目　录

一、部门（单位）概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

（一）部门（单位）收支总体情况（详见表1）

（二）部门（单位）收入总体情况（详见表2）

（三）部门（单位）支出总体情况（详见表3）

（四）部门（单位）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（五）部门（单位）一般公共预算支出情况（详见表5）

（六）部门（单位）一般公共预算基本支出情况（详见表6、7）

（七）部门（单位）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

（八）部门（单位）政府性基金预算支出情况（详见表9）

（九）部门（单位）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

（十）部门（单位）整体支出绩效目标情况（详见表11）

（十一）部门（单位）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理情况

（五）项目支出安排情况

（六）专有名词解释

五、专有名词解释

六、2023年度部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附件）

一、部门概况

（一）部门（单位）主要职能

贯彻执行区委和市总工会的工会工作方针和决议，领导全区的工会工作。代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。研究工会政策理论，承担本区全国劳模、省劳模、市劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（二）部门预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局（委、办）本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区困难职工帮扶中心。

（三）部门人员构成

（四）本单位及所属单位总编制7人，包括行政编制5人、全额事业编制2人。目前编制内实有人数7人，行政4人，工勤人员1人，事业2人，退休人员8人。

二、部门主要工作任务和目标

（一）抓学习，强化思想政治引领，提高职工群众政治思想觉悟。

（二）抓服务，强化技能人才打造，抓好困难职工帮扶救助工作。

（三）抓阵地，强化工会品牌打造，推进工会资源健康发展。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）

本单位无二级单位，本预算仅为本单位预算。2023年部门收入调整预算总额193.37万元，其中：本年收入193.37万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入193.37万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额193.37万元，其中：本年支出193.37万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出193.37万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。具体分类如下：

1、人员经费179.52万元，与上年预算数193.22万元相比，减少13.7万元，下降了7％，原因为上年度支付死亡人员一次性抚恤费，本年无此项支出。

2、公用支出12.05万元，与上年预算数16.6万元相比减少了4.55万元，下降了27.4％，下降原因2022年职工交通补助纳入公用经费，2023年纳入人员经费。

3、项目支出1.8万元，与上年项目支出17万元相比减少了15.2万元，下降了89.4％。主要原因为财政压缩专项经费开支。

（二）部门收入总体情况（详见表2）

2023年部门收入调整预算总额193.37万元，均为一般公共预算拨款收入，其中：

1、2012901行政运行125.47万元，比上年预算减少7.93万元。减少原因为本年度退休1人，相应人员支出减少。

2、2012902一般公共服务支出1.8万元，比上年减少15.2万元，减少原因为专项业务工作支出压缩。

3、2080501行政单位养老支出35.8万元，比上年减少18.8万元，主是要死亡退休人员1名，相应增加死亡一次性抚恤金，本年无。

4、2080505机关事业单位基本养老保险13.98万元，比上年持平增加3.98万元，原因为本年度缴费基数增长。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.23万元，比上年增加7.23万元，增长原因为本年度新增退休人员1名，需缴纳职业年金。

6、2101101行政单位医疗8.7万元，比上年减少2.3万元，原因为本年度退休1人，单位承担医疗保险相应减少。

7、（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.39万元，比上年增加0.09万元，原因为本年度缴费基数增长。

2023年部门收入调整预算总额比2022年预算增加33.04万元，增长14.72％，主要原因是：本年度新增退休人员1名，预估死亡人员1名。

2023年部门支出预算总额比2022年预算减少33.45万元，下降14.75％，主要原因是：1、专项经费预算压缩；2、本年度无死亡人员一次性抚恤费。

（三）部门支出总体情况（详见表3）

2023年部门支出预算总额193.37万元，其中：本年支出193.37万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出193.37万元。具体分类如下：

1、2012901行政运行125.47万元，比上年预算减少7.93万元。减少原因为本年度退休1人，相应人员支出减少。

2、2012902一般公共服务支出1.8万元，比上年减少15.2万元，减少原因为专项业务工作支出压缩。

3、2080501行政单位养老支出35.8万元，比上年减少18.8万元，主是要死亡退休人员1名，相应增加死亡一次性抚恤金，本年无。

4、2080505机关事业单位基本养老保险13.98万元，比上年持平增加3.98万元，原因为本年度缴费基数增长。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.23万元，比上年增加7.23万元，增长原因为本年度新增退休人员1名，需缴纳职业年金。

6、2101101行政单位医疗8.7万元，比上年减少2.3万元，原因为本年度退休1人，单位承担医疗保险相应减少。

7、（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.39万元，比上年增加0.09万元，原因为本年度缴费基数增长。

