目    录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2024年度部门调整预算及"三公"经费预算报表 （详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源及测绘等地方性法规、政府规章草案，监督检查自然资源、空间资源及测绘等法律法规和相关政策的执行情况。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省和市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施区域自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织开展森林、草原、湿地、石漠化和陆生野生动植物资源动态监测与评价。指导全区自然资源调查监测评价工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源统一确权登记、权籍调查、测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，组织实施相关政策。负责全区自然资源登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，执行考核标准。贯彻执行资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施自然资源价格体系政府公示制度，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织本区城市发展战略研究，探索城乡统筹发展模式，推动城乡一体化进程。

6.负责国土空间用途管制。贯彻执行国土空间规划政策。落实国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7.负责统筹全区国土空间生态修复。负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重要工程。拟订林业和草原及其生态保护修复的规划、标准并组织实施。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订生态补偿制度并组织实施，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。负责执行耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。

9.负责地质和矿产管理工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目。组织实施区级地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责开展地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织专业技术单位对发生的地质灾害灾(险)情成因进行分析论证。

11.负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、规划勘察和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

12.组织开展林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导森林培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担林业生态文明建设相关工作。

13.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行森林采伐限额。负责林地管理，组织编制林地保护利用规划并指导实施，指导公益林划定和管理工作，依法管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态保护修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，组织编制湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。

14.参与开展石漠化调查、编制石漠化防治规划。实施石漠化防治涉及林业的工作。

15.负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理陆生野生动植物进出口。

16.负责监督管理自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园等各类自然保护地。组织编制各类自然保护地规划和相关地方标准。负责区政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类区级自然保护地的审查建议并按程序报批，组织世界自然遗产的申报，会同有关部门开展世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护涉及林业的相关工作。

17.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕(牧)还林还草，负责天然林保护工作。

18.贯彻执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策和相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督。组织编制林业产业发展规划并指导实施。

19.指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

20.指导全区林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

21.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区森林和草原火灾防治规划并指导实施，执行国家防护标准。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

22.监督林业和草原中央、省、市和区级资金使用，管理区本级林业和草原资金以及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省、市和区级财政性资金安排建议，按照区政府规定权限，审核区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

23.推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

24.查处自然资源开发利用及测绘重大违法案件。指导、监督各乡(镇)、社区自然资源管理工作的实施、行政执法等工作。

25.配合市自然资源和规划局开展自然资源领域对外交流合作。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

26.结合部门职责，做好扶贫开发等相关工作;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。承担本单位网上名称管理工作。

27.完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

贵阳市花溪区自然资源局下属预算单位2个，分别为：贵阳市花溪区自然资源局（本级）和贵阳市花溪区孟关国有林场。

（三）部门人员构成

截至2024年12月本部门及下属单位编制人数135名,其中：行政编制11个、参公编制13个、事业编制 97个和工勤编制 14个；在职实有人数104人，其中：行政编制在职9人、参公编制在职13人、事业编制在职 81人和机关工勤编制在职1人；退休75人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）加强耕地保护，坚决守住耕地保有量和永久基本农田保护目标，有力有序推进耕地恢复工作，严格落实耕地占补平衡和进出平衡，坚持“以补定占”，严格耕地用途管制，严格控制耕地流出，确保耕地数量和质量。

（二）国土空间规划方面。对全区范围内国土空间开发和保护作出的总体安排和综合部署，把握好城市的战略定位、空间格局和要素配置，统筹各类发展空间需求，构建空间规划体系，切实发挥空间规划的战略引领和刚性管控作用，发挥好对各专项规划的指导约束作用。

（三）继续做好2024年涉农资金补助兑现工作。 一是继续做好生态护林员、天然林保护护林员选聘和补助资金兑现；二是做好退耕还生态林补助资金兑现和森林生态效益补偿资金兑现。

（四）加强地质灾害防治，与区气象部门开展气象预警预报工作，及时发布地质灾害预警预报信息，开展汛期地质灾害隐患巡排查工作；组织、统筹各乡（镇、社区）及责任单位常态化抓好地质灾害巡、排、核查工作；持续推进地质灾害隐患点治理。

