目     录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能：

1.负责办理区委的日常工作事务，确保区委工作正常运转。

2.围绕中央、省委、市委、区委工作部署开展调查研究，为区委处理相关重大问题提供决策服务。

3.负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委及区委指示、市委及区委领导同志批示的转办和督办落实，负责区委机关办理区人大代表建议、区政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

4.围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，综合调研，为中央、省委、市委和区委提供信息服务，负责向市委办公厅、区委报送日常信息。

5.负责区委财经委员会日常工作，承担区委财经委员会办公室具体工作，为区委处理重大财经问题提供决策服务。

6.负责区委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

7.负责区委日常文电处理，区委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

8.负责区委会议和区委领导公务活动的组织安排。承担区委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

9.负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

10.负责全区档案行政管理工作。

11.负责区委办公室信息化规划、建设、管理工作和全区党委办公室电子政务的统筹指导工作。

12.负责中央、省委、市委、区委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

13.负责区委保密工作。

14.负责区委全面深化改革工作，承担区委全面深化改革委员会办公室具体工作。

15.负责区委、区委领导有关后勤管理和服务保障，以及区委机关的安全保卫工作。

16.协调统筹区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委区监委办公室有关事宜。

17.结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据 资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

18.完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成：

区委办公室设9个内设机构，分别为秘书一科、秘书二科、常务综合科、政策研究科、改革发展科、信息科（区委总值班室）、行政科（人事科）、机要科、保密科。

花溪区全面深化改革数据服务中心、花溪区保密技术检查中心两个事业单位为区委办所属股级事业单位。

（三）部门人员构成：区委办公室机关行政编制27名。其中，区委办公室主任1名，副主任3名（不含兼职）；内设机构领导职数9名。

所属股级事业单位：花溪区保密技术检查中心人员编制4名，花溪区全面深化改革数据服务中心编制12人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）坚定政治，确保上级决策部署落地落实

一是深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神。知行合一推动“两个维护”向纵深贯彻落实，办文办会办事严格以“两个维护”为出发点和落脚点，坚决同一切违反政治纪律和政治规矩的言行开展斗争，以时时处处事事讲政治、守规矩的实际行动诠释对党的绝对忠诚。二是深学笃信习近平新时代中国特色社会主义思想。将不断加强理论学习，坚持学思用相结合、知信行相统一，带着问题学、联系实际学、融会贯通学，做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠诚实践者。三是扎实推动中央和省、市、区重大决策部署落地落实。区委办作为区委综合办事机构，将自觉当好区委风向标、催化剂、把关人、监督员，着力发挥好统筹协调作用，全面、准确、及时传达贯彻上级重要会议文件精神，积极推动全区经济社会发展各项工作。

（二）精准服务，推动各项工作高效有序运转

立足区委办岗位职责，以精益求精的工作态度，高标准严要求抓好抓实参谋辅政、办文办会、督办督查、信息报送、后勤保障、机要保密等重点工作。

发挥参谋辅政作用。做好区委重大政策、重要会议活动文稿起草，配合市开展发展口岸经济、发展中高端制造业课题研究；加强区委全面深化改革和财经工作统筹协调，谋划2022年度全面深化改革要点和经济工作要点，做好全区经济社会发展重大问题的调查研究，及时收集掌握有关情况，为区委提供决策参考。

精细高效办文办会。以“零差错”为目标，紧盯各个环节，关注工作细节，筹备组织区委全会、区委常委会、区委专题会、区委理论学习中心组学习会等重要会议和安排区委领导重要调研活动；做好区委日常来电、文件、请示报告等的分办和处理工作，把好“政治关、行文关、程序关、文字关、格式关”，做好区委文件审核、制发、存档和报备工作，着力提高公文质量和水平；认真落实上级精文简会有关要求，提高工作效能，为基层减负。

履行督办落实之责。狠抓中央和省委、市委、区委领导指示批示督办工作，按照“势如破竹、利剑出鞘”要求，持之以恒抓好落实，建立领导批示件落实台账，定期跟踪督办，提醒推进滞后的单位，确保事事有回音、件件有落实。加强对涉及整改工作责任单位的督促落实，确保按要求如期整改落实到位。

提升信息值班功能。突出党委信息“主渠道”，及时报送区委应急值班信息，当好区委“千里眼”和“顺风耳”，做优做强《每日要情》《花溪信息》《每日剪报》品牌载体，及时报送反映民生热点、切合领导需求、有参考价值的信息；严格按照省、市考评办法及相关要求，加强信息员队伍建设，完善管理考核机制，推动信息工作转型升级，力争在省、市考核中增分进位；抓好区委应急值班值守，严格规范工作程序，做好信息上传下达及重大紧急情况协调处置工作。

