目　  录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1．行使区委赋予的领导全区共青团和青联、少先队工作的职权，对全区性的青年社会团组织进行指导和管理。

2．参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和规范性文件，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3．协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4．组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴区的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“四个文明”和“强区争先”的实践中充分发挥生力军和突击队的作用。

5．制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6．协助有关部门做好中、小学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7．做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结，促进祖国统一。做好全区青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

8．结合部门职责，做好扶贫开发等工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

9．完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

本单位属财政全额拨款、财务独立核算、正科级机构，内设机构1个，公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。

（三）部门人员构成

总编制3名，其中：行政编制3名。在职实有2人，其中；行政人员2人。退休人员1人。

二、部门主要工作任务和目标

1．突出政治建设，深入开展团员和青年主题教育。

2．聚焦服务发展，彰显青年队伍的青春担当。

3．紧密联系青年，发挥党群关系的纽带作用。

4．抓实自身建设，打造走在前列的先进组织。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

2023年部门预算总收入656.36万元，　其中：一般公共预算财政拨款收入260.12万元，上级补助收入371.06万元，上年结转25.18万元。部门预算总支出656.36万元，　其中：基本支出202.87万元，项目支出453.49万元。2023年总体收支较上年增加225.86万元，其中：基本支出增加126.95万元，主要原因是增加刚性支出、养老保险、工伤保险、退休一次性补贴、职业年金、西部志愿者经费等支出。项目支出增加98.91万元，主要原因是上级补助西部志愿者经费。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门预算总收入656.36万元，　其中：一般公共预算财政拨款收入260.12万元，上级补助收入371.06万元，上年结转25.18万元。部门预算总支出656.36万元，　其中：基本支出202.87万元，项目支出453.49万元。2023年总体收支较上年增加225.86万元，其中：基本支出增加126.95万元，主要原因是增加刚性支出、养老保险、工伤保险、退休一次性补贴、职业年金、西部志愿者经费等支出。项目支出增加98.91万元，主要原因是上级补助西部志愿者经费。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门预算总支出656.36万元（按支出功能分类具体为：（2012901）行政运行186.5万元，（2012902）一般行政管理事务67.25万元，（2012999）其他群众团体事务支出386.2万元，（2080501）行政单位离退休7.12万元，（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费5.62万元，（2080506）职业年金0.56万元；（2101101）行政单位医疗2.9万元，（2101199）其他行政单位医疗支出0.17万元，其中：基本支出202.87万元（人员经费196.97万元，公用经费5.9万元），较上年增加50.75万元，主要原因是增加225.86万元，其中：基本支出增加126.95万元，主要原因是增加刚性支出、养老保险、工伤保险、退休一次性补贴、职业年金、西部志愿者经费等支出。项目支出增加98.91万元，主要原因是上级补助西部志愿者经费。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年财政拨款收支总预算656.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.12万元，上级补助收入371.06万元，上年结转25.18万元。2023年总体收支较上年增加225.86万元，其中：基本支出增加126.95万元，主要原因是增加刚性支出、养老保险、工伤保险、退休一次性补贴、职业年金、西部志愿者经费等支出。项目支出增加98.91万元，主要原因是上级补助西部志愿者经费。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门预算一般公共预算拨款支出总额656.36万元，其中：基本支出202.87万元，项目支出453.49万元。较上年基本支出增加225.86万元，主要原因是增加基本支出126.95万元，主要原因是增加刚性支出、养老保险、工伤保险、退休一次性补贴、职业年金、西部志愿者经费等支出。项目支出增加98.91万元，主要原因是上级补助西部志愿者经费。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年部门预算一般公共预算基本支出202.87万元，其中：人员经费196.97万元，公用经费5.9万元。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计0.85万元，上年度预算相比无增加变化，增长0％。其中：

1．因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2．公务接待费支出预算0万元，与上年度预算相比无增加变化，增长0％。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3．公务用车运行维护费支出预算0.85万元，与上年度预算相比无增加变化，增长0％，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。　　

4．公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

今年我单位本级的机关（机构）运行经费财政拨款预算5.9万元，比上年预算减少2.98万元，下降50.5％。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

今年我单位的政府采购预算总额为0.25万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.25万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200　万元以上大型设备0台（套）。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款预算453.49万元。

（五）项目支出安排情况

2023年，实行绩效目标管理的项目14个，涉及财政拨款预算453.49万元。支出项目占预算总额的比重为69％，主要用于团委各项工作、助学金、大学生西部计划、节庆活动、精神文明创建等工作。

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．行政运行（2012901）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3．一般行政管理事务（2012902）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．其他群众团体事务支出（2012999）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5．机关事业单位基本养老保险（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6．机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7．行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8．行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9．其他行政单位医疗支出（2101199）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件2：中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会花溪区2023年部门调整预算公开套表．xls