目   录

一、单位概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2025年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能：保护培育森林资源，维护国家生态安全。管理国有林场和森林公园，编制国有林场和森林公园发展规划，森林资源培育与经营森林资源管理与保护 森林防火 森林病虫害防治，森林公园建设与管理生物多样性和野生动植物保护，种质资源收集和保存 林木良种培育与栽培，森林体验与教育，生态文化宣传，林场、公园相关技术和管理人员培训等生态公益事业，负责承担本单位网上名称管理工作。

（二）单位机构设置：贵阳市花溪区孟关国有林场是公益一类全额拨款预算单位。

贵阳市花溪区孟关国有林场内设4个处室，具体为：⑴场长办公室（2）场警务室（3）财务室（4）防火办公室； 

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即本级预算。

（四）部门人员构成：截至2024年12月本单位编制人数28个, 其中：事业编制15 个和工勤编制 13 个；在职实有人数21人，其中：事业编制在职 9人和工勤编制在职12人；退休35人。

二、单位主要工作任务和政策依据

（一）护林防火宣传和森林管护工作。

1、加强森林防火宣传，强化群众防火意识。

（1）突出宣传效应，加大防火宣传的力度和密度。采用巡护车巡逻宣传、张贴标语、悬挂横幅，发放防火令宣传单等多种形式宣传森林防火工作。

（2）为加强林区周边村寨森林防火工作，做到防患于未然。

2、层层压实责任，加强森林管护工作。

加强我场森林防灭火网格化管理工作，打造护林员包山头的森林防火责任网，健全我场森林防灭火网格化责任体系。林场与护林员职工、瞭望塔瞭望员、设卡人员签订管护责任书，同时与林区相邻的乡镇、村及林区内企业签订联防协议开展联防联控工作。

（二）夯实基础设施建设，强化队伍建设和物资储备。

（1）组建森防应急队伍15人，并集中食宿统一管理，确保能做到快速处置，做到“打早、打小、打了”。

（2）不断加强我场森防物资储备。

（三）加强火源管控工作。

1、防火期坚持每日出动巡护检查车（摩托车）10余次，在村口悬挂宣传横幅30余条，加强森防设卡管控，全场设3个森防卡点，卡点防火二维码全部投入使用，对进山人员和车辆一一检查登记，杜绝火源进山。

2、加强对林区的巡查守护力度，重点突出对野外焚烧秸秆、烧荒、烧土坎、上坟烧香蜡纸烛、工程用火、野炊等违规用火行为的管控，极端天气，增加巡护密度和夜巡巡查时间。

3、加大林下可燃物的清理力度，进一步消除林下可燃物火灾隐患。

4、加强森林病虫害防治工作，在林场林区悬挂诱捕器，定期更换诱芯，有效降低病虫害对森林的危害。林区清理工作不定期进行，对林区、工区枯死木以及受灾木进行清理，以及防火通道的清理。

5、天然林资源保护救助工作。

6、开展森林消防业务培训工作。组织进行消防演练，加强森林扑火应急队业务理论学习，提高防扑火能力。

7、利用林场优势，发展林下经济，开展林下种植茯苓等中药材；租赁林地发展生态旅游项目。

8、落实开展关于安全生产的具体工作。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

2025年部门收入预算总额598.39万元，其中：本年收入598.39万元，上年结转结余0万元。

2025年部门支出预算总额598.39万元，其中：本年支出598.39万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出3.6万元，社会保障和就业支出197.59万元，卫生健康支出26.90万元，节能环保支出340.30万元，住房保障支出30万元。

2025年收入预算598.39万元，较2024年743.17万元减少144.78万元，增长-19.48%。主要原因是：2024年下半年在职人员死亡1人、退休人员死亡2人。

2025年支出预算598.39万元，较2024年743.17万元减少144.78万元，增长-19.48%。主要原因是：2024年下半年在职人员死亡1人、退休人员死亡2人。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2025年部门财政拨款收入预算总额598.39万元，其中：本年收入598.39万元，上年结转结余0万元。

