委风向标、催化剂、把关人、监督员，着力发挥好统筹协调作用，全面、准确、及时传达贯彻上级重要会议文件精神，积极推动全区经济社会发展各项工作。

（二）精准服务，推动各项工作高效有序运转。

立足区委办岗位职责，以精益求精的工作态度，高标准严要求抓好抓实参谋辅政、办文办会、督办督查、信息报送、后勤保障、等重点工作。

（三）清正廉洁，打造作风过硬模范机关。

一是提升党建工作水平。牢固树立“抓党建就是抓全局”的理念，落实党建工作责任，建设过硬党支部，以提升组织力为重点，强化支部政治功能，大抓标准化、规范化党支部创建，严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”制度。

二是营造良好生态环境。持之以恒正风肃纪。落实全面从严治党政治责任，驰而不息抓好党风廉政建设和反腐败斗争，坚持问题导向，找准廉政风险点，完善制度规定，压缩权力行使的任性空间。加强纪律教育和警示教育，筑牢不想腐的思想堤坝。加强改进作风建设。坚决执行民主集中制，落实集体决策制度；遵守廉洁自律各项规定，克服和纠正形式主义、官僚主义问题。落实经常性监督，对出现的苗头性、倾向性问题，及时进行谈话提醒，咬耳扯袖，抓早抓小、防微杜渐。加强干部队伍建设。树立干事创业风向标，充分激发工作正能量，搭建年轻干部成长锻炼平台，打造一支敢于担当、善于作为、结构合理、素质优良的干部队伍，为全区干部提供人才保障。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本预算包括本单位及所属事业单位预算。

2023年部门收入预算总额1140.85万元，其中：本年收入1124.17万元，上年结转结余16.68万元。本年收入中：财政拨款收入1124.17万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额1140.85万元，其中：本年支出1124.17万元，年终结转结余16.68万元。本年支出中：一般公共服务支出862.66万元，社会保障和就业支出207.56万元，卫生健康支出53.95万元。

2023年部门收入预算总额比2022年预算减少665.07万元，下降37.17%，主要原因是：减少了三感社区项目（500万）和改革创新评选项目（160万）。

2023年部门支出预算总额比2022年预算减少665.07万元，下降37.17%，主要原因是：减少了三感社区项目（500万）和改革创新评选项目（160万）。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收入预算总额1124.17万元，其中：本年收入1124.17万元，上年结转结余0万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入1124.17万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额1124.17 万元，其中：一般公共服务支出862.66万元，社会保障和就业支出207.56万元，卫生健康支出53.95万元。

2023年部门财政拨款收支预算总额均为1124.17万元，比2022年预算减少665.07万元，下降27.17%，主要原因是：减少了三感社区项目（500万）和改革创新评选项目（160万）。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门一般公共预算支出总额1124.17万元，其中基本支出930.5万元，占比82.77%，项目支出193.67万元，占比17.23%。比2022年部门一般公共预算支出减少665.07万元，下降27.17%，主要原因是：减少了三感社区项目（500万）和改革创新评选项目（160万）。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

2023年部门一般公共预算基本支出930.5万元，其中人员经费878.17万元，公用经费52.33万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

中共贵阳市花溪区委办公室无政府性基金预算支出

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

中共贵阳市花溪区委办公室无国有资本经营预算支出

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

2023年部门财政拨款安排“三公”经费11.25万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费11.25万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务接待费2万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

2023年公务用车运行维护费9.25万元，与2022年预算数持平，无增减变动。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支，截至2023年3月3日，区委办保有4辆应急机要车，1辆实物保障车。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年政府采购预算总额为30万元，其中：货物类政府采购30万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2023年政府采购预算总额比2022年预算增加21万元，增长233.33%，主要原因是：办公设备和办公家具老化，拟按规定进行新购。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

中共贵阳市花溪区委办公室无对下转移支付预算

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一） 机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为52.33万元，其中：办公费44万元、印刷费3万元、邮电费1.08万元、维修（护）费4.25万元，2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算减少2.6万元，下降4.73%，主要原因是：区委办厉行节约，缩减经费开支。

（二）国有资产占有使用情况：截至2023年3月3日，本部门固定资产金额1208373.74万元，分布构成情况为：房屋387平方米，车辆6辆，单价在100万元以上的设备0台等。2023年度拟购置固定资产30万元，主要是办公设备、办公家具等。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目42个，涉及财政拨款预算1124.17万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中无重要项目、重点项目支出安排情况。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置费、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年区委办部门预算公开表.xlsx