目   录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2024年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：

1．行使区委赋予的领导全区共青团和青联、少先队工作的职权，对全区性的青年社会团组织进行指导和管理。

2．参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和规范性文件，并组织实施，同时参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3．协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4．组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴区的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“四个文明”和“强区争先”的实践中充分发挥生力军和突击队的作用。

5．制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6．协助有关部门做好中、小学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7．做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结，促进祖国统一。做好全区青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

8．结合部门职责，做好扶贫开发等工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

9．完成上级交办的其他任务。

（二）部门（单位）机构设置：本单位属财政全额拨款、财务独立核算、正科级机构，公务用车编制1辆，实有公务用车1辆。 

（三）预算单位构成：

本部门无下属单位，部门预算即为本级预算。内设机构1个办公室。  

（四）部门人员构成：总编制5名，其中：行政编制3名。在职实有2人，其中：行政人员2人，退休人员1人。

二、部门主要工作任务和政策依据

1.突出政治建设，深入开展团员和青年主题教育。

2.聚焦服务发展，彰显青年队伍的青春担当。

3.紧密联系青年，发挥党群关系的纽带作用。

4.抓实自身建设，打造走在前列的先进组织。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

“本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。”

2024年部门收入预算总额341.09万元，其中：本年收入341.09 万元，上年结转结余43万元。本年收入中：财政拨款收入341.09万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2024年部门支出预算总额384.09万元，其中：本年支出384.09 万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出384.09万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加33.42万元，增长8.7%，主要原因是：增加西部志愿者经费。

2024年部门支出预算总额比2023年预算增加33.42万元，增长8.7%，主要原因是：增加西部志愿者经费。 

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2024年部门财政拨款收入预算总额384.09 万元，其中：本年收入341.09万元，上年结转结余43万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入341.09 万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2024年部门财政拨款支出预算总额384.09万元，其中：一般公共服务支出384.09万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为384.09万元，比2023年预算增加33.42万元，增长8.7%，主要原因是：增加西部志愿者经费。 

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门预算总支出384.09万元，按支出功能分类具体为：（2012901)行政运行276.35万元；（2012902）一般行政管理事务47.6万元；（2012999）其他群众团体事务支出43万元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出5万元；（2080501）行政事业单位养老支出3.79万元；（2101101）行政单位医疗3.2万元；（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.15万元；（2210201）住房公积金5万元。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

一般公共预算基本支出293.49万元，其中人员经费288.34万元，公用经费5.15万元。

1.人员经费288.34万元，其中工资福利支出284.55万元，对个人和家庭的补助3.79万元。

2.公用支出5.15万元，其中商品和服务支出5.15万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复公开。

如果因公出国（境）费、公务用车购置费无预算安排的，请写明“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

2024年部门财政拨款安排“三公”经费0.85万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.85万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2024年因公出国（境）费0万元。

2024年公务接待费0万元。

2024年公务用车运行维护费0.85 万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0万元。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2024年政府采购预算总额为2.5万元，其中：货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购2.5万元。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

本单位总体支出384.09万元，基本支出293.49万元，项目支出90.6万元。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14、15）

本级应公开两个项目支出绩效目标。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关（机构）运行经费情况：2024年部门机关（机构）运行经费预算为5.15万元，其中：办公费3.3万元、工会费1万元、公务用车运行维护费0.85万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算减少0.75万元，下降15%，主要原因是：退休1人。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年1月31日，本部门固定资产金额43.72万元，分布构成情况为：车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。

（三）预算绩效管理情况：2024年，实行绩效目标管理的一级项目6个，涉及财政拨款预算90.6万元。

（四）项目支出安排情况：2024年部门预算中安排的重要项目有6个，一是大团委建设经费(工作经费），金额3万元；二是(大团委工作经费)，金额38.6万元；三是团委各项工作经费（经开)，金额1万元；四是大团委工作经费（经开），金额5万元；五是(黔财行[2023]35号 省财政厅关于下达2023年度省级西部计划专项资金)，金额13万元；六是(筑财行[2023]45号 关于下达2023年度西部计划志愿者市级补助专项资金)，金额30万元。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.行政运行（2012901）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.一般行政管理事务（2012902）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

18.其他群众团体事务支出（2012999）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面是支出。

19.机关事业单位基本养老保险（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22.其他行政单位医疗支出（2101199）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

23.住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、2024年部门预算公开表（附表）

附件：中国共产主义青年团贵阳市花溪区委员会2024年部门预算公开表.xls