2025年部门财政拨款支出预算总额598.39万元，其中：本年支出598.39万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出3.6万元，社会保障和就业支出197.59万元，卫生健康支出26.90万元，节能环保支出340.30万元，住房保障支出30万元。

2025年财政拨款收入预算598.39万元，较2024年743.17万元减少144.78万元，增长-19.48%。主要原因是：2024年下半年在职人员死亡1人、退休人员死亡2人。

2025年财政拨款支出预算598.39万元，较2024年743.17万元减少144.78万元，增长-19.48%。主要原因是：2024年下半年在职人员死亡1人、退休人员死亡2人。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2025年一般公共预算支出总额598.39万元，其中：基本支出594.79万元，项目支出3.6万元。

较2024年一般公共预算支出总额743.17万元减少144.78万元，其中：基本支出减少97.16万元，项目支出减少47.62万元。主要原因是：2024年下半年在职人员死亡1人、退休人员死亡2人。以及项目支出中上级资金项目支出的显著下降，下降原因是年初编制预算时上级资金未下达。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

2025年一般公共预算支出总额598.39万元，其中：人员经费564.87 万元，公用经费29.92万元。人员经费占比94.97%，公用经费占比5.03%。

按部门预算经济科目人员经费支出情况:工资福利支出389.43万元（其中：基本工资110.47万元，津贴补贴41万元，  奖金90.56万元，绩效工资55.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.50 万元，职工基本医疗保险缴费26.00万元，  其他社会保障缴费3.90万元，住房公积金30.00 万元。），主要用于21名为在职人员工资、公积金和社保支出；对个人和家庭的补助支出175.44万元（其中：退休费67万元，生活补助108.44万元），主要用于35名退休人员工资支出。

按部门预算经济科目公用经费支出情况:商品和服务支出29.92万元（办公费16.25万元，印刷费0.2万元，水费0.1万元，电费7万元，邮电费0.5万元，差旅费0.1万元，工会经费5.77万元）。

按政府预算经济科目人员经费支出情况:对事业单位经常性补助389.43万元，全部为工资福利支出389.43万元；对个人和家庭的补助175.44万元（其中：社会福利和救助108.44万元，离退休费67万元）。

按政府预算经济科目公用经费支出情况:对事业单位经常性补助29.92万元，全部商品和服务支出29.92万元）。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

列明政府性基金预算支出总额及预算构成，按照支出功能科目类级说明政府性基金预算支出方向和用途。没有政府性基金预算的，请注明无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

公务用车运行维护费、公务接待费按照年初预算批复数公开；符合规定在部门预算中列有因公出国（境）费、公务用车购置费的，按批复公开。

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

2025年部门财政拨款安排“三公”经费0万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2025年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2025年因公出国（境）费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务接待费0万元，比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，与2024年预算数持平，无增减变动。

2025年公务用车运行维护费0万元，比2024年预算增加（减少）0.85万元，下降-100%，主要原因是：公务车数量相比上年减少，本年度无预算。

2025年公务用车购置费0万元，说明公务用车保有量情况。比2024年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：与2024年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2025年政府采购预算总额为3.87万元，其中：货物类政府采购0.07万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购3.8万元。2025年政府采购预算总额比2024年预算减少16.13万元，减少80.65%，主要原因是：本年度购买服务减少。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

无此项支出。

（十）重点项目支出绩效目标情况

本年度无重点项目支出。

四、其他重要事项说明

（一）机构运行经费情况：2025年部门运行经费预算为29.92万元，其中：办公费16.25万元、印刷费0.2万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费7万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元，邮电费0.5万元、差旅费0.1万元、工会经费5.77万元。2025年部门机构运行经费预算比2024年同口径预算增加（减少）2.03万元，增长（下降）6.35%，主要原因是：在职人员死亡1人。

（二）国有资产占有使用情况：截至2024年12月31日，本部门固定资产金额201.3万元，分布构成情况为：房屋2176平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。2025年度拟购置固定资产0万元。

（三）预算绩效管理情况：2025年，实行绩效目标管理的一级项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（四）项目支出安排情况：2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2025年部门预算公开表（附表）