目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室概况

（一）部门职责

⑴负责办理区委的日常工作事务，确保区委工作正常运转。

⑵围绕中央、省委、市委、区委工作部署开展调查研究，为区委处理相关重大问题提供决策服务。

⑶负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委及区委指示、市委及区委领导同志批示的转办和督办落实，负责区委机关办理区人大代表建议、区政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

⑷围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，综合调研，为中央、省委、市委和区委提供信息服务，负责向市委办公厅、区委报送日常信息。

⑸负责区委财经委员会日常工作，承担区委财经委员会办公室具体工作，为区委处理重大财经问题提供决策服务。

⑹负责区委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

⑺负责区委日常文电处理，区委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

⑻负责区委会议和区委领导公务活动的组织安排。承担区委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

⑼负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

⑽负责全区档案行政管理工作。

⑾负责区委办公室信息化规划、建设、管理工作和全区党委办公室电子政务的统筹指导工作。

⑿负责中央、省委、市委、区委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

⒀负责区委保密工作。

⒁负责区委全面深化改革工作，承担区委全面深化改革委员会办公室具体工作。

⒂负责区委、区委领导有关后勤管理和服务保障，以及区委机关的安全保卫工作。

⒃协调统筹区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委区监委办公室有关事宜。

⒄结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据 资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

⒅完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

区委办公室设9个内设机构，分别为秘书一科、秘书二科、常务综合科、政策研究科、改革发展科、信息科（区委总值班室）、行政科（人事科）、机要科、保密科。

花溪区全面深化改革数据服务中心、花溪区保密技术检查中心两个事业单位为区委办所属股级事业单位。

从预算单位构成看，中共贵阳市花溪区委办公室决算包括：本级决算及下属事业单位决算。

二、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2020年度部门决算公开报表（见附表1-至附表9）

三、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收支决算总计1237.50万元，与2019年1201.81相比，增加35.69万元，增长2.97%。主要原因是：公积金调整基数、养老保险医疗保险调整基数调整等刚需支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1237.50万元，其中：财政拨款收入1119.00万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1237.50万元，其中：基本支出802.50万元，占64.85%；项目支出435万元，占35.15%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1237.50万元。与2019年相比，增加35.69万元，增长2.97%。主要原因是：公积金调整基数、养老保险医疗保险调整基数等刚需支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1237.50万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加154.19万元，增长14.23%。主要原因是：公积金调整基数、养老保险医疗保险调整基数等刚需支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出1171.35万元，占94.65%；208科目（类）支出32.94万元，占2.66%；210科目（类）支出33.20万元，占2.68%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1259.16万元，支出决算为1237.50万元，完成当年预算的98.28%。决算数小于预算数，主要原因是：厉行节约、减少开支及人员调动频繁经费略有减少。其中：

201科目（类）31科目（款）01科目（项）。当年预算为771.13万元，支出决算为749.47万元，完成当年预算的97.19 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、减少开支及人员调动频繁基本支出略有减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出802.57万元，其中：人员经费749.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费53.03万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.74万元，支出决算为40.01万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算  40.01万元，比上年增加29.23万元，增长271.15%，原因是购置了两辆新车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，原因是本年度区委办公室无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出38.4417万元，占96.08%，比上年增加29.16万元，增长314.22%，原因是2020年度区委办公室新购入两车辆公务用车；公务接待费支出1.57万元，占3.92%，比上年增加0.07万元，增长4.67%，原因按2020年度公务接待人数略高于2019年。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，主要原因是本年度区委办公室无因公出国（境）事项。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为39.18万元，支出决算为38.44万元,完成预算的98.11 %，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车经费使用。其中，公务用车购置27.17万元，购置公务用车2 辆；公务用车运行维护费11.27万元。主要用于购置汽油、 购买车辆保险、车辆维修维护等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算为1.56万元，支出决算为1.57万元，完成预算的100.64%，主要原因是公务接待人数略高于2019年。具体是：

国内公务接待支出1.57万元，主要是接待青海、广西、温州、重庆等党政代表团调研就餐费用等。2020年国内公务接待7批次，160人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2020年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出53.03万元，比2019年增加3.7万元，增长7.5%，主要原因是2020年新购两辆公务用车及人员进出频繁，费用相应增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额27.19万元，其中：政府采购货物支出27.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额27.19万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，机要通信用车1 辆、应急保障用车4 辆；无价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金415万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《区委专项运转项目支出绩效自评价报告》、《2019年度改革创新项目支出绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）201（类）31（款）01（项）：行政运行，指工资福利性支出、商品和服务支出，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）201（类）31（款）02（项）：一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）201（类）31（款）05（项）：专项业务，指区委专项工作经费。反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

（十一）210（类）11（款）01（项）：行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（十二）208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

五、附件

1、区委专项运转项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）2020年是决胜脱贫攻坚全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，区委办牢固树立“四个意识”，深入践行“五个坚持”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕“高标准要求高水平开放高质量发展助推决战决胜脱贫攻坚”目标，立足职责岗位，服务全区大局，勇于担当作为，全面提高“三服务”工作水平，更加自觉、坚定不移当于区委的坚强前哨和巩固后院，打造让区委放心、人民满意的模范机关。

（2）自评价结论:2020年度我单位坚定政治，确保了上级决策部署的落地落实；精准服务，推动了各项工作的高效有序运转；清正廉洁，打造了作风过硬的模范机关。自评分100分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）：根据工作需要，有不少专项工作是临时安排的，项目预算无法准确预见，给预算工作带来了一定难度。

（4）经验及建议：以严肃认真的态度，细化各项工作，全力保障区委机关的运行顺畅。

（5）项目支出自评表

2、改革创新项目评选支出绩效自评价报告

（1）、项目情况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，聚焦市委十届五次、六次、七次全会精神，区委十一届五次、六次全会精神，不断创新工作理念、体制机制、方式方法，加快推动全区广大干部解放思想、更新观念、开拓进取，努力在全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党、全面同步小康、破解实践难题、提升人民群众获得感等方面取得突破，奋力在以高标准要求、高水平开放、高质量发展助推决战决胜脱贫攻坚大局中展示新作为。

（2）自评价结论

谋划启动的改革创新项目评选工作，在评选中集中推出和展示花溪区改革创新工作成果，涌现了一批特色亮点项目。比如《四体系推进国家全域旅游示范区建设》。从建立全域旅游统筹发展体系、夯实全域旅游要素保障体系、完善全域旅游基础网络体系、丰富全域旅游休闲功能体系等方面，将花溪区创建为国家全域旅游示范区。又如，《花溪区创建国家生态文明建设示范区》。认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，牢牢守好发展和生态两条底线，通过坚持规划先行，全方位引领生态发展；坚持机制保障，全链条压实工作责任；坚持铁腕治污，全流程强化执法监管；坚持保护优先，全区域呵护生态系统；坚持结构优化，全产业加快转型升级；坚持文旅融合，全境式推进休闲度假；坚持文化为魂，全维度厚植生态文化“六全”模式方面，努力走出一条百姓富、生态美有机统一的绿色发展新路，花溪区成功入选第三批国家生态文明建设示范区。

（3）主要存在的问题

对改革创新项目成果的挖掘、提炼、总结不够，存在创新意识不强，创新认识不够等问题。

（4）经验及建议

实施好改革创新项目评选，积极主动挖掘、培育、总结、

推广改革中涌现的亮点、经验和典型，把成效显著的好项

目充分挖掘出来进行重点深化打造，形成一批优质改革创新项目，助推经济社会高质量发展。

（5）项目支出自评表

附件：中共贵阳市花溪区委办公室2020年部门决算公开表.xls