目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
    （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中国共产主义青年团贵州省贵阳市花溪区委员会概况

（一）部门职责

1．行使区委赋予的领导全区共青团和青联、少先队工作的职权，对全区性的青年社会团组织进行指导和管理。

2．参与拟定全区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和规范性文件，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3．协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4．组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴区的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“四个文明”和“强区争先”的实践中充分发挥生力军和突击队的作用。

5．制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6．协助有关部门做好中、小学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7．做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结，促进祖国统一。做好全区青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

8．结合部门职责，做好扶贫开发等工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

9．完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位（部门）内设1个处室，无下属单位。从预算单位构成看，部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、2022年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2022年度收支决算总计461.75万元，与2021年相比，增加27.53万元，上升6%。主要原因是：志愿者人员调整，相关项目经费使用增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计451.01万元，其中：财政拨款收入409.10万元，占90.7%；其他收入41.91万元，占9.3%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计422.73万元，其中：基本支出69.64万元，占16.47%；项目支出353.09万元，占83.53%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计409.10万元，与2021年相比，增加41.34万元，10%。主要原因是：志愿者人员调整，相关项目经费使用增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出409.10万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加41.34万元，10%。主要原因是：志愿者人员调整，相关项目经费使用增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012901支出57.93万元，占14.16％；2012902支出339.46万元，占41.11％；2012999支出171.29万元，占41.87％；2080505支出3.53万元，占0.86％；2080506支出4.14万元，占1.01％；2101101支出,3.94万元；占0.96％，2101199支出0.09万元，占0.02％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出全年预算为430.5万元，支出决算为422.73万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数，主要原因是：上年结转项目经费及上级拨款收入的支出结余。其中：

（1）2012901。当年预算为75.71元，支出决算为69.64万元，完成当年预算的92％。决算数小于预算数的主要原因是：调减奖金支出。

（2）2012902。当年预算为354.78万元，支出决算为353.09万元，完成当年预算的99％。决算数小于预算数的主要原因是：专项资金预算结余。

（3）2080505。当年预算为6.5万元，支出决算数为3.53万元，完成当年预算的54.31％。决算数小于预算数的主要原因是：养老保险预算结余。

（5）2080506。全年预算为4.3万元，支出决算数为4.14万元，完成当年预算的96％。决算数小于预算数的主要原因是：职业年金结余。

（6）2101101。当年预算为4万元，支出决算数为3.94万元，完成当年预算的98.5％。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保险预算结余。

（7）2101199。当年预算为0.1万元，支出决算数为0.09万元，完成当年预算的90％。决算数小于预算数的主要原因是：工伤保险预算结余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出69.65万元，其中：人员经费61.10万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.55万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.85万元，支出决算为0.79万元，决算数小于预算数，预算结余。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.79万元，比上年减少0.06万元，下降7%，原因是预算结余。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元，0%；公务用车购置及运行维护费支出0.79万元，占93%，比减少0.06万元，下降7%，原因是预算结余；公务接待费支出0万元，占0%，比上年0万元，0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.79万元,完成预算的93 %，主要原因是预算结余。其中，公务用车运行维护费0.79万元。主要用于车辆维修保养加油等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0)%。具体是：

国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金预算财政拨款收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

2022年机关运行经费支出8.55万元，比2021年增加4.94万元，上升58%，主要原因是增加了人员定额。

（十一）政府采购支出说明

我单位2022年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆、单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评14项，涉及资金353.08万元，自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

1.2022-2023年西部计划志愿者区级专项经费项目完成情况综述：项目全年预算数72万元，执行数72万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

2. “一二.九”活动项目完成情况综述：项目全年预算数   2万元，执行数2万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

(2)部门整体绩效自评情况。

本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出409.10万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为99分。

《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）行政运行（2012901）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般行政管理事务（2012902）：反映单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）其他群众团体事务支出（2012999）：指一般公共服务支出群众团体事务支出其他团体事务支出，反映本单位上级资金项目支出。

（十六）机关事业单位基本养老保险（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（十七）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出 ）。

（十八）行政单位医疗（2101101）：反映

财政部门安排的行政单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十九）行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(二十）其他行政单位医疗支出（2101199）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效目标自评表

3.部门整体支出绩效自评表

附件1：中国共产主义青年团贵州省贵阳市花溪区委员会2022年部门决算公开表.XLS

附件2：项目支出绩效目标自评表.xlsx

附件3：部门整体支出绩效自评表.xlsx