2023年部门收入调整预算总额比2022年预算增加33.04万元，增长14.72％，主要原因是：本年度新增退休人员1名，预估死亡人员1名。

2023年部门支出预算总额比2022年预算减少33.45万元，下降14.75％，主要原因是：1、专项经费预算压缩；2、本年度无死亡人员一次性抚恤费。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）

2023年部门财政拨款收支调整预算总额193.37万元，具体如下：

1、一般公共服务支出127.27万元，比上年163.07减少了35.8万元，减少原因为退休人员减少1人，及本年度无一次性死亡抚恤费。

2、社会保障和就业支出57.01万元，与2022年46.02万元增加了10.99万元，增长原因为养老保险基数调增及本年度缴纳新增退休人员职业年金。

3、卫生健康支出9.09万元，与上年10.3万元相比减少了1.21万元，下降原因为本年度退休1人，及医疗保险缴费比例调低。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门支出预算总额193.37万元，其中：本年支出193.37万元，年终结转结余0万元。本年支出中：一般公共服务支出193.37万元。具体分类如下：

1、2012901行政运行125.47万元，比上年预算减少7.93万元。减少原因为本年度退休1人，相应人员支出减少。

2、2012902一般公共服务支出1.8万元，比上年减少15.2万元，减少原因为专项业务工作支出压缩。

3、2080501行政单位养老支出35.8万元，比上年减少18.8万元，主是要死亡退休人员1名，相应增加死亡一次性抚恤金，本年无。

4、2080505机关事业单位基本养老保险13.98万元，比上年持平增加3.98万元，原因为本年度缴费基数增长。

5、2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.23万元，比上年增加7.23万元，增长原因为本年度新增退休人员1名，需缴纳职业年金。

6、2101101行政单位医疗8.7万元，比上年减少2.3万元，原因为本年度退休1人，单位承担医疗保险相应减少。

7、（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.39万元，比上年增加0.09万元，原因为本年度缴费基数增长。

2023年部门收入调整预算总额比2022年预算增加33.04万元，增长14.72％，主要原因是：本年度新增退休人员1名，预估死亡人员1名。

2023年部门支出预算总额比2022年预算减少33.45万元，下降14.75％，主要原因是：1、专项经费预算压缩；2、本年度无死亡人员一次性抚恤费。

（六）一般公共预算基本支出预算情况（详见表6、7）

2023年基本支出为191.57万元，具体如下：

1分人员经费179.52万元，占基本支出93.7％是，与上年的180.54万元相比，减少1.02万元，总体变化不大。

2、公用支出12.05万元，与上年预算数16.6万元相比减少了4.55万元，下降了27.4％，下降原因2022年职工交通补助纳入公用经费，2023年纳入人员经费。

（七）一般公共预算＂三公＂经费支出情况（详见表8）

2023年部门预算一般公共预算＂三公＂经费支出预算合计0.85万元，与上年持平。主要是公务用车运行维护费支出预算0.85万元，具体支出内容主要包括车改后保留车辆燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、省市、区大型活动发生的车辆租用费等。

本单位无公务出国费用、接待费用和公务用车购置费用。

（八）政府性基金预算支出情况（详见表9）

本单位无政府性基金支出。

（九）国有资本经营预算支出情况（详见表10）

本单位无国有资本经营预算支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表11）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针；贯彻执行上级工会的决议；履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。通过劳动竞赛等各项活动的开展，增加基层工会活力，扎实推进工会改革和产业工人队伍建设，加强基层工会组织建设；落实劳模待遇，广泛宣传劳模先进事迹，弘扬劳模精神、工匠精神；加强自身建设，不断提升履职能力和工作水平。通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的作用；对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的发挥作用。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表12）

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

今年我单位本级机关（机构）运行经费财政拨款预算12.05万元，比上年预算减少4.55万元，下降了27.4％，下降原因2022年职工交通补助纳入公用经费，2023年纳入人员经费。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况

今年我单位的政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算1.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，其他采购预算0万元。（若无此项内容也不能删掉，注明无政府采购。）

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额19.3万元，分布构成情况为：本单位无房、车辆，无单价在100万元以上的设备。2023年度无购置固定资产计划。

（四）部门预算绩效管理情况

2023年，实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

（五）项目支出安排情况

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

五、专有名词解释

1．“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3．一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及所属事业单位开展非税改革及票据印刷、资产清查、农村综合改革、会计工作管理等未单独设置项级科目的其他项目支出。

4．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指本单位用于财政国库集中收付业务方面的项目支出。

5．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指本单位开展财政监察、执法检查等专项事务的支出。

6．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指本单位开展财政绩效评价管理、投资项目评审、债务专班管理等专项事务的支出。

7．农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指本单位开展支农资金、扶贫资金监管事务方面的支出。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10．项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、2023年部门调整预算及＂三公＂经费预算报表（详见附表）

附件：花溪区2023年部门调整预算公开套表