目录   

  一、单位概况

  (一)主要职能

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

  三、2019年度部门决算情况说明

  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明

  (二)2019年度收入决算情况说明

  (三)2019年度支出决算情况说明

  (四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

  (九)预算绩效情况说明

  (十)其他重要事项的情况说明

  四、名词解释

  五、附件

       一、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室概况

  (一)主要职能

  ⑴负责办理区委的日常工作事务，确保区委工作正常运转。

  ⑵围绕中央、省委、市委、区委工作部署开展调查研究，为区委处理相关重大问题提供决策服务。

  ⑶负责中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，市委及区委指示、市委及区委领导同志批示的转办和督办落实，负责区委机关办理区人大代表建议、区政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

  ⑷围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，综合调研，为中央、省委、市委和区委提供信息服务，负责向市委办公厅、区委报送日常信息。

  ⑸负责区委财经委员会日常工作，承担区委财经委员会办公室具体工作，为区委处理重大财经问题提供决策服务。

  ⑹负责区委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

  ⑺负责区委日常文电处理，区委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

  ⑻负责区委会议和区委领导公务活动的组织安排。承担区委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

  ⑼负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

  ⑽负责全区档案行政管理工作。

  ⑾负责区委办公室信息化规划、建设、管理工作和全区党委办公室电子政务的统筹指导工作。

  ⑿负责中央、省委、市委、区委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

  ⒀负责区委保密工作。

  ⒁负责区委全面深化改革工作，承担区委全面深化改革委员会办公室具体工作。

  ⒂负责区委、区委领导有关后勤管理和服务保障，以及区委机关的安全保卫工作。

  ⒃协调统筹区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委区监委办公室有关事宜。

  ⒄结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据  资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

  ⒅完成上级交办的其他任务。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  区委办公室设9个内设机构，分别为秘书一科、秘书二科、常务综合科、政策研究科、改革发展科、信息科(区委总值班室)、行政科(人事科)、机要科、保密科。

  花溪区全面深化改革数据服务中心、花溪区保密技术检查中心两个事业单位为区委办所属股级事业单位。

  从预算单位构成看，贵州省贵阳市中共花溪区委办公室部门决算包括:本级决算。

  二、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度部门决算公开报表(见附表1-附表8)

  三、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度部门决算情况说明

  (一)贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度收支决算总计1，201.81万元，与2018年相比，增加16.94万元，增长1.43%。主要原因是:公积金调整基数、养老保险医疗保险调整基数及2019年调资补发半年工资、退休人员一次性补助、死亡一次性抚恤费发放等刚需支出增加。

  (二)贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度收入决算情况说明

  本年收入合计1，086.92万元，其中:财政拨款收入1，086.92万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

  (三)贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度支出决算情况说明

  本年支出合计1，083.31万元，其中:基本支出643.67万元，占59.42%;项目支出439.64万元，占40.58%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

  (四)贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度财政拨款收支决算总计1，201.81万元。与2018年相比，增加16.94万元，增长1.43%。主要原因是:公积金调整基数、养老保险医疗保险调整基数及2019年调资补发半年工资、退休人员一次性补助、死亡一次性抚恤费发放等刚需支出增加。

  (五)贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

  贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出1，083.31万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.33万元，增长1.25%。主要原因是:公积金调整基数、养老保险医疗保险调整基数及2019年调资补发半年工资、退休人员一次性补助、死亡一次性抚恤费发放等刚需支出增加。   。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)，支出1019.67万元，占94.10%;208科目(类)支出33.11万元，占3.1%;210科目(类)支出30.52万元，占2.80  %。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，207.32万元，支出决算为1，083.31万元，完成当年预算的89.73%。决算数小于预算数，主要原因是:区委改革创新项目由于工作调整经费节余  。其中:

  (1)201科目(类)31科目(款)05科目(项)。当年预算为535万元，支出决算为439.64万元，完成当年预算的82.18%。决算数小于预算数的主要原因是:区委改革创新项目由于工作调整经费节余。   

