贵州省贵阳市花溪区总工会2022年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2022年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省贵阳市花溪区总工会概况
（一）部门职责
1）部门职责（一）贯彻执行党的路线方针政策，围绕党和国家工作大局贯彻执行区委和市总工会确定的工会工作方针和决议，领导全区的工会工作。
（2）依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，履行维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。
（3）围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议；参与制定涉及职工利益的有关法规、规章、制定和政策、措施；对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出调查处理意见；代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（4）研究工会政策理论，为各基层工会提供政策理论服务；监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会帮助提高职工的思想道德和科技文化素质。
（5）监督、检查区总工会党员干部的党风廉政建设情况；制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划，并组织实施。
（6）受政府的委托承担本区全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选等具体工作；负责本区全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。
（7）负责工会经费的收缴、管理、使用和资产的管理工作；负责工会经费收、管、用的审查和内部审计工作；研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，负责职工劳动福利事业的指导、协调工作。
（8）结合部门职责，做好扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。
（二）机构设置
本单位（部门）内设2个处室，下属 1个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区总工会部门决算包括：本级决算、所属困难职工帮扶中心决算。
二、2022年度部门决算公开报表
见附件1。
三、2022年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计224.5万元，与2021年相比，增加29.47万元，增长15.11%。主要原因是：本年度人员调资及新增一次性抚恤费。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计224.5万元，其中：财政拨款收入224.5万元，占100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计224.5万元，其中：基本支出207.5万元，占92.43%；项目支出17万元，占7.57%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计224.5万元，与2021年相比，增加29.47万元，增长15.11%。主要原因是：本年度人员调资及新增一次性抚恤费。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出224.5万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加29.47万元，增长15.11%。主要原因是：本年度人员调资及新增一次性抚恤费。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出 150.43万元，占67 %；208科目（类）支出 64.09万元，占28.55 %；210科目（类）支出9.99万元，占4.45 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.83万元，支出决算为224.5万元，完成年初预算的98.97%。决算数小于预算数，主要原因是：严格执行预算管理制度 。其中：
（1）201科目（类）29科目（款）01科目（项）。当年预算为134.8万元，支出决算为133.43万元，完成当年预算的 98.98%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数略有多余。
（2）201科目（类）29科目（款）02科目（项）。当年预算为17万元，支出决算为 17万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算管理制度。
（3）208科目（类）05科目（款）01科目（项）。当年预算为54.65万元，支出决算为54.65万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格执行预算管理制度。
（4）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为10万元，支出决算为9.44万元，完成当年预算的94.4 %。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数略有多余.
（5）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为10万元，支出决算为9.75万元，完成当年预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因是：6）210科目（类）11科目（款）01科目（项）。当年预算为9万元，支出决算为8.33万元，完成当年预算的82.56%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数略有多余。
（7）210科目（类）11科目（款）99科目（项）。当年预算为0.25万元，支出决算为0.24万元，完成当年预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算数略有多余。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出207.5万元，其中：人员经费191.54万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费15.96万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为0.85万元，支出决算为0.85万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行“三公”管理要求。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.85万元，比上年减少0万元，下降0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100%，比上年减少0万元，下降0%；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.85万元，支出决算为0.85万元,完成预算的100 %，主要原因是主要原因是严格执行公车管理制度，做到公务用车运行费用不超支。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.85万元。主要用于车辆保险、维修等。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元。国内公务接待支出0万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年无政府性基金收支。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。
（十）机关运行经费支出说明
2022年机关运行经费支出15.96万元，比2021年增加6.26万元，增长64.52%，主要原因是本年度运行经费增加了职工伙食费及2021年调入职工办公费。
（十一）政府采购支出说明
我单位2021年无政府采购支出。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，我单位无公务车辆及价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
（十三）预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度部门整体及纳入部门决算的项目支出开展了绩效自评，其中：项目支出开展自评3项，涉及资金17万元，自评覆盖率达到 100 %。
2.绩效自评结果
（1）项目支出绩效自评情况。
1.工会社会工作者报酬项目完成情况综述：项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100 %。项目自评得分为99.75分。
2.全区职工文体活动项目完成情况综述：项目全年预算数 5万元，执行数5万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看达成绩效目标要求。存在的问题主要是职工活动形式较单一。下一步改进措施增加职工文体活动多样性，不断丰富职工文体生活。
《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。
(2)部门整体绩效自评情况。
本部门按要求对2022年度部门整体开展绩效自评，涉及一般公共预算支出224.5万元，政府性基金预算支出0万元。部门整体自评得分为99.4分。从评价情况看存在的问题主要是1.服务新就业形态劳动者群体的能力和水平仍有差距。2.职工医疗互助政策宣传仍有差距。3.联系职工的桥梁纽带作用发挥仍有差距.4.工会组织服务职工的职能发挥效果不佳。。下一步改进措施支持组织各级工会积极开展形式多样的文体活动，
利用各类节日发挥“工”字品牌服务效能，组织开展职工健
身性、趣味性文体活动，引领和培育健康文明、昂扬向上、
全员参与的职工文化。
《部门整体支出绩效自评表》详见附件3。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）201（类）29（款）01（项）：行政运行经费，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）201（类）29（款）02（项）：一般行政管理事务，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十五）210（类）11（款）01（项）：行政事业单位医疗保险，反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经昆曲，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十六）210（类）11（款）99（项）：其他行政事业单位医疗保险，反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
（十七）208（类）05（款）05（项）：行政事业单位养老保险，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
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