目    录

一、部门（单位）概况   

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和目标

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明    

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

五、专有名词解释    

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

1.负责办理区委的日常工作事务，确保区委工作正常运转。

2.围绕中央、省委、市委、区委工作部署开展调查研究，为区委处理相关重大问题提供决策服务。

3.负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委及区委指示、市委及区委领导同志批示的转办和督办落实，负责区委机关办理区人大代表建议、区政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

4.围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，综合调研，为中央、省委、市委和区委提供信息服务，负责向市委办公厅、区委报送日常信息。

5.负责区委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

6.负责区委日常文电处理，区委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

7.负责区委会议和区委领导公务活动的组织安排。承担区委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

8.负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

9.负责全区档案行政管理工作。

10.负责区委办公室信息化规划、建设、管理工作和全区党委办公室电子政务的统筹指导工作。

11.负责中央、省委、市委、区委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

12.负责区委保密工作。

13.负责区委全面深化改革工作，承担区委全面深化改革委员会办公室具体工作。

14.负责区委、区委领导有关后勤管理和服务保障，以及区委机关的安全保卫工作。

15.统筹协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委区监委办公室有关事宜。

16.结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据 资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

17.完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中共贵阳市花溪区委办公室内设10个科室，分别为秘书一科、秘书二科、常务综合科（法规科）、政策研究科、改革发展科、信息科（区委总值班室）、行政科（人事科）等；下属2个股级事业单位（不含独立法人，不独立会计核算），分别为花溪区电子政务内网管理中心、花溪区全面深化改革数据服务中心。从预算单位构成看，中共贵州省贵阳市花溪区委办公室部门调整预算包括：本级调整预算。

（三）部门人员构成

中共贵阳市花溪区委办公室行政编制27名，行政工勤编制6名，下属事业单位事业编制21名；目前实际在职在编行政21人，行政工勤6人，事业编制11人，离休人员1人，退休人员20人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）坚定政治自觉，确保上级决策部署落地落实。

一是深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神。知行合一推动“两个维护”向纵深贯彻落实，办文办会办事严格以“两个维护”为出发点和落脚点，坚决同一切违反政治纪律和政治规矩的言行开展斗争，以时时处处事事讲政治、守规矩的实际行动诠释对党的绝对忠诚。二是深学笃信习近平新时代中国特色社会主义思想。将不断加强理论学习，坚持学思用相结合、知信行相统一，带着问题学、联系实际学、融会贯通学，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚实践者。三是扎实推动中央和省、市、区重大决策部署落地落实。区委办作为区委综合办事机构，将自觉当好区委风向标、催化剂、把关人、监督员，着力发挥好统筹协调作用，全面、准确、及时传达贯彻上级重要会议文件精神，积极推动全区经济社会发展各项工作。

（二）精准服务，推动各项工作高效有序运转。

立足区委办岗位职责，以精益求精的工作态度，高标准严要求抓好抓实参谋辅政、办文办会、督办督查、信息报送、后勤保障等重点工作。

（三）清正廉洁，打造作风过硬模范机关。

一是提升党建工作水平。牢固树立“抓党建就是抓全局”的理念，落实党建工作责任，建设过硬党支部，以提升组织力为重点，强化支部政治功能，大抓标准化、规范化党支部创建，严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”制度。

二是营造良好生态环境。持之以恒正风肃纪。落实全面从严治党政治责任，驰而不息抓好党风廉政建设和反腐败斗争，坚持问题导向，找准廉政风险点，完善制度规定，压缩权力行使的任性空间。加强纪律教育和警示教育，筑牢不想腐的思想堤坝。加强改进作风建设。坚决执行民主集中制，落实集体决策制度；遵守廉洁自律各项规定，克服和纠正形式主义、官僚主义问题。落实经常性监督，对出现的苗头性、倾向性问题，及时进行谈话提醒，咬耳扯袖，抓早抓小、防微杜渐。加强干部队伍建设。树立干事创业风向标，充分激发工作正能量，搭建年轻干部成长锻炼平台，打造一支敢于担当、善于作为、结构合理、素质优良的干部队伍，为全区提供人才保障。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

中共贵阳市花溪区委办公室2022年部门调整预算总收入/总支出1104.527496万元，与2021年相比，减少740.06万元，下降40.12%。主要原因是：2022年减少了三感社区专项工作经费（510万元）和深改工作经费（160万元）。

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

中共贵阳市花溪区委办公室2022年部门调整预算总收入1104.527496万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1104.527496万元，上年结转0万元。与2021年相比，减少740.06万元，下降40.12%。主要原因是：2022年减少三感社区专项工作经费（510万元）和深改工作经费（160万元）。

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

中共贵阳市花溪区委办公室2022年部门调整预算总支出1104.527496。其中：基本支出844.857496万元，较上年减少22.98万元，主要原因是人员交流调动；项目支出259.67万元，较上年减少717.08万元，主要原因是减少三感社区专项工作经费（510万元）和深改工作经费（160万元）。

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

中共贵阳市花溪区委办公室2022年部门调整预算财政拨款收入/支出为1104.527496万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1104.527496万元，无政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。较上年减少717.08万元，主要原因是减少三感社区专项工作经费（510万元）和深改工作经费（160万元）。

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

中共贵阳市花溪区委办公室2022年部门调整预算一般公共预算拨款支出总额1104.527496万元，其中：基本支出844.857496万元，项目支出259.67万元。较上年减少717.08万元，主要原因是减少三感社区专项工作经费（510万元）和深改工作经费（160万元）。   

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

中共贵阳市花溪区委办公室2022年部门调整预算一般公共预算基本支出844.857496万元，其中：人员经费738.688947万元，公用经费76.168549万元。

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

中共贵阳市花溪区委办公室2022年部门调整预算一般公共预算“三公”经费支出预算合计10.754167万元，较上年减少0.495833万元，与上年调整预算数相比下降4.41%，减少主要原因是2022年报废一辆公务用车，相应减少公务用车运行维护费。其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。　　

2.公务接待费支出预算2万元，与上年持平。　　

3.公务车运行维护费支出8.754167万元，较上年减少0.495833万元，下降5.36%，减少主要原因是2022年报废一辆公务用车，相应减少公务用车运行维护费，严格落实过“紧日子”的要求。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

中共贵阳市花溪区委办公室无政府性基金支出。

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

中共贵阳市花溪区委办公室无国有资本经营预算支出。

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

中共贵阳市花溪区委办公室2022年部门调整预算机关运行经费支出45.1万元，比2020年减少5.58万元，下降11%，主要原因是区委办努力降低行政运行成本，严格遵守厉行节约的各项规定。

（二）政府采购情况

中共贵阳市花溪区委办公室2022年部门调整预算政府采购预算总额25.7698万元，其中：政府采购货物预算25.7698万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月16日，中共贵阳市花溪区委办公室国有资产合计141.22万元，其中流动资产21.88万元，固定资产119.34万元，共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（区委主要领导实物保障用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

中共贵阳市花溪区委办公室对全部资金实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算1104.527496万元，本年度对全部支出开展了绩效填报、绩效监测工作，拟开展自评工作。

（五）项目支出安排情况

中共贵阳市花溪区委办公室2022年调整预算项目支出共259.67万元，其中区委专项运转经费172.15万元，保密工作经费10万元，离退休党组织工作经费1.42万元，离休干部特需费0.1万元，通信网络建设项目76万元。

五、专有名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

六、2022年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附表）

        附件：花溪区2022年部门调整预算公开套表（区委办）.xls