目  录

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能

（二）部门（单位）机构设置

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门（单位）主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况

（二）国有资产占有使用情况

（三）预算绩效管理情况

（四）项目支出安排情况

（五）名词解释

五、2023年部门预算公开表（附表）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职能：贯彻执行区委和市总工会的工会工作方针和决议，领导全区的工会工作。代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。研究工会政策理论，承担本区全国劳模、省劳模、市劳模、全国“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选和管理工作。

（二）部门（单位）机构设置：贵阳市花溪区总工会为事业参公的正科级单位，下属1个二级事业单位，具体是行政单位1个，即本级机关；全额事业单位1个，为花溪区服务职工中心。其中贵阳市花溪区总工会机关内设2个处室，分别为办公室、业务科。  

（三）预算单位构成：

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局（委、办）本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：花溪区困难职工帮扶中心。

（四）部门人员构成：本单位及所属单位总编制7人，包括行政编制 5人、全额事业编制2人。目前编制内实有人数8人，行政5人，工勤人员1人，事业人员2人，退休人员7人。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）抓学习，强化思想政治引领，提高职工群众政治觉悟。

（二）抓服务，强化技能人才打造，抓好困难职工帮扶救助工作。

（三）抓阵地，强化工会品牌打造，推进工会资源健康发展。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况（详见附表1-3）

写明“本预算包括本单位及所属单位预算”，无所属单位的请写明“本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。”

2023年部门收入预算总额257.54 万元，其中：本年收入257.54万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入257.54万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2023年部门支出预算总额257.54万元，其中：本年支出257.54 万元，年终结转结余0 万元。本年支出中：一般公共服务支出257.54万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。具体分类如下：

1.2012901行政运行144.3万元，比上年预算增加10.9万元。增长原因为本年度预计死亡1名人员，相应的一次性抚恤费用增加。

2.（2012902）一般公共服务支出2万元，比上年减少15万元，减少原因为专项业务工作支出压缩。

3.2080501行政单位养老支出83万元，比上年增加28.4万元，主要由本年新增退休人员1名，相应增加退休费用。

4.2080505机关事业单位基本养老保险10万元，与上年持平无增减变动。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出8万元，比上年增加8万元，增长原因为本年度新增退休人员1名，需缴纳职业年金。

6.（2101101）行政单位医疗10万元，与上年持平无增减变动。

7.（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.24万元，比上年减少0.06万元，根据上年实际支出预算。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加33.04万元，增长14.72%，主要原因是：本年度新增退休人员1名，预估死亡人员1名。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加33.04万元，增长14.72%，主要原因是：本年度新增退休人员1名，预估死亡人员1名。

（二）财政拨款收支总体情况（详见表4）

（注：请参照预算一体化系统中预算公开表4数据填报）。

2023年部门财政拨款收入预算总额257.54 万元，其中：本年收入257.54 万元，上年结转结余0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入257.54  万元，政府性基金预算拨款收入0 万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。

2023年部门财政拨款支出预算总额257.54 万元，其中：一般公共服务支出257.54 万元，外交支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元。

1.2012901行政运行144.3万元，比上年预算增加10.9万元。增长原因为本年度预计死亡1名人员，相应的一次性抚恤费用增加。

2.（2012902）一般公共服务支出2万元，比上年减少15万元，减少原因为专项业务工作支出压缩。

3.2080501行政单位养老支出83万元，比上年增加28.4万元，主要由本年新增退休人员1名，相应增加退休费用。

4.2080505机关事业单位基本养老保险10万元，与上年持平无增减变动。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出8万元，比上年增加8万元，增长原因为本年度新增退休人员1名，需缴纳职业年金。

6.（2101101）行政单位医疗10万元，与上年持平无增减变动。

7.（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.24万元，比上年减少0.06万元，根据上年实际支出预算。

