目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室概况

（一）主要职能

1、负责办理区委的日常工作事务，确保区委工作正常运转。

2、负责区委日常文书处理，督促检查中央、省委、市委和区委重要工作部署贯彻落实的情况，转达和督办落实中央、省委、市委、区委的指示和中央、省委、市委、区委领导同志批示，组织安排区委各种会议、事务工作和区委领导同志参加重要活动。

3、围绕中央、省委、市委和区委总体工作部署，收集处理信息、反映动态、综合调研；承担区委文稿的起草、修改和审核工作；联系、指导全区党委办公室系统业务工作和办公自动化的有关工作，组织指导业务培训。

4、负责协调区人大常委会办公室、区政府办公室、区政协办公室和区纪委机关的有关事宜。

5、负责中央、省委、市委文件和党、政、军领导机关及要害部门机密文电、信件及密码的传递工作；负责区委档案资料的立卷、归档工作。

6、负责区级重要接待任务的协调工作；负责或参与接待部分重要宾客的工作。

7、管理区督办督查局、区委政策研究室、区委保密委员会办公室（区国家保密局）和区委机要局（区委密码工作领导小组办公室、区电子政务内网管理中心）、区全面建成小康社会办公室、区委全面深化改革领导小组办公室。

8、承办区委和市委办公厅交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

区委办公室设3个内设机构，分别为综合秘书科、信息科、行政科。

同时，区督办督查局设在区委办公室。

区委政策研究室设在区委办公室。

区委全面深化改革领导小组下设办公室（简称“区委改革办”）作为常设机构，设在区委政策研究室，一个机构、两块牌子。

区委保密委员会办公室（区国家保密局）设在区委办公室，受区委保密委员会的领导，对外独立开展业务工作，党务和行政后勤工作由区委办公室统一管理。

区委机要局归口区委办公室管理，花溪区密码管理局与区委机要局一套人马，两块牌子，履行对全区商用密码的管理职能，机构规格为副科级。花溪区电子政务内网管理中心为区委机要局所属股级事业单位。

从预算算单位构成看，贵州省贵阳市中共花溪区委办公室部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

二、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度收支决算总计1，184.87万元，与2017年相比，增加152.39万元，增长14.76％。主要原因是：公积金调整基数、养老保险医疗保险调整基数及2018年调资补发半年工资、新录入选调公务员工资补贴等刚需支出增加。（公开01表合计数）

（二）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1，075.37万元，其中：财政拨款收入1，075.37万元，占100％；上级补助收入0万元，占0％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；附属单位缴款0万元，占0％；其他收入0万元，占0％。

（三）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1，069.98万元，其中：基本支出585.37万元，占54.71％；项目支出484.61万元，占45.29％；上缴上级支出0万元，占0％；经营支出0万元，占0％；对附属单位补助支出0万元，占0％。

（四）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度财政拨款收支决算总计1，184.87万元。与2017年相比，增加152.39万元，增长14.76％。主要原因是：公积金调整基数、养老保险医疗保险调整基数及2018年调资补发半年工资、新录入选调公务员工资补贴等刚需支出增加。（公开04表合计数）

（五）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出1，069.98万元，占本年支出合计的100％。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加147万元，增长15.93％。主要原因是：公积金调整基数、养老保险医疗保险调整基数及2018年调资补发半年工资、新录入选调公务员工资补贴等刚需支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）一般公共服务支出1006.07　万元，占94.03　　％；208科目（类）社会保障和就业支出35.26万元，占3.3％；210科目（类）医疗卫生与计划生育支出28.66万元，占2.67％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1102.55万元，支出决算为1069.98万元，完成当年预算的97.05％。其中：

（1）201科目（类）31科目（款）01科目（项）。当年预算为548.06万元，支出决算为521.46万元，完成当年预算的95.15％。

（2）201科目（类）31科目（款）05科目（项）。当年预算为470万元，支出决算为464.61万元，完成当年预算的98.85％。

（3）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为35.39万元，支出决算为35.26万元，完成当年预算的99.63％。

（4）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为29.09万元，支出决算为28.66万元，完成当年预算的98.52％。

（六）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款基本支出585.37万元，其中：人员经费544.78万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费40.58万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.6万元，，比上年减少25.91万元，降低62.43％，减少原因是厉行节约，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0％，比上年减少0万元，降低0％；公务用车购置及运行维护费支出10.11万元，占64.8％，比上年减少5.28万元，降低34.32％，减少原因是厉行节约，严格控制公务用车经费使用；公务接待费支出5.49万元，占35.2％，比上年减少20.63万元，降低78.98％，减少原因一是厉行节约，严格执行公务接待标准；二是往年对公务接待费的界定不准确，将一些加班就餐也划入公务接待费，重新界定后严格区分，使得公务接待费大大下降。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省贵阳市中共花溪区委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费10.11万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费10.11万元。主要用于购置汽油、　　购买车辆保险、车辆维修维护　等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费5.49万元。具体是：国内公务接待支出5.49万元，主要是公务接待用餐费。贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年国内公务接待14批次，349人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市中共花溪区委办公室2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市中共花溪区委办公室机关运行经费支出40.58万元，比2017年减少4.76万元，降低10.5％，主要原因是厉行节约，缩减开支。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市中共花溪区委办公室政府采购支出总额33.24　万元，其中：政府采购货物支出33.24　　万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0　％，其中：授予小微企业合同金额0　　万元，占政府采购支出总额的0　％。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省贵阳市中共花溪区委办公室共有车辆7辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车3辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车辆（其他用车主要是：　　）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金14.45万元，自评覆盖率达到100％。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：花溪区（含经开区）农产品市场价格调研工作项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201（类）31（款）01（项）：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映中共贵阳市花溪区委办公室（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）201（类）31（款）02（项）：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中共贵阳市花溪区委办公室（包括实行公务员管理的事业单位）的一般行政管理事务支出。

（十九）201（类）31（款）05（项）：指一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映中共贵阳市花溪区委办公室（包括实行公务员管理的事业单位）的专项业务项目支出。

（二十）208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映中共贵阳市花溪区委办公室（包括实行公务员管理的事业单位）的基本养老保障缴费支出。

（二十一）210（类）11（款）01（项）：指医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映中共贵阳市花溪区委办公室（包括实行公务员管理的事业单位）的行政单位医疗支出。

附件：2018部门决算公开表．xls