  (2)201科目(类)31科目(款)01科目(项)。当年预算为672.32万元，支出决算为643.67万元，完成当年预算的95.74%。决算数小于预算数的主要原因是:厉行节约，减少开支。   

  (六)贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出643.67万元，其中:人员经费594.34万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费49.33万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

  2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为60万元，支出决算为10.78万元，决算数小于预算数，主要原因是减少原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.78万元，比上年减少4.81万元，降低30.87%，减少原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出9.28万元，占86.05%，比上年减少0.83万元，降低8.2%，减少原因是厉行节约，严格控制公务用车经费使用;公务接待费支出1.5万元，占13.95%，比上年减少3.99万元，降低72.6%，减少原因是厉行节约，严格执行和界定公务接待标准。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市中共花溪区委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

  (2)公务用车购置及运行维护费9.28万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费9.28万元。主要用于购置汽油、  购买车辆保险、车辆维修维护等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

  (3)公务接待费1.5万元。具体是:

  国内公务接待支出1.5万元，主要是接待广西、云南、河南等党政代表团调研就餐费用。贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年国内公务接待7批次，143人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

  (九)预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金164.64万元，自评覆盖率达到100%。

  2、项目支出绩效自评报告

  见“五、附件 《改革创新项目评选绩效自评价报告》”。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况

  2019年贵州省贵阳市中共花溪区委办公室机关运行经费支出49.33万元，比2018年增加8.74万元，增长21.55%，主要原因是:公积金调整基数、养老保险医疗保险调整基数及2019年调资补发半年工资、退休人员一次性补助、死亡一次性抚恤费发放等刚需支出增加 。

  2、政府采购支出情况

  2019年贵州省贵阳市中共花溪区委办公室政府采购支出总额48.83万元，其中:政府采购货物支出13.07万元、政府采购工程(保密局项目)支出20.92万元、政府采购服务支出14.84万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

  3、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日，贵州省贵阳市中共花溪区委办公室共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车5辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)201(类)31(款)01(项):行政运行，指工资福利性支出、商品和服务支出，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (十八)201(类)31(款)05(项):专项业务，指区委专项工作经费。反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

  (十九)210(类)11(款)01(项):行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

   (二十)208(类)05(款)05(项):机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  五、附件

  1、改革创新项目评选支出绩效自评价报告

  (1)项目概况

  以习近平总书记关于全面深化改革及创新的一系列重要论述为指引，加快全区广大干部解放思想、更新观念、开拓进取，不断创新工作理念、体制机制  、方式方法。努力在全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党、全面同步小康、破解实践难题、提升人民群众获得感等方面取得突破，奋力开创经济社会发展新局面，助力全域文化旅游创新区建设。

  (2)自评价结论

  谋划启动的改革创新项目评选工作，在评选中集中推出和展示花溪区改革创新工作成果，涌现了一批特色亮点项目。比如《创新打造“云警花溪”警务服务平台，实现接处警“秒级响应”服务群众“零距离”》，创新运用区块链、云计算和移动互联网技术，打造“云警花溪”警务平台，构筑现代警务体系，提升接处警响应速度，优化警务流程，“零距离”服务群众。又如，花溪党性教育创新项目，有效改进党性教育方式方法，进一步加强新形势下党性教育工作，提高党性教育实效，突出理想信念教育，大力探索和创新党性教育方法和手段。

  (3)主要存在的问题

  深度挖掘不够，还需要进一步深化，更加注重细节。存在创新意识不强，创新认识不够等问题。

  (4)经验及建议

  实施好改革创新项目评选，积极主动挖掘、培育、总结、

  推广改革中涌现的亮点、经验和典型，把成效显著的好项

  目充分挖掘出来进行重点深化打造，形成一批优质改革创新项目，助推经济社会高质量发展。

（5）项目支出自评表

2019决算公开导出数据.xls