优化后勤保障服务。严格按照中央八项规定精神及省、市有关规定，规范完善人、财、物管理各项制度。公务接待方面，加强管理审批，做好做细做严做实公务接待工作；公车管理方面，研究制定公务用车管理实施办法，加强车辆日常管理，保障公务用车需求；人事工资方面，及时做好人员调动、考核管理、工资统计、福利申报等工作；物资保障方面，做好办公用品的申购、管理、发放工作。

抓紧抓实机要保密。始终坚持党管机要、密码工作原则，树立“万无一失、一失万无”工作理念，扎实做好全区密码通信、密码管理、电子政务内网运维、“安可”替代工程、“056平台”建设、重点行业领域保密指导管理、保密宣传教育、保密检查督导、保密工作责任制落实、涉密文件管理、密码干部队伍建设等工作，不断推动我区机要保密工作再上新台阶。

（三）清正廉洁，打造作风过硬模范机关

一是提升党建工作水平。牢固树立“抓党建就是抓全局”的理念，落实党建工作责任，建设过硬党支部，以提升组织力为重点，强化支部政治功能，大抓标准化、规范化党支部创建，严格落实《中国共产党支部工作条例（试行）》和“三会一课”制度。结合支部实际，深入打造“五心”（不忘初心、对党忠心、服务细心、工作耐心、学习虚心）党建特色品牌，着力构建三大功能党小组（学习功能党小组、志愿者型功能党小组、服务退休老干功能党小组），扎实开展三大系列活动（“爱学习、共成长”活动、“我志愿、做先锋”活动、“夕阳红、永传承”活动），不断夯实党建工作基础，更好提升支部的凝聚力和党员的战斗力。

二是营造良好生态环境。持之以恒正风肃纪。落实全面从严治党政治责任，驰而不息抓好党风廉政建设和反腐败斗争，坚持问题导向，找准廉政风险点，完善制度规定，压缩权力行使的任性空间。加强纪律教育警示教育，筑牢不想腐的思想堤坝。加强改进作风建设。坚决执行民主集中制，落实集体决策制度；遵守廉洁自律各项规定，克服和纠正形式主义、官僚主义问题。落实经常性监督，对出现的苗头性、倾向性问题，及时进行谈话提醒，咬耳扯袖，抓早抓小、防微杜渐。加强干部队伍建设。树立干事创业风向标，充分激发工作正能量，搭建年轻干部成长锻炼平台，打造一支敢于担当、善于作为、结构合理、素质优良的干部队伍，为全区“三服务”事业提供人才保障。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本预算包括本单位及二级单位2022年部门预算总收入1789.24万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1789.24万元。部门预算总支出1789.24万元, 其中：基本支出935.67万元，项目支出853.57万元。2022年总体收支较上年1724.62万元增加64.62万元，其中：基本支出增加157.80万元，主要原因是新增调入人员以及调资等因素，项目支出减少93.18万元，主要原因是2021年是换届年，2022年没有换届选举专项工作，经费相应减少。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2022年部门预算总收入1789.24万元，其中：一般公共服务支出（款项201）1558.33万元。社会保障和就业支出（款项208）194.71万元，卫生健康支出（款项210）36.20万元。总计较上年增加68.43万元，主要原因是调资及新增调入人员刚性支出增加基本支出增加157.80万元，而项目经费减少93.18万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2022年部门预算总支出1789.24万元，支出功能分类具体为：

1、（2013101）行政运行704.76万元，较上年减少1%，原因为人员调动略有下降。

2、（2013105）专项业务853.57万元，较上年减少10%，原因为2022年没有换届选举专项工作，项目支出相应减少。

3、（2080501）行政单位离退休128万元，较上年增长93%，原因为原档案局离退休人员整体划归区委办管理，离退休经费相应增加。

4、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出46.71万元,较上年持平。

5、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出20万元，较上年增长300%，原因为预计本年度有人员调出，职业年金坐实预计增加。

6、（2101101）行政单位医疗保险35万元，较上年减少19%，原因为2021年实际支出数小于预算数，2022年按2021年实际支出数做出相应调整。

7、（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.2万元，与上年持平。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