（五）矿产资源管理方面。督促矿山企业开展2024年度采矿权使用费缴存和矿山环境治理恢复基金的计提工作；同时，督促生产的矿山企业按期提交采掘工程平面图，并不定期对矿山企业进行检查。

（六）违法用地整治工作。2024年我局将严格按照省、市下发的任务要求，根据区有关领导的统一部署，坚持问题导向、目标导向、结果导向，依法依规推进整治工作取得实效。

（七）积极推进自然保护地各类规划编制，待自然保护地优化整合成果批复后，积极推进各类自然保护地的《总规》、《详规》编制、建立新的矢量数据，设立新的界桩界牌等工作。

（八）推进2024年营造林项目实施。以山桐子产业发展为目标，结合树种结构调整、义务植树、乡村绿化、森林抚育等项目的实施，推进木本油料林的建设。

（九）继续做好林业有害生物监测与防控；二是根据林业有害生物的发生发展规律，及时做好监测预报和信息发布，做好林业有害生物防治；三是进一步做好重大林业有害生物松材线虫病的预防和监测，防止松材线虫病害进入我区；四是加大检疫执法力度，严格开具木材调运和苗木调运的检疫证书。

（十）切实做好森林防灭火工作，加强巡排查工作力度，强化督促检查，加强火源管控，做好应急值班值守。

三、部门预算安排情况说明　

（一）部门收支总体情况（详见表1）

花溪区自然资源局本级2024年部门预算总收入16248.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5309.98万元，政府性基金预算财政拨款收入10088.12万元，上年结转850.52万元（其中：政府性基金预算财政拨款收入结转170.65万元）。部门预算总支出16248.62万元，其中：基本支出2332.82万元，项目支出13915.8万元。2024年总体收支较上年22528.26万元减少6279.64万元。其中：基本支出比上年2332.82万元减少10.34万元，主要原因是人员减少；项目支出比上年13915.8万元减少6269.3万元，主要原因是项目支出减少。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

花溪区自然资源局2024年部门调整预算总收入16248.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5309.98万元，政府性基金预算财政拨款收入10088.12万元，上年结转850.52万元。其中：基本支出2332.82万元，项目支出13915.8万元。2024年总体收支较上年22528.26万元减少6279.64万元。其中：基本支出比上年2332.82万元减少10.34万元，主要原因是人员减少；项目支出比上年13915.8万元减少6269.3万元，主要原因是项目支出减少。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2024年部门调整预算总支出15665.59万元（按支出功能分类具体为：(2121111)农业土地开发资金安排的支出170.65万元，(2019999)其他一般公共服务支出850.21万元，(2110304)固体废弃物与化学品1万元，(2110401)生态保护61万元，(2110499)其他自然生态保护支出9.71万元，(2110501)森林管护447万元，(2110599)其他森林保护修复支出130万元，(2120801)征地和拆迁补偿支出10088.12万元，(2130202)一般行政管理事务0.5万元，(2130205)森林资源培育200.55万元，(2130206)技术推广与转化140.02万元，(2130207)森林资源管理254.41万元，(2130209)森林生态效益补偿579.46万元，(2130211)动植物保护62.88万元，(2130217)防沙治沙1.4万元，(2130234)林业草原防灾减灾718.19万元，(2130238)退耕还林还草34万元，(2130803)农业保险保费补贴21.2万元，(2200104)自然资源规划及管理20.5万元，(2200106)自然资源利用与保护20万元，(2200108)自然资源行业业务管理80万元，(2200109)自然资源调查与确权登记103万元，(2240601)地质灾害防治16.74万元，(2240699)其他自然灾害防治支出127.5万元，(2080501)行政单位离退休207.69万元，(2080502)事业单位离退休154.63万元，(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出132万元，(2080506)机关事业单位职业年金缴费支出53.4万元，(2101101)行政单位医疗26.1万元，(2101102)事业单位医疗73.8万元，(2101199)其他行政事业单位医疗支出3.29万元，(2110406)自然保护地2.34万元，(2130201)农林水支出（行政运行）569.83万元，(2200101)自然资源海洋气象等支出（行政运行）638.02万元，(2210201)住房公积金149.48万元，(2240499)其他矿山安全支出100万元。其中：基本支出2332.82万元，项目支出13915.8万元。2024年总体收支较上年22528.26万元减少6279.64万元。其中：基本支出比上年2332.82万元减少10.34万元，主要原因是人员减少；项目支出比上年13915.8万元减少6269.3万元，主要原因是项目支出减少。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

