目    录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2021年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共贵阳市花溪区委办公室概况

（一）部门职责

1.负责办理区委的日常工作事务，确保区委工作正常运转。

2.围绕中央、省委、市委、区委工作部署开展调查研究，为区委处理相关重大问题提供决策服务。

3.负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委及区委指示、市委及区委领导同志批示的转办和督办落实，负责区委机关办理区人大代表建议、区政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

4.围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，综合调研，为中央、省委、市委和区委提供信息服务，负责向市委办公厅、区委报送日常信息。

5.负责区委财经委员会日常工作，承担区委财经委员会办公室具体工作，为区委处理重大财经问题提供决策服务。

6.负责区委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

7.负责区委日常文电处理，区委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

8.负责区委会议和区委领导公务活动的组织安排。承担区委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

9.负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

10.负责全区档案行政管理工作。

11.负责区委办公室信息化规划、建设、管理工作和全区党委办公室电子政务的统筹指导工作。

12.负责中央、省委、市委、区委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

13.负责区委保密工作。

14.负责区委全面深化改革工作，承担区委全面深化改革委员会办公室具体工作。

15.负责区委、区委领导有关后勤管理和服务保障，以及区委机关的安全保卫工作。

16.协调统筹区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委区监委办公室有关事宜。

17.结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据 资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

18.完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

中共贵阳市花溪区委办公室内设9个科室，分别为秘书一科、秘书二科、常务综合科(法规科）、政策研究科、改革发展科、信息科（区委总值班室）、行政科（人事科）、机要科、保密科；下属2个股级事业单位（不含独立法人，不独立会计核算），分别为花溪区电子政务内网管理中心、花溪区全面深化改革数据服务中心。从预算单位构成看，贵州省贵阳市中共花溪区委办公室部门决算包括：本级决算。

二、2021年度部门决算公开报表

见附件：中共贵阳市花溪区委办公室2021年度部门决算公开报表

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计1,794.49万元，与2020年相比，增加556.99万元，增长45.01%。主要原因是：2021年新增了三感社区专项工作经费（510万元）和换届选举党代会经费（70万元）。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,794.49万元，其中：财政拨款收入1,794.49万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,794.49万元，其中：基本支出787.74万元，占43.9%；项目支出1,006.75万元，占56.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,794.49万元。与2020年相比，增加556.99万元，增长45.01%。主要原因是：2021年新增了三感社区专项工作经费（510万元）和换届选举党代会经费（70万元）。
    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,794.49万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加556.99万元，增长45.01%。主要原因是：2021年新增了三感社区专项工作经费（510万元）和换届选举党代会经费（70万元）。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1609.25万元，占89.68%；社会保障和就业支出 144.80万元，占8.07%；卫生健康支出40.44万元，占2.25%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1,874.59万元，支出决算为1,794.49万元，完成当年预算的95.73%。决算数小于预算数，主要原因是：人员调入调出导致人员经费预算金额与实际使用金额有一定合理差额。其中：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行（项）。当年预算为669.93万元，支出决算为602.5万元，完成当年预算的89.93%。决算数小于预算数的主要原因是： 人员调入调出导致人员经费预算金额与实际使用金额有一定合理差额。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）专项业务（项）。当年预算为1006.75万元，支出决算为1006.75万元，完成当年预算的100%。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。当年预算为92.68万元，支出决算为90.89万元，完成当年预算的98.07%。决算数小于预算数的主要原因是：离退休人员补助金额调整导致预算金额与实际使用金额有一定合理差额。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为47.61万元，支出决算为38.3万元，完成当年预算的80.45%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调入调出、养老保险金额调整导致预算金额与实际使用金额有一定合理差额。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为15.72万元，支出决算为15.61万元，完成当年预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调入调出、职业年金金额调整导致预算金额与实际使用金额有一定合理差额。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为43.48万元，支出决算为39.48万元，完成当年预算的90.8%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调入调出、医疗保险金额调整导致预算金额与实际使用金额有一定合理差额。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。当年预算为1.38万元，支出决算为0.96万元，完成当年预算的69.57%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调入调出、工伤保险调整导致预算金额与实际使用金额有一定合理差额。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出787.74万元，其中：人员经费737.06万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费50.68万元，主要包括其他交通费用、办公费、工会经费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.25万元，支出决算为10.55万元，决算数小于预算数，主要原因是区委办努力降低行政运行成本，严格遵守厉行节约的各项规定。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.55万元，比上年减少29.47万元，下降73.65%，减少原因是区委办努力降低行政运行成本，严格遵守厉行节约的各项规定，2021年度未新购买公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出9.25万元，占87.71%，比上年减少29.19万元，下降75.94%，减少原因是区委办努力降低行政运行成本，严格遵守厉行节约的各项规定，2021年度未新购买公务用车；公务接待费支出1.3万元，占12.29%，比上年减少0.28万元，下降17.66%，减少原因是区委办努力降低行政运行成本，严格遵守厉行节约的各项规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为9.25万元，支出决算为9.25万元,完成预算的100 %，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费9.25万元。主要用于公务用车油费、维修保养、洗车、保险等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算为2万元，支出决算为1.3万元，完成预算的65%，主要原因是区委办努力降低行政运行成本，严格遵守厉行节约的各项规定。具体是：国内公务接待支出1.3万元，主要是接待省内省外考察团等。2021年国内公务接待5批次，80人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元 。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年机关运行经费支出50.68万元，比2020年减少2.35万元，下降4.43%，主要原因是区委办努力降低行政运行成本，严格遵守厉行节约的各项规定。