列明财政拨款收支总预算。按照财政拨款收入类别，说明财政拨款较上年的收支增减变化情况及原因。

本预算包括本单位及二级单位2022年部门预算总收入1789.24万元， 其中：一般公共预算财政拨款收入1789.247万元。部门预算总支出1789.24万元, 其中：一般公共服务支出1558.33万元，社会保障和就业支出194.71万元，卫生健康支出36.20万元。合计较上年增加64.62万元，其中：基本支出增加157.80万元，主要原因是新增调入人员以及调资等因素，项目支出减少93.18万元，主要原因是2021年是换届年，2022年没有换届选举专项工作，经费相应减少。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2022年一般公共预算支出总额1789.24万元（其中行政运行704.76万元，专项业务853.57万元，社会保障缴费194.71万元，医疗保险缴费36.20万元）较上年1724.62万元增加64.62万元，其中：基本支出增加157.80万元，主要原因是新增调入人员以及调资等因素，项目支出减少93.18万元，主要原因是2021年是换届年，2022年没有换届选举专项工作，经费相应减少。

1、（2013101）行政运行704.76万元，较上年减少1%，原因为人员调动略有下降。

2、（2013105）专项业务853.57万元，较上年减少10%，原因为2022年没有换届选举专项工作，项目支出相应减少。

3、（2080501）行政单位离退休128万元，较上年增长93%，原因为原档案局离退休人员整体划归区委办管理，离退休经费相应增加。

4、（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出46.71万元,较上年持平。

5、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出20万元，较上年增长300%，原因为预计本年度有人员调出，职业年金坐实预计增加。

6、（2101101）行政单位医疗保险35万元，较上年减少19%，原因为2021年实际支出数小于预算数，2022年按2021年实际支出数做出相应调整。

7、（2101199）其他行政事业单位医疗支出1.2万元，与上年持平。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2022年部门预算一般公共预算基本支出934.27万元.其中人员经费850.76万元,公用经费84.51万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表8）

2022年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算合计50.25万元，比上年增长40万元。其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算2万元，与上年度预算相比无变化，根据实际情况按照程序审批后据实列支。

3.公务用车运行维护费支出预算9.25万元，与上年度预算相比无变化。公务用车现保有量为5辆。

4.公务用车购置费支出预存算40万元，根据实际情况按照程序审批后据实列支。2022年根据工作需要，预计将报废两辆老旧车辆，新购置两辆公务用车。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

2022年度部门纳入整体支出绩效考核的资金为1789.24万元，其中基本支出935.27万元，项目支出853.57万元。中共贵阳市花溪区委办公室部门整体支出绩效目标是：围绕区委中心工作，牵头抓总、协调各方，认真履行“为领导服务、为群众服务”的工作职责，坚持“高标准、高质量、高效率”的工作目标，当参谋、促决策、做助手、抓落实，分解细化各项工作要求，加强成本控制，合理测算费用，科学确定部门整体绩效目标，设置绩效指标和标准。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12、13）

2022年度区委办重点项目支出绩效目标5个：分别是区委专项运转费、保密工作经费、三感办工作经费、离退休党组织工作经费、深改工作经费。

区委专项运转费项目绩效目标为：牢固树立“四个意识”，深入践行“五个坚持”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕“高标准要求高水平开放高质量发展助推决战决胜脱贫攻坚”目标，立足职责岗位，服务全区大局，勇于担当作为，全面提高“三服务”工作水平，更加自觉、坚定不移当好区委的坚强前哨和巩固后院，打造让区委放心、人民满意的模范机关。

三感办工作经费项目绩效目标为：各街道重点以老旧小区或者基础设施和公共服务设施较为落后，老百姓反映问题较多、矛盾较为突出的社区作为“三感社区”试点，严格按照试点建设工作标准，结合社区实际，突出“一社区一特色”开展试点建设。每年在全区范围内选择4个（花溪、经开各2个）以上社区开展试点建设，构建治理有序、服务精准、设施完善、环境优美、生态宜居的社区治理和服务体系，形成可推广、可复制、可借鉴的社区建设治理模式。

深改工作经费项目绩效目标：为营造改革创新环境，激励全区各级各部门进一步解放思想、更新观念、开拓进取，不断创新工作理念、体制机制、方式方法，让创新在全区蔚然成风，奋力推进全域文化旅游创新区建设。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）2022年我机关本级机关运行经费财政拨款预算938.08万元，比 2021年预算减少59.25万元，减少6%。减少原因为2022年没有换届选举专项工作支出相应减少。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况：2022年无政府采购预算，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（三）国有资产占有使用情况：截止2022年年初，单位国有资产合计175.88万元，其中流动资产23.92万元，固定资产151.96万元。中共贵阳市花溪区委办公室有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。没有价值200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况：2022年，实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款预算853.57万元。

（五）项目支出安排情况：2022年一般公共预算支出中重要项目支出为区委专项运转费和三感办工作经费、深改工作经费，主要保障区委办的正常运转及三感办、深改办各项工作的顺利开展。

（六）专有名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：指党委办公厅（室）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、2022年部门预算及“三公”经费预算公开表（详见附件2）

附件2：2022年一般公共预算“三公”经费支出表.xlsx