花溪区自然资源局2024年部门调整预算总收入16248.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5309.98万元，政府性基金预算财政拨款收入10088.12万元，上年结转850.52万元。一般公共预算财政拨款收入比上年6841.64万元减少1531.66万元，主要原因是般公共预算财政拨款收入项目增加，政府性基金预算财政拨款收入比上年15151.04万元减少5062.92万元，减少原因主要是政府性基金预算财政拨款收入项目减少（用地报批项目减少）。

2024年部门调整预算总支出16248.62万元（按支出功能分类具体为：（201）一般公共服务支出850.21万元，（208）社会保障和就业支出547.72万元，（210）卫生健康支出103.19万元，（211）节能环保支出651.05万元，（212）城乡社区支出10258.77万元，（213）农林水支出2582.44万元，（220）自然资源海洋气象等支出861.52万元，（221）住房保障支出149.48万元。（224）灾害防治及应急管理支244.24万元。一般公共预算财政拨款收入比上年6841.64万元减少1531.66万元，主要原因是般公共预算财政拨款收入项目增加，政府性基金预算财政拨款收入比上年15151.04万元减少5062.92万元，减少原因主要是政府性基金预算财政拨款收入项目减少（用地报批项目减少）。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2024年部门调整预算一般公共预算拨款支出总额5989.85万元，其中：基本支出2332.82万元，项目支出3657.03万元。较上年减少1387.38万元，主要原因是项目投入减少。
    （六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2024年部门预算一般公共预算基本支出2332.82万元，其中：人员经费2166.77万元,公用经费166.05万元。  （七）一般公共预算"三公"经费支出情况（详见表8）

2024年部门预算一般公共预算“三公”经费支出预算合计11.9万元，较上年减少5.8万元，下降0.2%，主要原因是公务接待费减少。其中：

1.因公出国（境）费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2.公务接待费支出预算0万元，较上年减少5.8万元。具体支出内容主要包括国内相关部门、单位来花溪区开展公务活动和有关企业来访产生的接待费，以及全省、市、区各类大型活动产生的接待费用等。

3.公务用车运行维护费支出预算11.9万元，较上年无增减变化。具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等。

4.公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
    （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

2024年部门调整预算政府性基金预算支出总额10258.77万元，其中：（2120801））征地和拆迁补偿支出10088.12万元，（2120814）农业土地开发资金安排的支出170.65万元。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

2023年本部门无相关预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，我局切实履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责,履行所有国土空间用途管制职责,负责自然资源的合理开发利用,落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，推动全区自然资源领域技术发展。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明
   （一）机关运行经费 
    2023年本单位的机关运行经费财政拨款预算110.01万元，比2022年预算减少14.09万元，下降11.35%，主要原因是公用经费减少。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

（二）政府采购情况
    今年我单位及下属2家二级单位的政府采购预算总额1850.13万元，其中：政府采购货物预算2.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1847.58万元，其他采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况
   2023年本单位共有车辆14辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车8辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）部门预算绩效管理情况

2024年，本单位应开展监控绩效目标管理的项目54个，实际开展监控项目个数为51个。其中涉及财政拨款预算8885.3526万元，上级资金拨款3191.757063万元。

总体来说，本单位项目支出成本控制在预算内，且符合国家或相关部门支出标准。从履职效果情况、社会效益、经济效益等方面反映部门履职效果的实现情况来看，本单位的整体项目支出具有较好的社会效益，开展的各项工作有效促进了我区经济的发展。

（五）项目支出安排情况

2024年一般公共预算支出中安排的重点项目是：森林生态效益补偿资金县级匹配部分198.87万元和地质灾害防治经费240万元，主要用于兑付地方公益林森林生态效益补偿和地质灾害治理。

五、专有名词解释

1.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2024年部门调整预算及"三公"经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2024年部门调整预算公开套表（汇总）.xls