（十一）政府采购支出说明

2021年政府采购支出总额29.87万元，其中：政府采购货物支出29.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额29.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，共有车辆6辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(区委主要领导实物保障车)；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金1006.75万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《区委专项运转项目绩效自评价报告》、《三感社区项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险费缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

五、附件

（一）区委专项运转项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

区委办围绕区委中心工作，牵头抓总、协调各方，认真履行“三办三服务”的工作职责，坚持“高标准、高质量、高效率”的要求，当参谋、促决策、做助手、抓落实，切实开展好各项工作，坚定不移当好区委的坚强前哨和巩固后院，努力打造让区委放心，让人民满意的模范机关。

2.自评价结论

区委办牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，立足岗位职责，服务全区大局，勇于担当作为，坚定不移当好区委的坚强前哨和巩固后院，成功打造让区委放心，让人民满意的模范机关。

3.主要存在的问题

从整年度角度来看，存在支出先慢后快的情况，由于各科室年底集中报账导致。

4.经验及建议

以严肃认真的态度，细化各项工作，全力保障区委机关的运行顺畅。

5.项目支出自评表

（二）三感社区项目支出绩效自评价报告

1.项目概况

为深入贯彻落实《中共贵阳市委办公厅贵阳市人民政府办公厅关于印发<贵阳市建设让人民群众有更多获得感幸福感安全感社区试点方案>的通知》（筑党办发〔2020〕14号），扎实推进新时代花溪基层治理体系和治理能力现代化，不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。以党建引领基层治理为统揽，以居民需求为导向，以改革创新为动力，以共建共治共享为目标，增进人民福祉，健全幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶等基本公共服务制度体系，努力建设让人民群众有更多获得感幸福感安全感的社区。

2.自评价结论

在2021年市级验收工作中，花溪片区5个试点，其中3个被评为“三感社区”试点建设工作示范社区，2个被评为“三感社区”试点建设工作试点社区，全面完成项目。

3.主要存在的问题

因市级指标下发较晚，导致施工缓慢，在年末时点未100%完成项目。

4.经验及建议

“三感社区”试点建设工作是重要政治责任、民心工程，真正的做到以党建为引领，积极探索、主动作为，从而不断提高人民群众的获得感、幸福感、安全感。

5.项目支出自评表

三感社区项目支出绩效自评表
（2021年度）
单位（盖章）: 中共贵阳市花溪区委办公室					填报日期：2022.3.11
项目名称			三感社区项目
主管部门及代码			中共贵阳市花溪区委办公室		实施单位	中共贵阳市花溪区委办公室
项目资金 （万元）			资金 来源	年初 预算数	全年预算数（A）	全年执行数（E）		分值	执行率	得分
			年度 资金 总额：	500	510	510		10	100%	10
			财政 拨款	500	510	510		—	—	—
			其中： 上级 补助					—	—	—
			本级 安排	500	510	510		—	—	—
			其他 资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
	优化社区功能，充分利用资源优势，根据居民需求，逐步完善社区基础设施建设，积极营造舒适的社区环境，不断提升居民获得感，幸福感，安全感。				顺利完成市级验收，切实增强了居民的获得感、幸福感、安全感。
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	数量1	完成值	完成项目	10	10
		质量	质量1	质量值	完成项目	10	10
		时效	时效1	时效性	年末完成预算批复的全部资金60%	15	10	因市级指标下发较晚以及临近春节假期和天气原因，导致施工延缓，在2022年已全面完成该项目。
		成本	成本1	成本 节约率	做到厉行节约	15	15
	效益指标（30分）	经济 效益	经济 效益1	经济效益	提高就业率、为群众办实事、解难题，充分发挥街道、社区（居委会）服务群众职能作用	10	10
		社会 效益	社会 效益1	社会效益	改善人居环境、提高群众居住条件、修建文化广场、活跃群众精神文化生活、增强群众安全感	10	10
		生态 效益	生态 效益1	生态效益	美化环境进行垃圾分类治理、保护辖区森林资源、水资源及生态资源	5	5
		可持续影响	可持续影响1	可持续影响	解决了居民生活中的难点和困点，扎实把好事办好，把实事办实，提升居民满意度及幸福感	5	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度	服务对象满意度1	服务对象满意度	市级验收过程中群众满意度达到100%	10	10
总     分						100	95
绩效 结论	在2021年市级验收工作中，花溪片区5个试点，其中3个被评为“三感社区”试点建设工作示范社区，2个被评为“三感社区”试点建设工作试点社区，全面完成项目。
联系人：佘云云 18985155458
注： 1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用“实际完成值（B）/年度指标值（A）×该指标分值”；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用“年度指标值（A）/实际完成值（（B）×该指标分值”。 4.定性指标根据指标完成情况分为：“达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% （含）、80-50% （含）、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件：中共贵阳市花溪区委办公室2021年度部门决算公开报表.xls