目录

一、花溪区总工会单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

1、办公室。承担区总工会机关行政、事务、政务等日常工作;负责机关资产管理、人事、工资和离退休人员的服务工作;承担对外文字、文稿编核、审印及内部协调等事务工作;负责职工群众来信来访的接待处理，维护职工合法权益。负责承担本单位网上名称管理工作。

2、业务科。负责完成区委、区政府安排的目标任务，承担市总工会下达的业务目标任务。

二、花溪区总工会单位2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、花溪区总工会单位2018年度部门决算情况说明

(一)花溪区总工会单位2018年度收入支出决算总体情况说明

(二)花溪区总工会单位2018年度收入决算情况说明

(三)花溪区总工会单位2018年度支出决算情况说明

(四)花溪区总工会单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)花溪区总工会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)花溪区总工会单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)花溪区总工会单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省贵阳市花溪区总工会概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕党和国家工作大局贯彻执行区委和市总工会确定的工会工作方针和决议，领导全区的工会工作。

2、依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全区各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，最大限度地把职工群众组织到工会中来，履行维护职工群众合法权益的基本职责，更好地保护、调动和发挥广大职工的积极性与创造性，并把这种积极性与创造性引导到完成党和政府提出的各项任务中去。

3、围绕职工合法权益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，并提出意见和建议;参与制定涉及职工利益的有关法规、规章、制定和政策、措施;对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出调查处理意见;代表职工实施监督安全生产、劳动保护事项，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、研究工会政策理论，为各基层工会提供政策理论服务;监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;研究和推动基层工会建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制;指导基层工会帮助提高职工的思想道德和科技文化素质。

5、监督、检查区总工会党员干部的党风廉政建设情况;制定工会干部的管理制度和教育培训规划、计划，并组织实施。

6、受政府的委托承担本区全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的推荐、评选等具体工作;负责本区全国劳动模范、省劳动模范、市劳动模范、全国和省“五一”劳动奖章、奖状获得者的管理工作。

7、负责工会经费的收缴、管理、使用和资产的管理工作;负责工会经费收、管、用的审查和内部审计工作;研究制定职工劳动福利事业的有关规定和制度，负责职工劳动福利事业的指导、协调工作。

8、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。按规定做好大数据发展应用和数据资源管理相关工作。负责承担本单位网上名称管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设 2 个处室，下属 1个单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市花溪区总工会部门决算包括:本级决算、所属事业单位困难职工帮扶中心决算。

二、贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度收入支出决算总体情况说明贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度收支决算总计239.16万元，与2017年相比，增加46.7万元，增长24.27%。主要原因是:人员增资及干部培训、疗养费增加 。(公开01表合计数)

(二)贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计207.66万元，其中:财政拨款收入207.66万元，占100%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位缴款0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

(三)贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计207.66万元，其中:基本支出155.66万元，占74.96%;项目支出52万元，占25.04%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

(四)贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度财政拨款收支决算总计239.16万元。与2017年相比，增加46.7万元，增长24.27%。主要原因是:人员增资及干部培训、疗养费增加  。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出207.66万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加49.33万元，增长31.15%。主要原因是:人员增资及干部培训、疗养费增加  。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201科目(类)支出 191.76万元，占 92.34%;208科目(类)支出8.18 万元，占3.9 %;210科目(类)支出 万元，占 3.76%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 207.66万元，支出决算为 207.66万元，完成当年预算的100 %。决算数等于预算数。

(1)2012901科目。当年预算为139.76 万元，支出决算为139.76 万元，完成当年预算的100 %。

(2)2012902科目。当年预算为52 万元，支出决算为52万元，完成当年预算的100 %。

(3)2080505科目。当年预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成当年预算的100 %。

(4)2101101科目。当年预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成当年预算的100 %。

(4)2101199科目。当年预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成当年预算的100 %。

(六)贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出155.66万元，其中:人员经费148.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费6.77万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市花溪区总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.85万元，与上年相比持平。其中，因公出国(境)费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%;公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，占100%，与上年相比持平;公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%。

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市花溪区总工会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个，累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费0.85万元，其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0.85万元。主要用于公务用车保险、修理费、应急通讯产生油费、过路费、停车费等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0万元。

国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市花溪区总工会2018年国内公务接待0批次，0人次。

2018年花溪区工会三公经费预算数为8500元，部门决算数为8500元，决算数较预算数持平。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市花溪区总工会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区总工会机关运行经费支出6.77万元，比2017年增加0.87万元，增长14.77%  。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省贵阳市花溪区总工会政府采购支出总额 万元，其中:政府采购货物支出 0.34万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省贵阳市花溪区总工会共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要是:机要通讯用车1辆，上交车改办1辆，未办理移交手续);单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2018年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金52万元，自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:全区工会活动项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因:一是在开展全区职工活动形式方面无创新措施。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):指反映花溪区总工会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):指反映花溪区总工会的专项支出。

(十九)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映花溪区总工会行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)缴纳的职工养老保险支出。

(二十)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指花溪区总工会为职工绵纳基本医疗保险支出。

(二十一))医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指花溪区总工会为职工绵纳工伤保险支出。

附件：2018年决算公开.xls