2023年部门收入预算总额比2022年预算增加33.04万元，增长14.72%，主要原因是：本年度新增退休人员1名，预估死亡人员1名。

2023年部门支出预算总额比2022年预算增加33.04万元，增长14.72%，主要原因是：本年度新增退休人员1名，预估死亡人员1名。

2023年部门财政拨款收支预算总额增加33.04万元，增长14.72%，主要原因是：本年度新增退休人员1名，预估死亡人员1名。

（三）一般公共预算支出情况（详见表5）

2023年部门财政拨款支出预算总额257.54 万元，其中基本支出255.54万元，项目支出2万元。  1.2012901行政运行144.3万元，比上年预算增加10.9万元。增长原因为本年度预计死亡1名人员，相应的一次性抚恤费用增加。

2.（2012902）一般公共服务支出2万元，比上年减少15万元，减少原因为专项业务工作支出压缩。

3.2080501行政单位养老支出83万元，比上年增加28.4万元，主要本年新增退休人员1名，相应增加退休费用。

4.2080505机关事业单位基本养老保险10万元，与上年持平无增减变动。

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出8万元，比上年增加8万元，增长原因为本年度新增退休人员1名，需缴纳职业年金。

6.（2101101）行政单位医疗10万元，与上年持平无增减变动。

7.（2101199）其他行政事业单位医疗支出0.24万元，比上年减少0.06万元，根据上年实际支出预算。

（四）一般公共预算基本支出情况（详见表6.7）

本单位2023年基本支出预算数为255.54万元，其中人员支出243.49万元，公用支出12.05万元。

1、人员支出237.97万元，包括在职人员工资支出111.38万元，社会保障支出28.99万元，公积金支出13.6万元，退休人员工资支出84万元。

2、公用支出17.57万元，包括日常办公开支、公务车辆运行维护费以及职工伙食费。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表8）

本单位无政府性基金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表9）

本单位无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表10）

因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支“。

2023年部门财政拨款安排“三公”经费0.85万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.85 万元；政府性基金预算安排“三公”经费0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023年未安排因公出国（境）费用 

2023年未安排公务接待费用。

2023年公务用车运行维护费0.85 万元，与2022年预算0.85万元持平，无增减变动。

2023年公务用车购置费0万元，本单位现有公务用车1辆。与2022年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表11）

2023年未安排政府采购预算，与2022年预算数持平，无增减变动。

（九）区对下转移支付预算情况（详见表12）

本单位无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表13）

围绕区委、区政府确定的目标任务，上级主管部门的统筹安排，组织和指导各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针；贯彻执行上级工会的决议；履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，保护、调动和发挥广大职工的积极性、创造性。通过劳动竞赛等各项活动的开展，增加基层工会活力，扎实推进工会改革和产业工人队伍建设，加强基层工会组织建设；落实劳模待遇，广泛宣传劳模先进事迹，弘扬劳模精神、工匠精神；加强自身建设，不断提升履职能力和工作水平。通过开展各项工会活动，对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的作用；对提高工会组织的社会影响力，提升职工素质的发挥作用。

（十一）重点项目支出绩效目标情况（详见表14.15）

2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）  机关（机构）运行经费情况：2023年部门机关（机构）运行经费预算为17.57 万元，其中：办公费8.6万元、邮电费0.2万元、车辆运行费0.85万元、工会费2.4万元，其他交通费用5.52万元。2023年部门机关（机构）运行经费预算比2022年同口径预算增长0.92万元，增长5.5%，主要原因是：工资基数增长，工会经费相应增长。

（二）国有资产占有使用情况：截至2022 年12 月31 日，本部门固定资产金额19.3 万元，分布构成情况为：本单位无房、车辆，无单价在100万元以上的设备。2023年度无购置固定资产计划。

（三）  预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算255.54万元。

（四）项目支出安排情况：2023年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

（五）名词解释

１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

２.政府性基金预算：是指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17.支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

五、2023年部门预算公开表（附表）

附件：2023年区级部门预算公开表（区工会）.xls